2023年驻马店市农业农村局部门预算公开说明(4861).docx

2023 年驻马店市农业农村局部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店市农业农村局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市农业农村局 2023 年度部门预算情况说 明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市农业农村局 2023 年度部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市农业农村局概况 一、驻马店市农业农村局主要职能 涉及国家秘密，不予公开。 二、驻马店市农业农村局机构设置及预算单位构成 机构设置涉及国家秘密，不予公开。 驻马店市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属 单位预算。 1．驻马店市农业农村局机关本级 2．驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站 3．驻马店市农业经营指导站 4．驻马店市土壤肥料技术服务站 5．驻马店市农村能源环境保护站 6．河南省农业广播学校驻马店市分校 7．驻马店市种子服务站 8．驻马店市农业市场信息工作站 9．驻马店市水产技术推广站 10．驻马店市农产品质量安全检测中心 11．驻马店市农业对外合作交流中心 12．驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心 13．驻马店市畜牧兽医服务中心 14．驻马店市畜牧站 15．驻马店市动物疫病预防控制中心 16. 驻马店市农业机械技术中心 17. 驻马店市农业综合行政执法支队 第二部分 驻马店市农业农村局 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市农业农村局 2023 年收入总计 8835.5 万元，支出 总计 8835.5 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 739.7 万元，上升 9.14%。主要原因是单位人员增加。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市农业农村局 2023 年收入合计 8835.5 万元。其中： 一般公共预算收入 8835.5 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市农业农村局 2023 年支出合计 8835.5 万元，其中： 基本支出 8012.24 万元，占 90.68%；项目支出 823.26 万元，占 9.32%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 8835.5 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 739.7 万元， 上升 9.14%。主要原因是单位人员增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8835.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1050.48 万元，占 11.89%；卫生健康支出 592.95 万元，占 6.71%；农林 水事务支出 6760.11 万元，占 76.51%；住房保障支出 431.96 万 元，占 4.89%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 8012.24 万元，其中：人员 经费 7408 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、 生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业 服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 604.24 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于 印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据 政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经 济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对 应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上 年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两 套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我局 2023 年“三公”经费预算为 42.55 万元。2023 年“三 公”经费支出预算数比 2022 年减少 35.15 万元，下降了 45.24%， 主要原因是加强经费管理，规范出国（境）管理、公车管理、业 务招待，努力打造“节约型”机关。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。 预算数与 2022 年持平。主要原因是根据单位实际情况并未安排 此类费用。 （二）公务用车购置及运行费 38.5 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因是根据单位实际情况并未安排此类费用。 公务用车运行维护费预算为 38.5 万元，比 2022 年减少 27.4 万 元，下降了 41.58%，主要原因是加强经费管理，规范公车管理， 努力打造“节约型”机关。 （三）公务接待费 4.05 万元，主要用于按规定开支的各类 公 务 接 待 支 出 。 预 算 数 比 2022 年 减 少 7.85 万 元 ， 下 降 了 65.97%。主要原因是加强经费管理，规范业务招待，努力打造 “节约型”机关。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市农业农村局 2023 年机关运行经费支出预算为 604.24 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 382.9 万元，其中：政府采购货 物预算 102.5 万元，政府采购服务预算 280.4 万元。 （三）绩效目标设置情况 我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，我局共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机 要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万 元以上通用设备 4 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。 （五）专项转移支付项目情况 我局无负责参与管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市农业农业农村局 2023 年度部门预算表 预算 01 表 2023 年部门收支预算表 部门名称： 驻马店市农业农村局 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 8,835.50 一、一般公共服务 其中：财政拨款 8,699.50 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 1,050.48 592.95 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 6,760.11 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 431.96 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 8,835.50 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 8,835.50 年终结转结余 8,835.50 支 出 总 计 8,835.50 预算 02 表 2023 年部门收入预算表 部门名称： 驻马店市农业农村局 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 一般公共预算 部门（单位）名称 合计 056 056001 驻马店市农业农 村局机关 驻马店市农业 农村局 总计 合计 小计 政府 国有资 其中：财政 性基 本经营 拨款 金 预算 8,835.50 8,835.50 8,835.50 8,699.50 8,835.50 8,835.50 8,835.50 8,699.50 2,194.08 2,194.08 2,194.08 2,132.08 704.83 704.83 704.83 704.83 282.98 282.98 282.98 282.98 505.65 505.65 505.65 505.65 187.30 187.30 187.30 187.30 193.83 193.83 193.83 193.83 521.70 521.70 521.70 521.70 233.92 233.92 233.92 233.92 302.91 302.91 302.91 302.91 168.57 168.57 168.57 168.57 驻马店市农业 056002 技术推广和植物 保护检疫站 056003 056004 056005 驻马店市农业 经营指导站 驻马店市土壤 肥料技术服务站 驻马店市农村 能源环境保护站 河南省农业广 056006 播电视学校驻马 店市分校 056007 056009 056010 056011 驻马店市种子 服务站 驻马店市农业 市场信息工作站 驻马店市水产 技术推广站 驻马店市农产 品质量安全检测 上年结转结余 财政专 事 户管理 业 资金收 收 入 入 事业单 上级 附属单 其 位经营 补助 位上缴 他收 收入 收入 收入 入 合 计 一般 政府 国有资 财政专 公共 性基 本经营 户管理 预算 金 预算 资金 单 位 资 金 中心 驻马店市农业 056015 对外合作交流中 160.20 160.20 160.20 160.20 218.48 218.48 218.48 218.48 33.20 33.20 33.20 33.20 191.09 191.09 191.09 191.09 515.11 515.11 515.11 515.11 1,048.24 1,048.24 1,048.24 1,008.24 1,373.40 1,373.40 1,373.40 1,339.40 心 驻马店市兽药 056022 饲料(动物产品)质 量检验监测中心 056023 056024 驻马店市畜牧 兽医服务中心 驻马店市畜牧 站 驻马店市动物 056025 疫病预防控制中 心 056027 驻马店市农业 机械技术中心 驻马店市农业 056028 综合行政执法支 队 预算 03 表 2023 年部门支出预算表 部门名称： 驻马店市农业农村局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代 类 款 项 单位（科目名称） 码 合计 056 项目支出 驻马店市农业农村局机关 行政单位离退休 合计 小计 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 8,835.50 8,012.24 6,929.83 478.17 604.24 823.26 823.26 8,835.50 8,012.24 6,929.83 478.17 604.24 823.26 823.26 74.43 74.43 64.97 9.46 540.86 540.86 540.86 208 05 01 208 05 05 208 99 99 其他社会保障和就业支出 25.87 25.87 25.87 210 11 01 行政单位医疗 150.48 150.48 150.48 210 11 02 事业单位医疗 201.18 201.18 201.18 210 11 03 公务员医疗补助 241.29 241.29 241.29 213 01 01 行政运行 1,672.56 1,672.56 1,419.83 6.58 246.15 213 01 04 事业运行 4,264.29 4,264.29 3,918.37 6.67 339.25 213 01 10 执法监管 89.64 89.64 89.64 213 01 12 行业业务管理 255.00 255.00 255.00 213 01 19 防灾救灾 30.00 30.00 30.00 213 01 99 其他农业农村支出 265.14 265.14 265.14 221 02 01 住房公积金 431.96 431.96 208 05 02 事业单位离退休 409.33 409.33 213 01 06 科技转化与推广服务 74.56 74.56 74.56 213 01 08 病虫害控制 15.00 15.00 15.00 213 01 35 农业资源保护修复与利用 28.57 28.57 28.57 213 01 11 统计监测与信息服务 9.00 9.00 9.00 213 01 09 农产品质量安全 56.35 56.35 56.35 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 431.96 399.95 9.38 特定目标类 预算 04 表 2023 年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 驻马店市农业农村局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 8,835.50 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 8,835.50 （一）一般公共服务支出 8,699.50 （二）外交支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 8,835.50 8,835.50 8,699.50 1,050.48 1,050.48 1,050.48 592.95 592.95 592.95 6,760.11 6,760.11 6,624.11 431.96 431.96 431.96 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 政府性基金 国有资本经营预算 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计： 8,835.50 支出合计 8,835.50 8,835.50 8,699.50 预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表 部门名称： 驻马店市农业农村局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 类 款 项 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 056 项目支出 驻马店市农业农村局机关 行政单位离退休 合计 小计 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 8,835.50 