城乡规划中心2018年预算公开.doc

广宁县城乡规划服务中心 2018 年部门预算 1 目 录 第一部分 广宁县城乡规划服务中心单位概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 广宁县城乡规划服务中心单位概况 一、主要职责 本部门主要职责是：负责组织编制县城总体规划、分区 规划、详细规划、城镇体系规划；编制城乡建设各项规划; 负责城乡规划区大比例尺碎部地形测量、工程测量；负责城 乡规划区地理信息系统的建设、管理和维护;负责城乡规划 信息系统的建立、管理和维护;负责城乡规划、测量成果档 案资料的管理;参与县政府重大建设项目的选址论证工作;承 办县委、县府和上级部门交办的其他事项。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：内设 5 个股室， 分别是办公室、规划测量室、规划设计室、城乡规划信息股、 城建档案室；总编制 19 名，其中：事业编制 19 人。目前在 职人员 19 人，财政退休人员 1 人，自筹退休人员 6 人，临 聘人员 7 人，政府雇员 2 人。 3 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 单位名称：广宁县城乡规划服务中心 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2018年预算 项目 2018年预算 164.29 一、基本支出 148.4 二、财政专户拨款 - 二、项目支出 15.89 三、其他资金 - 本年收入合计 四、上级补助收入 五、附属单位上缴 收入 六、用事业基金弥 补收支总额 收入总计 三、事业单位经营 支出 164.29 本年支出合计 - 164.29 四、对附属单位补 助支出 - - 五、上缴上级支出 - - 六、结转下年 - - 164.29 支出总计 164.29 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 拨款收支情况。 4 二、收入总体情况表 单位名称：广宁县城乡规划服务中心 单位：万元 项目 2018年预算 一、预算拨款 164.29 一般公共预算拨款 164.29 基金预算拨款 - 二、财政专户拨款 - 教育收费 - 其他财政收入拨款 - 三、其他资金 - 事业收入 - 事业单位经营收入 - 其他收入 - 本年收入合计 164.29 四、上级补助收入 - 五、附属单位上缴收入 - 六、用事业基金弥补收支总额 - 收入总计 164.29 5 三、支出总体情况表 单位名称：广宁县城乡规划服务中心 单位：万元 项目 2018年预算 一、基本支出 148.4 工资福利支出 139.4 一般商品和服务支出 9 对个人和家庭的补助 - 其他资本性支出等 - 二、项目支出 15.89 日常运转类项目 15.89 政府购买服务类项目 - 其他类项目 - 科技研发类项目 - 基本建设类项目 - 补助企事业类项目 - 信息化运维类项目 - 专项业务类项目 - 因公出国（境）项目 - 信息系统建设类项目 - 三、事业单位经营支出 - 本年支出合计 164.29 四、对附属单位补助支出 - 五、上缴上级支出 - 六、结转下年 - 支出总计 164.29 6 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：广宁县城乡规划服务中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预 算 二、政府性基金 预算 三、国有资本经 营预算 本年收入合计 支出 2018年预算 项目 164.29 一、一般公共预算 2018年预算 164.29 - 二、政府性基金预算 - 三、国有资本经营预 算 - - 164.29 本年支出合计 7 164.29 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：广宁县城乡规划服务中心 功能分类科目名称 合计 单位：万元 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 164.29 148.4 15.89 160.66 144.77 15.89 [21201]城乡社区管理事务 160.66 144.77 15.89 [2120101]行政运行 144.77 144.77 - [2120199]其他城乡社区 管理事务支出 15.89 - 15.89 [221]住房保障支出 3.63 3.63 - 3.63 3.63 - [2210201]住房公积金 1.91 1.91 - [2210203]购房补贴 1.72 1.72 - [212]城乡城区支出 [22102]住房改革支出 8 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：广宁县城乡规划服务中心 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合计 2018年预算 148.4 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 139.4 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 22.21 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 3.12 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保险缴费 20.35 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 1.91 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 91.81 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 9 [50201]办公经费 [30201]办公费 - [50201]办公经费 [30202]印刷费 - [50205]委托业务费 [30203]咨询费 - [50201]办公经费 [30204]手续费 - [50201]办公经费 [30205]水费 - [50201]办公经费 [30206]电费 - [50201]办公经费 [30207]邮电费 - [50201]办公经费 [30209]物业管理费 - [50201]办公经费 [30211]差旅费 - [50207]因公出国（境）费 [30212]因公出国（境） 用 费用 - [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 - [50202]会议费 [30215]会议费 - [50201]办公经费 [30214]租赁费 - [50203]培训费 [30216]培训费 - [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 4.5 [50201]办公经费 [30228]工会经费 - [50201]办公经费 [50208]公务用车运行维护 费 [30229]福利费 [30231]公务用车运行维 护费 - [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 9 4.5 - [50299]其他商品和服务支 出 [505]对事业单位经常性补 助 [30299]其他商品和服务 支出 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保险缴费 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补 助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境） 费用 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维 护费 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务 支出 [301]工资福利支出 10 - [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补 助 0 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 - [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 - [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 - [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 - [50905]离退休费 [30301]离休费 - [50905]离退休费 [30302]退休费 - [50999]其他对个人和家庭 的补助 [30399]其他对个人和家 庭的补助 - 11 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：广宁县城乡规划服务中心 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合计 2018年预算 15.89 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 15.89 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 - [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 - [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保险缴费 - [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 - [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0 [50201]办公经费 [30201]办公费 - [50201]办公经费 [30202]印刷费 - [50205]委托业务费 [30203]咨询费 - [50201]办公经费 [30204]手续费 - [50201]办公经费 [30205]水费 - [50201]办公经费 [30206]电费 - [50201]办公经费 [30207]邮电费 - [50201]办公经费 [30209]物业管理费 - [50201]办公经费 [30211]差旅费 - 15.89 [50207]因公出国（境）费 [30212]因公出国（境） 用 费用 - [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 - [50202]会议费 [30215]会议费 - [50201]办公经费 [30214]租赁费 - [50203]培训费 [30216]培训费 - [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 - [50201]办公经费 [30228]工会经费 - [50201]办公经费 [50208]公务用车运行维护 费 [30229]福利费 [30231]公务用车运行维 护费 - [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 - 12 - [50299]其他商品和服务支 出 [30299]其他商品和服务 支出 - [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 0 [50301]房屋建筑物构建 [31001]房屋建筑物构建 - [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 - [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 - [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 - [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件 购置更新 - [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 - [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 - [505]对事业单位经常性补 助 [301]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保险缴费 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补 助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境） 费用 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 13 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维 护费 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务 支出 [506]对事业单位资本性补 助 [310]资本性支出 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物构建 [50601]资本性支出（一） [31013]公务用车购置 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） [31003]专用设备购置 - [50601]资本性支出（一） [31007]信息网络及软件 购置更新 - [50601]资本性支出（一） [31006]大型修缮 - [50601]资本性支出（一） [31099]其他资本性支出 - [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补 助 0 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 - [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 - [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 - [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 - [50905]离退休费 [30301]离休费 - [50905]离退休费 [30302]退休费 - [50999]其他对个人和家庭 的补助 [30399]其他对个人和家 庭的补助 - 14 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：广宁县城乡规划服务中心 单位：万元 项目 2018年预算 行政经费 0 “三公”经费 9 其中：（一）因公出国（境）支出 - （二）公务用车购置及运行维护费 4.5 1、公务用车购置 - 2、公务用车运行维护费 4.5 （三）公务接待费支出 4.5 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本 支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会 议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括 出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 15 九、2018年政府性基金预算支出情况表 单位名称：广宁县城乡规划服务中心 功能分类科目名 称 - 单位:万元 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 - - 注：无政府性基金安排的支出，本表为空。 16 项目支出 - 十、2018年部门预算基本支出预算表 单位名称：广宁县城乡规划服务中心 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 位） 总计 ** 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 合计 148.4 148.4 148.4 工资福利支出 139.4 139.4 139.4 9 9 9 - - - - - - 商品和服务支 出 对个人和家庭 的补助 其他资本性支 出等 17 财政 专户 拨款 其他 资金 6 7 十一、2018年部门预算项目及其他支出预算表 单位名称：广宁县城乡规划服务中心 单位：万元 财政拨款 支出项目类 别（资金使 用单位） 总 计 ** 1 合计 15. 15. 89 89 雇用人员工 15. 资及社保费 89 （3人） 合 计 一般 公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本 经营预 算 2 3 4 5 15. 89 财政专户 拨款 其他 资金 6 7 绩 效 目 标 8 15.8 9 - - - - - 15.8 9 - - - - - 18 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 164.29 万元， 比上年增加 30.87 万元，增长 23.14%，主要原因是主要原因是新招职工 4 人、 雇用人员 2 人，工资福利支出有所增加；支出预算 164.29 万元，比上年增加 30.87 万元，增长 23.14%，主要原因是新 招职工 4 人、雇用人员 2 人，工资福利支出有所增加。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 9 万元，比上年减 少 34 万元，下降 79.07%，主要原因是 2018 年公用经费标准 比上年标准下降 0.2 万元/人/年，响应国家政策，厉行节约。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，原因是响应国家政策，厉行节约；公务用 车购置及运行费 4.5 万元，比上年减少 17.5 万元，下降 79.55%，(其中：公务用车购置费 0 万元，与上年保持不变， 无增减变化；公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年减少 17.5 万元，下降 79.55%)，主要原因是 2018 年公用经费标 准比上年标准下降 0.2 万元/人/年；公务接待费 4.5 万元， 比上年减少 16.5 万元，下降 78.57%，主要原因是 2018 年公 用经费标准比上年标准下降 0.2 万元/人/年，响应国家政策， 19 厉行节约。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 或者减少 0 万元，增长或者下降 0%，主要原因是我单位为事 业单位，无机关运行经费。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利 费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元， 办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购 预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中， 一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作等）、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 六、预算绩效信息公开情况 2018 年，本部门没有绩效目标项目。 20 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构 正常运转等方面的收支预算。 （二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的 政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其 履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实 行一个部门。 (三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机 关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权 力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包 括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿 使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府 名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。 21