8,012.24 6,929.83 478.17 604.24 823.26 823.26 8,835.50 8,012.24 6,929.83 478.17 604.24 823.26 823.26 74.43 74.43 64.97 9.46 540.86 540.86 540.86 208 05 01 208 05 05 208 99 99 其他社会保障和就业支出 25.87 25.87 25.87 210 11 01 行政单位医疗 150.48 150.48 150.48 210 11 02 事业单位医疗 201.18 201.18 201.18 210 11 03 公务员医疗补助 241.29 241.29 241.29 213 01 01 行政运行 1,672.56 1,672.56 1,419.83 6.58 246.15 213 01 04 事业运行 4,264.29 4,264.29 3,918.37 6.67 339.25 213 01 10 执法监管 89.64 89.64 89.64 213 01 12 行业业务管理 255.00 255.00 255.00 213 01 19 防灾救灾 30.00 30.00 30.00 213 01 99 其他农业农村支出 265.14 265.14 265.14 221 02 01 住房公积金 431.96 431.96 208 05 02 事业单位离退休 409.33 409.33 213 01 06 科技转化与推广服务 74.56 74.56 74.56 213 01 08 病虫害控制 15.00 15.00 15.00 213 01 35 农业资源保护修复与利用 28.57 28.57 28.57 213 01 11 统计监测与信息服务 9.00 9.00 9.00 213 01 09 农产品质量安全 56.35 56.35 56.35 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 431.96 399.95 9.38 特定目标类 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出表 部门名称： 驻马店市农业农村局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目编码 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 8,012.24 7,408.00 公用经费 604.24 30302 退休费 50905 离退休费 455.08 455.08 30301 离休费 50905 离退休费 9.84 9.84 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 91.88 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 176.76 176.76 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 8.13 8.13 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 148.64 148.64 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 99.15 99.15 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 47.45 47.45 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 947.10 947.10 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 13.25 13.25 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 569.42 569.42 30201 办公费 50201 办公经费 59.00 59.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 98.29 98.29 30217 公务接待费 50206 公务接待费 2.00 2.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 6.80 6.80 30228 工会经费 50201 办公经费 15.62 15.62 30229 福利费 50201 办公经费 17.24 17.24 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 1,071.66 1,071.66 30103 奖金 50501 工资福利支出 496.62 496.62 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,447.74 1,447.74 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 683.39 683.39 30229 福利费 50502 商品和服务支出 36.19 36.19 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 42.86 42.86 30113 住房公积金 50103 住房公积金 99.43 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50.21 91.88 99.43 50.21 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 364.10 364.10 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 28.76 28.76 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 203.02 203.02 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 131.13 131.13 30216 培训费 50502 商品和服务支出 8.10 8.10 30215 会议费 50502 商品和服务支出 7.45 7.45 30201 办公费 50502 商品和服务支出 37.93 37.93 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 8.75 8.75 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 4.94 4.94 30205 水费 50502 商品和服务支出 2.18 2.18 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 31.70 31.70 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 4.75 4.75 30206 电费 50502 商品和服务支出 11.15 11.15 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 6.37 6.37 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 24.55 24.55 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 332.53 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 4.03 4.03 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 2.10 2.10 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 5.85 5.85 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 5.70 5.70 30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.55 0.55 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 0.30 0.30 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 2.05 2.05 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 54.81 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 5.10 30199 其他工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 20.00 30211 差旅费 50201 办公经费 6.00 6.00 30215 会议费 50202 会议费 1.50 1.50 30207 邮电费 50201 办公经费 1.80 1.80 30202 印刷费 50201 办公经费 0.30 0.30 30216 培训费 50203 培训费 1.00 1.00 332.53 54.81 5.10 20.00 预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表 部门名称： 部门预算经济分类 类 款 科目名称 驻马店市农业农村局 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 驻马店市农业农 056 单位：万元 村局机关 一般公共预算 总计 小计 政府 其中：财政 性基 拨款 金 8,835.50 8,835.50 8,699.50 8,835.50 8,835.50 8,699.50 303 02 退休费 509 05 离退休费 455.08 455.08 455.08 303 01 离休费 509 05 离退休费 9.84 9.84 9.84 302 99 502 99 181.86 181.86 99.86 301 08 501 02 176.76 176.76 176.76 301 12 501 02 8.13 8.13 8.13 301 10 501 02 148.64 148.64 148.64 301 11 501 02 99.15 99.15 99.15 301 03 奖金 501 01 47.45 47.45 47.45 301 02 津贴补贴 501 01 947.10 947.10 947.10 303 05 生活补助 509 01 13.25 13.25 13.25 301 01 基本工资 501 01 569.42 569.42 569.42 302 01 办公费 502 01 办公经费 103.00 103.00 103.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 98.29 98.29 98.29 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 7.00 7.00 7.00 其他商品和服务 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 其他社会保障缴 费 城镇职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他商品和 服务支出 社会保障缴 费 社会保障缴 费 社会保障缴 费 社会保障缴 费 工资奖金津 补贴 工资奖金津 补贴 社会福利和 救助 工资奖金津 补贴 国有资本 上年结 财政专户管 事业 上级补 附属单位 事业单位 其他 经营预算 转结余 理资金收入 收入 助收入 上缴收入 经营收入 收入 302 31 302 28 302 公务用车运行维 502 08 工会经费 502 01 29 福利费 502 01 301 02 津贴补贴 505 01 301 03 奖金 505 01 301 01 基本工资 505 01 301 07 绩效工资 505 01 302 29 福利费 505 02 302 28 工会经费 505 02 302 02 印刷费 502 01 302 11 差旅费 502 01 302 18 专用材料费 502 04 302 39 其他交通费用 505 02 302 01 办公费 505 02 302 11 差旅费 505 02 302 27 委托业务费 502 05 302 27 委托业务费 505 02 302 15 会议费 502 02 302 26 劳务费 505 02 护费 公务用车运 33.80 33.80 33.80 办公经费 15.62 15.62 15.62 办公经费 17.24 17.24 17.24 1,071.66 1,071.66 1,071.66 496.62 496.62 496.62 1,447.74 1,447.74 1,447.74 683.39 683.39 683.39 36.19 36.19 36.19 42.86 42.86 42.86 办公经费 36.30 36.30 36.30 办公经费 29.00 29.00 29.00 69.50 69.50 69.50 32.55 32.55 32.55 49.33 49.33 49.33 49.74 49.74 49.74 45.50 45.50 45.50 78.30 78.30 78.30 22.50 22.50 22.50 30.31 30.31 30.31 行维护费 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 专用材料购 置费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 委托业务费 商品和服务 支出 会议费 商品和服务 支出 310 99 其他资本性支出 503 99 301 13 住房公积金 501 03 302 99 505 02 301 08 505 01 301 12 505 01 301 10 505 01 301 11 505 01 302 16 培训费 505 02 302 15 会议费 505 02 302 02 印刷费 505 02 302 09 物业管理费 505 02 302 05 水费 505 02 302 31 505 02 302 13 维修(护)费 505 02 302 06 电费 505 02 302 07 邮电费 505 02 302 18 专用材料费 505 02 其他商品和服务 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 其他社会保障缴 费 城镇职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗补助 缴费 公务用车运行维 护费 其他资本性 支出 住房公积金 商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 94.30 94.30 94.30 99.43 99.43 99.43 143.38 143.38 109.38 364.10 364.10 364.10 28.76 28.76 28.76 203.02 203.02 203.02 131.13 131.13 131.13 26.90 26.90 26.90 11.35 11.35 11.35 24.86 24.86 24.86 4.94 4.94 4.94 2.18 2.18 2.18 34.88 34.88 34.88 5.65 5.65 5.65 13.65 13.65 13.65 6.37 6.37 6.37 18.22 18.22 18.22 301 13 住房公积金 505 01 302 03 咨询费 505 02 302 04 手续费 505 02 302 14 租赁费 505 02 302 17 公务接待费 505 02 399 99 其他支出 599 99 301 99 505 01 302 16 培训费 502 03 302 13 维修(护)费 502 09 302 08 取暖费 505 02 301 99 501 01 302 07 邮电费 502 01 302 24 被装购置费 505 02 其他工资福利支 出 其他工资福利支 出 工资福利支 332.53 332.53 332.53 4.80 4.80 4.80 2.05 2.05 2.05 11.36 11.36 11.36 2.05 2.05 2.05 2.52 2.52 2.52 54.81 54.81 54.81 培训费 19.80 19.80 19.80 维修（护）费 10.02 10.02 10.02 5.10 5.10 5.10 20.00 20.00 1.80 1.80 1.80 2.43 2.43 2.43 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 其他支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 工资奖金津 补贴 办公经费 商品和服务 支出 预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 驻马店市农业农村局 “三公”经费合计 因公出国（境）费 42.55 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务接待费 公务用车运行费 38.50 38.50 4.05 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履 行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表 部门名称： 驻马店市农业农村局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 类 款 项 码 项目支出 人员经费 单位（科目名称） 合计 合计 小计 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 10 表 2023 年项目支出预算表 部门名称： 驻马店市农业农村局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 056 其他运转类 农畜产品质量安全监管及非洲猪瘟防控经 费 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 一般公 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 共预算 金预算 经营预算 823.26 823.26 驻马店市农业农村局机关 823.26 823.26 驻马店市农业农村局 57.00 57.00 其他运转类 全市农业资源普查工作经费 驻马店市农业农村局 4.00 4.00 其他运转类 2023 年集中强制免疫监测评估经费 驻马店市农业农村局 15.00 15.00 其他运转类 乡村建设相关工作专项经费 驻马店市农业农村局 63.00 63.00 其他运转类 2023 年高标准农田建设工作经费 驻马店市农业农村局 60.00 60.00 其他运转类 2023 年农业项目申报评审认定工作经费 驻马店市农业农村局 22.00 22.00 其他运转类 2023 年“菜篮子”市长负责制工作经费 驻马店市农业农村局 6.00 6.00 其他运转类 全市农村人居环境整治及改厕工作经费 驻马店市农业农村局 30.00 30.00 其他运转类 2023 年农业品牌建设工作经费 驻马店市农业农村局 30.00 30.00 财政专户 单位 管理资金 资金 其他运转类 其他运转类 其他运转类 2023 年农业宣传和市委农村工作会议专项 经费 2023 年重大动物疫情应急控制专项储备经 费 中国（驻马店）国际农产品加工产业园拱形 大门和立式标牌建设项目尾款 其他运转类 粮油节本增效高产创建集成技术示范(2023) 其他运转类 蔬菜与食用菌生产专项经费（2023）） 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 驻马店市农业农村局 25.00 25.00 驻马店市农业农村局 30.00 30.00 驻马店市农业农村局 94.30 94.30 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 9.00 9.00 5.00 5.00 2.00 2.00 7.70 7.70 驻马店市农业技术推广和 植物保护检疫站 驻马店市农业技术推广和 植物保护检疫站 第一次驻马店市食用菌种质资源普查工作 驻马店市农业技术推广和 专项经费（2023） 植物保护检疫站 优质粮集成栽培技术试验示范(2023) 驻马店市农业技术推广和 植物保护检疫站 农作物重大病虫害监测调查与防控专项经 驻马店市农业技术推广和 费(2023) 植物保护检疫站 有害生物（农业检疫性）监测预警专项经费 驻马店市农业技术推广和 （2023） 植物保护检疫站 土地承包、农民合作社及集体资产管理项目 驻马店市农业经营指导站 其他运转类 耕地质量保护与提升 2023 其他运转类 市级耕地质量监测网点运行维护工作 2023 其他运转类 驻马店市土壤肥料技术服 务站 驻马店市土壤肥料技术服 务站 秸秆禁烧和综合利用及“蓝天卫士”平台运 驻马店市农村能源环境保 行管理工作 护站 驻马店市农村能源环境保 9.78 9.78 8.00 8.00 10.00 10.00 10.57 10.57 12.00 12.00 其他运转类 农村沼气安全生产和农业环境保护 其他运转类 农民科技教育培训专项经费 2023 其他运转类 农作物种子质量检验经费 2023 驻马店市种子服务站 7.50 7.50 其他运转类 农作物新品种试验示范经费 2023 驻马店市种子服务站 8.28 8.28 其他运转类 种质资源普查 2023 驻马店市种子服务站 4.00 4.00 其他运转类 农业信息服务费 2023 9.00 9.00 驻马店市水产技术推广站 10.57 10.57 驻马店市水产技术推广站 4.00 4.00 13.78 13.78 3.80 3.80 其他运转类 2023 年水产品质量监测检疫防疫及名特优 新品种引进 其他运转类 2023 年水产养殖种质资源普查 其他运转类 农产品质量安全监测（2023 年） 其他运转类 护站 河南省农业广播电视学校 驻马店市分校 驻马店市农业市场信息工 作站 驻马店市农产品质量安全 检测中心 2023 年农业对外合作交流、招商引资及农业 驻马店市农业对外合作交 产业化指导服务项目 流中心 其他运转类 中国农加工投洽会官网及微信公众号运营 驻马店市农业对外合作交 维护 流中心 驻马店市兽药饲料(动物 36.00 36.00 8.00 8.00 其他运转类 兽药饲料畜产品检测 其他运转类 畜禽遗传资源普查 2023 驻马店市畜牧站 4.00 4.00 其他运转类 畜牧新技术的推广与应用 驻马店市畜牧站 3.50 3.50 其他运转类 2023 年流行病学调查、预警、监测 8.00 8.00 其他运转类 新机具试验推广专项经费 3.50 3.50 19.34 19.34 4.00 4.00 10.00 10.00 90.00 90.00 20.00 20.00 30.21 30.21 2.43 2.43 其他运转类 产品)质量检验监测中心 驻马店市动物疫病预防控 制中心 驻马店市农业机械技术中 心 三夏三秋农机专业合作社、农机购置补贴专 驻马店市农业机械技术中 项经费 心 其他运转类 农机安全生产专项经费 其他运转类 全国农机及零部件展览会办会经费 其他运转类 全国农机及零部件展览会办会奖励资金 其他运转类 农畜产品安全监测监管 其他运转类 农业综合行政 执法工作经费 其他运转类 农业综合行政执法服装 驻马店市农业机械技术中 心 驻马店市农业机械技术中 心 驻马店市农业机械技术中 心 驻马店市农业综合行政执 法支队 驻马店市农业综合行政执 法支队 驻马店市农业综合行政执 法支队 预算 11 表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023 年度） 部门（单位）名称： 驻马店市农业农村局 年度 履职 目标 认真贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚定扛稳保障国家粮食安全政治责任，以实施乡村振兴战略为主线，以 建设“国际农都”为抓手，突出抓好粮食生产、乡村产业发展、乡村建设等重点工作，走出了一条现代农业高质量发展之路。 任务名称 主要内容 确保全市粮食播种面积稳定在 1900 万亩，确保全市粮食总产量稳定在 160 切实扛稳粮食安全重任 亿斤以上。 发挥牵头抓总、统筹协调作用，加强重点工作调度，统筹推进乡村产业、 全面推进乡村振兴战略 文化、人才、生态、组织“五大振兴”。 统筹推进高标准农田建设 抓紧 2022 年项目扫尾验收，完成省定 40 万亩高标准农田示范区建设。 农产品加工转化率达到 72%以上，总产值达到 2400 亿元，省级以上农业产 年度 大力发展乡村特色产业 业化龙头企业达到 90 家以上，省级农业产业化联合体达到 35 个，省级以 主要 上“一村一品”村镇达到 30 家。 任务 实施农村人居环境整治提升五年行动，高质量完成农村户厕改造，确保全 深入开展农村人居环境提升行动 市无害化卫生厕所普及率达到 85%以上。确保 60%以上的乡（镇）政府所在 地达到“美丽小镇”建设标准，60%以上的农户庭院达到“五美庭院”标准。 加强农业面源污染治理，持续实施土壤污染管控修复，受污染耕地安全利 强力推动绿色农业发展 用率保持 100%。精准测土配方施肥全覆盖，化肥利用率 42%以上。秸秆综 合利用率达到 93%。 推进承包地“三权分置”改革，落实第二轮土地承包到期再延长三十年政 持续深化农村改革 1、资金来 源： 策。 部门预算总额（万元） 8,835.5 （1）政府预算资金 8,699.5 预算 （2）财政专户管理资金 情况 （3）单位资金 2、资金结 构： 一级 指标 8,012.2 （2）项目支出 823.3 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合 年度履职目标相关性 合理 工作任务科学性 科学 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。 绩效指标合理性 合理 部门绩效指标的设立是否明确、具体、清晰和可衡量。 预算编制完整性 完整 反映部门年度预算编制完整性 专项资金细化率 100% 反映专项资金提前细化情况 预算执行率 ≥90% 反映部门年度预算执行情况。 预算调整率 ≦20% 反映部门年度预算调整程度。 预算和财 结转结余率 ≦20% 反映部门年度控制结转结余资金的努力程度。 务管理 “三公经费”控制率 工作目标 管理 投入 管理 指标 （1）基本支出 政府采购执行率 决算真实性 规。 压缩≥20% 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 ≥90% 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 及时、准确 反映本部门决算工作情况。 资金使用合规性 规范 反映部门对资金管理方面的情况。 管理制度健全性 健全 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 绩效管理 重点工作 产出 任务完成 指标 履职目标 实现 预决算信息公开性 及时、准确 资产管理规范性 规范 反映部门对资产管理方面的情况。 绩效目标编制完成率 ≥90% 反映部门绩效目标编制完成情况。 绩效监控完成率 ≥90% 反映部门年中是否及时开展绩效监控工作。 绩效自评完成率 ≥90% 反映部门项目绩效自评完成情况。 部门绩效评价完成率 ≥90% 反映部门绩效评价完成情况。 评价结果应用率 ≥90% 反映部门绩效评价结果应用情况。 重点工作 1 计划完成率 达成 反映部门重点工作完成情况。 重点工作 2 计划完成率 达成 反映部门重点工作完成情况。 重点工作 3 计划完成率 达成 反映部门重点工作完成情况。 重点工作 4 计划完成率 达成 反映部门重点工作完成情况。 重点工作 5 计划完成率 达成 反映部门重点工作完成情况。 重点工作 6 计划完成率 达成 反映部门重点工作完成情况。 重点工作 7 计划完成率 达成 反映部门重点工作完成情况。 履职目标实现率 达成 反映部门年度履职目标完成情况 坚定扛稳保障国家粮食安全政治责任， 效益 履职效益 抓好粮食生产、乡村产业发展、乡村 达成 建设 指标 满意度 服务对象满意率 ≥85% 反映部门是否及时、准确公开预决算信息。 预算 12 表 2023 年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 驻马店市农业农村局 绩效目标 项目金额（万元） 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 财 政 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目 名称） 专 单 资金总 政府预 户 位 额 算资金 管 资 理 金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标 值 资 金 056 056001 驻马店市农业农 村局 823.26 823.26 436.30 436.30 春秋两季集中强 制免疫监测样品 ≥3500 份 因疫病造成的 经济损失 减少 直接服务对 象满意度 ≥90% 口蹄疫、高致 强制免疫病种应 免畜禽的免疫密 2023 年集中强制 411700230000000004504 免疫监测评估经 15.00 15.00 病性禽流感、 ≥90% 度 物疫病防疫优 费 种平均免疫抗体 ≥70% 30.00 30.00 消毒物品 ≥4 吨 防护口罩 ≥3000 个 全市应对疫情处 置能力 病死畜禽造成 模随意抛弃 环境污染 病死畜禽事 件 2023 年重大动物 项储备经费 稳 不发生大规 合格率 疫情应急控制专 疫情保持平 先 除布病外其他病 411700230000000004513 布病等重大动 大幅提高 整体应急处置 能力 养殖业畜禽病 死对环境影响 因疫病造成的 经济损失 大幅提高 大幅下降 大幅下降 直接服务对 象满意度 ≥95% 411700230000000004519 全市农业资源普 查工作经费 普查类别 4.00 4.00 引导专家积极参 与物种普查 基建工程建设 411700230000000004522 2023 年高标准农 田建设工作经费 60.00 60.00 成本 1500 元 基建工程数量 项目竣工验收达 标率 整治范围 全市农村人居环 411700230000000004868 境整治及改厕工 30.00 保持生物多样 性 ≥20% 直接服务对 象满意度 ≥90% ≥30% 1个 设施功能正常 运转率 ≥98% 直接服务对 象满意度 ≥95% ≥98% 12 县区 改善村庄环境 实现净、绿、 直接服务对 亮、美目标 象满意率 ≥90% 村庄净起来、 30.00 作经费 4 大类 村庄环境 绿起来、亮 促进农村绿化 绿化率逐步 起来、美起 提升 提升 来 创建国家级农业 411700230000000004892 乡村建设相关工 作专项经费 63.00 63.00 现代化示范区 巩固脱贫攻坚成 果 为推动乡村全 1个 面振兴立标杆、 全面推动 树样板 持续推进 乡村宜居宜业 直接服务对 象满意度 ≥85% 持续推进 对促进国民经 济社会发展规 会议数量 2023 年农业宣传 411700230000000004898 和市委农村工作 25.00 1次 报道次数 ≥2 次 会议出勤率 ≥95% 农民” 知名农业品牌宣 建设工作经费 直接服务对 象满意度 ≥90% 续影响程度 评选“十佳优秀 411700230000000005639 持续增强 政府决策的持 25.00 会议专项经费 2023 年农业品牌 划，落实党委 30.00 30.00 传推介展位 知名农业品牌创 建评选 建立知名农业品 牌目录 ≥1 位 ≥20 个 ≥50 个 100% 驻马店市农业 品牌形象 农业增值，农 民增收 农业发展绿色 化、品牌化 逐步提升 不断带动 不断促进 直接服务对 象满意率 ≥90% 召开调度会议 落实“菜篮子” 2023 年“菜篮子” 411700230000000005640 市长负责制工作 ≥3 次 6.00 6.00 市长负责制任务 程建设质量 全面提升 100% 篮子”产品供 国际农产品加工 411700230000000006004 产业园拱形大门 94.30 94.30 和立式标牌建设 项目竣工验收达 标率 项目尾款 国家级现代农业 示范园 全面促进 1个 项目招商 有效推动 100% 城市整体形象 大大提升 ≥1 个 申报评审认定工 农业高质量发 展 直接服务对 象满意度 ≥80% 持续推进 推进优势特色 2023 年农业项目 411700230000000006043 ≥90% 应 产品绿色发展 建设项目 象满意率 全面促进 全市“菜篮子” 中国（驻马店） 直接服务对 全市城乡“菜 的市县覆盖率 经费 “菜篮子”工 22.00 22.00 作经费 建设质量 国家规定标 准 农业基地建设、 落实农业支持 稳步推进 补贴政策、推 进农村改革 农村人居环境 抽取肉品监测样 品 饲料随机抽检样 品 100 个 ≥60 批、次 全监管及非洲猪 加 食品安全水平 57.00 57.00 瘟防控经费 举办业务培训班 5个 驻马店市农业技 术推广和植物保 护检疫站 大力提升 全面改善，生 良性循环水 态循环农业能 平 力 056002 ≥400 亿元 养殖污染现象 农畜产品质量安 411700230000000007252 畜牧业产值增 进一步改善 29.00 29.00 瘦肉精使用情况 杜绝 兽药饲料合格率 逐步提升 种畜禽管理水平 逐步提升 直接服务对 象满意率 ≥85% 农资补贴费用 成本 机械人工费用 成本 优质粮集成栽培 411700230000000008402 技术试验示范 9.00 9.00 节本增效成本 ≤60000 元 ≤30000 元 节本增效 (2023) 优质粮示范面积 指标 1：小麦平 均亩产 指标 2：玉米平 均亩产 指标 1：资金年 度使用率 指标 2：年度完 成率 农资补贴及劳 务费用 粮油节本增效高 411700230000000008413 产创建集成技术 4.00 4.00 示范(2023) 节本增效程度 节能环保成本 标准 农作物重大病虫 411700230000000008416 害监测调查与防 控专项经费 5.00 5.00 (2023) 有害生物（农业 411700230000000008417 检疫性）监测预 警专项经费 2.00 ≤40000 元 产专项经费 （2023）） 5.00 5.00 资金使用重大 违规违纪问题 环保程度 技术服务满 意度 ≥90% ≤0 个 绿色环保 ≥90% ≤100% 粮油示范面积 ≥500 亩 总增效益 ≥150000 元 资金使用重大 节本增效 平均亩产 ≥335 公斤 节能环保 资金支出率 ≤100% 产品质量程度 绿色环保 ≥3 次 危害损失率 ≤5% ≥80 人次 农民增收率 ≥10% 预报准确率 ≥85% 农药使用量 降低 迟报漏报情况 无 ≥300 亩次 危害损失率 ≤5% ≥40 人次 挽回损失率 ≤10% 检疫处置率 ≥85% 农药使用率 ≤10% 监测调查情况 及时 ≤25 元/次 节本增效程度 节本增效 生态成本程度 节本 每亩成本 ≤40 元 防控成本 降低 生态成本程度 节能 （2023） 411700230000000008418 ≥550 公斤 益 ≥100000 元 务对象满意 ≥90% 度 亩施药费用 指标 1：新药械 试验 指标 2：农民测 报员培训 指标 1：应急防 控面积 指标 2：监测人 员培训 ≥1200 元/ 指标 1：新增蔬 吨 菜产量 食用菌节本增 ≥1400 元/ 指标 2：新增食 效 吨 用菌鲜品产量 蔬菜节本增效 ≥550 公斤 优质粮总增效 技术推广服 2.00 蔬菜与食用菌生 ≥700 亩 2 万吨 2 万吨 违规违纪问题 项目区人均增 收率 带动脱贫率 ≤0 个 ≥17% ≥15% 服务满意度 ≥90% 服务满意度 ≥90% 服务满意度 ≥90% 生态环境成本 专业设备购置 成本 第一次驻马店市 411700230000000008419 食用菌种质资源 普查工作专项经 4.00 4.00 费（2023） 056003 驻马店市农业经 营指导站 7.70 节本节能 ≤2 万元 验收合格率 100% 验收时限 ≤12 月 采集保藏种质资 源样本 人力资源成本 ≤2 万元 发现新种质 ≥1 个 生态环境成本 降低 项目持续期 ≥3 年 体经济发展、抓 好家庭农场和农 民合作社经营发 展。 土地承包、农民 合作社及集体资 7.70 7.70 产管理项目 料技术服务站 17.78 肥、种子、农药） 411700230000000005628 提升 2023 劳务费 9.78 率 生态效益达标 程度 ≥10% 服务对象满 意度 ≥90% ≥20% 达标 巩固确权成果； 发展、抓好 做好家庭农场 家庭农场和 和农民合作社 农民合作社 的业务指导。 经营发展。 策、法规开展工 关政策、法 作 规开展工作 巩固确权成 果；做好家庭 70%以上服 农场和农民 务对象无异 合作社的业 议 ≥70% 务指导。 2023 年 12 月 31 日前完 成 17.78 专用材料费（化 耕地质量保护与 社会效益增长 村集体经济 严格依据相 日前完成 驻马店市土壤肥 率 指导新型农 严格依据相关政 2023 年 12 月 31 056004 经济效益通过 环保节能 7.70 指导新型农村集 411700230000000019601 ≥300 份 生态效益程度 9.78 其他交通费用 测土配方施肥示 ≥1 万元 范、新型肥料试 ≥3 个 务费 ≥75 万元 验 ≥1.78 万 土壤、植株化验 元 分析 ≥2 万元 培训技术人员与 农民 ≥113 项次 ≥500 人次 土样采集及肥 力评价费和劳 增加效益 ≥1 万元 农户施肥调查 ≥480 户 新型科学施肥 技术推广面积 100 万亩 有效提高农产 提高农产品 品品质 品质 耕地质量保护 与提升宣传 ≥500 次 技术服务 对象 ≥90% 委托业务费（第 三方检测机构 ≥4 万元 改良酸化土壤 100 亩 肥料利用率 ≥40% 监测全市耕地 耕地质量等 质量动态变化 级 检测费） 肥料试验、示范 报告 施肥调查报告 2021 年底完成 完成 完成 2021 年度完 成 市级耕地质量 专用材料费 ≥2 万元 监测点的维护工 ≥18 个 作。 服务对象 满意度 ≥90% 市级耕地质量监 测点农作物田间 其他交通费 ≥2 万元 测网点运行维护 测产，数据汇总 资金使用有无 ≥18 个 8.00 完成市级耕地质 劳务费 ≥1 万元 量监测点土样采 市县长耕地 ≥36 个 集、检测任务 委托业务费 （第三方检测 ≥3 万元 机构检测费） 保护提升耕地质 量 监测耕地质量 动态变化（年） 驻马店市农村能 源环境保护站 20.57 资金无违规 监测报告。 8.00 工作 2023 056005 重大违规违纪 问题 分析，形成年度 市级耕地质量监 411700230000000005630 管理，调查记载， 保护目标责任 达标 制考核 达标 国家粮食安全 考核 达标 长期 20.57 每年每沼气用 户增收节支 3000 元，大型 农村沼气安全生 411700230000000003615 产和农业环境保 护 10.57 10.57 每年每户增收 节支 3000 元 100 元 安全不发生一起 安全事故 100 元 养殖场节约电、 煤费用支出 50 万元，减少农 药支出 20%以 上 项目用户满 100 元 意度达到 100% 100% 改善了环境卫 美化环境，增收 节支 100 元 零安全事故 100 元 生，确保了人 民生命财产安 100 元 全 保护生态环境， 减少大气污染 有效防止了对 100 元 2023 年底前完成 100 元 促进节能减排 每年每户增收 节支 2000 元 秸秆禁烧和综合 411700230000000003616 利用及“蓝天卫 士”平台运行管 10.00 10.00 理工作 美化环境，促进 增收 保护生态环境， 促进节能减排 环境造成 的污 100 元 染 100100 全年零火点 ≥00 100100 零火点 100100 100100 2023 年底前完成 100100 每年节约 2000 元支出 改善了环境 有效防止了环 境造成的污染 100100 满意度 100% 100% 100100 100100 河南省农业广播 056006 电视学校驻马店 12.00 12.00 市分校 举办乡村振 按预算执行 按预算 执行 开展农民培训， 兴培训班 10 提升农民文化素 期，培训 50 质 人次，每期 节约农资投 节约农资 入成本 投入成本 增加收入 增加收入 培训班 2 天 培训合格率 411700230000000002408 农民科技教育培 训专项经费 2023 12.00 12.00 实用技术培训， 学员能够应用到 实际生产 培训于当年完成 056007 驻马店市种子服 务站 19.78 19.78 合格率 95% 以上 学员能够应 用到实际 培训截止 2023 年 12 月 促进农民增 加三产收入 促进农民 增加三产收 入 提升农民职业 提升农民职 技能素养 业技能素养 科学施用农药 科学施用农 化肥等农资， 药化肥等农 减少农业面污 资，减少农业 染 面污染 培训学员满 意度 95% ≥95% 购买种子、务费、 租地等费用 411700230000000004128 农作物种子质量 检验经费 2023 7.50 购买种子、 务费、租地 等费用 完成监督抽检 300 份左右、转基 因检测 150 份左 右。 7.50 检测水分、净度、 发芽率、转基因 含量及纯度真实 性。 完成监督抽 检 300 份左 右、转基因 检测 150 份 抽检代表数量 抽检代表数 300 万公斤 量 300 万公斤 满意 ≥90% 左右。 检测水分、 净度、发芽 率、转基因 含量及纯度 提高种子质量， 提高种子质 粮食安全 量，粮食安全 真实性。 试验地种 411700230000000004546 农作物新品种试 验示范经费 2023 8.28 试验地种植劳 植劳务费、 务费、购买农机 购买农机 玉米新品种 6 个、 具、化肥农药等 具、化肥农 小麦 6 个、花生 2 费用共计 6.5 万 药等费用 个。 元。 共计 6.5 玉米新品种 通过试验示范 6 个、小麦 6 筛选出适宜我 个、花生 2 市生态环境条 个。 件的新品种。 通过试验示 范筛选出适 群众满意、 宜我市生态 种子企业满 环境条件的 意。 ≥90% 新品种。 万元。 8.28 筛选出适宜我市 筛选出适宜 推广种植的新品 我市推广种 种。 植的新品种。 每年度完成试验 示范工作 每年度完成 试验示范工 作 对农作物种业 411700230000000005629 种质资源普查 2023 4.00 4.00 印刷普查档案资 印刷普查档 料 案资料 安全具有基础 性、战略性作 用，社会效益 社会效益显 著。 满意 ≥90% 显著。 上级验收合格。 056009 411700230000000019112 驻马店市农业市 场信息工作站 农业信息服务费 2023 9.00 9.00 会议线路费，合 9.00 验收合格。 9.00 同到期，急需支 付，否则中国移 会议线路 正常 保障农业视 电视电话会议 频会议正常 运行 农业视频会议 电视电话会 服务对象满 正常运行 议正常运行 意度 80% ≥80% 动会断网，造成 省市县农业视 频会议无法正 常召开。 农业视频会议 线路费，合同到 期，急需支付， 否则中国移动 会断网，造成省 中国移动 农业视频会议无 会不断网 法正常召开 电视电话会 议无法正常 运行 视频会议正常 召开 农业技术知 识短信服务 正常开展 市县农业会议 无法正常召开。 农业视频会议 线路费，合同到 期，急需支付， 否则中国移动 会断网，造成省 市县农业视频 农业视频 会议正常 召开 农业视频会议正 电视电话会 运维费正常运 常召开 议正常运行 行 农业技术知 识短信正常 开展 会议无法正常 召开。 056010 驻马店市水产技 术推广站 14.57 14.57 达到养殖水排 放指标，优化生 产环境。 2023 年水产品质 411700230000000004150 量监测检疫防疫 及名特优新品种 10.57 10.57 引进 达到养殖 水排放指 引进新品种，购 标，优化生 进鱼药、设备。 产环境。 配备监测点监测 设备，完善体系 种质资源普查 4.00 设备。 技术支撑 配备监测点 监测设备， 系为渔业生 服务对象 产做技术支 满意度 85% 调整渔业结构， 调整渔业结 安全生产。 2023 年 12 减少渔业养殖 减少渔业养 月 31 日前完 污染，防止病 殖污染，防止 成 害发生。 病害发生。 启动并完成第一 启动并完成 摸清水产养殖 摸清水产养 服务对象满 次全市水产养 第一次全市 种质资源种类 殖种质资源 意度 90% 完善体系建 设。 ≥85% 撑 生产。 建设。 4.00 为渔业生产做 构，保证渔业 日前完成 2023 年水产养殖 购进鱼药、 完善监测体 保证渔业安全 2023 年 12 月 31 411700230000000004151 引进新品种， 完善监测体系 ≥90% 水产养 市水产养殖种质 资源种类名录 2023 年 12 月 31 日前完成 等家底 种类等家底 市场竞争力 提升 市水产养殖 种质资源种 类名录 2022 年 12 月 31 日前完 成 驻马店市农产品 056011 质量安全检测中 13.78 13.78 心 检验成本降低 率 ≤5% 指标 1：抽取样 品数量（个）） ≥300 个 消费者满意 度 ≥90% 指标 2：“三品 一标”生产基地、 节本增效程度 411700230000000008415 农产品质量安全 监测（2023 年） 节本增效 普通生产基地抽 农产品消费安 100% 样量占样品总数 13.78 全和公众健康 提升 水平 的百分比 13.78 指标 2：检测流 生态成本 降低 程及检测报告科 科学合理 绿色环保程度 绿色环保 学性 经费年度支出率 指标 1：抽样规 范性 056015 驻马店市农业对 外合作交流中心 39.80 预算内执 省级龙头企业数 行 量 2023 年农业对外 合作交流、招商 引资及农业产业 3.80 100% 39.80 预算内执行 411700230000000007602 ≤100% 3.80 公众参与性 公众参与 性 化指导服务项目 使用环保节能 使用环保 材料 节能材料 省级农业产业化 集群数量稳居全 省第一 2023 年项目完成 ≥85 家 全市农产品加 工业总产值 ≥2200 亿元 省级农业产 加快发展农产 加快发展农 业化集群数 品加工业，推 产品加工业， 量稳居全省 进农业产业化 推进农业产 第一 经营 业化经营 2023 年项目 完成 杜绝铺张浪费 杜绝铺张浪 费 服务对象满 意度 100% 委托业务费 中国农加工投洽 411700230000000007606 会官网及微信公 36.00 36.00 众号运营维护 社会影响力和 公众参与性 ≤36 万元 合同期内官网正 常运营 ≥1 年 提升展会的影 响力和知名度 社会影响 力和公众 官网正常运营 ≥1 年 杜绝铺张浪费 参与性 使用节能环保 使用节能 材料 环保材料 年度内完成 ≥1 年 宣传推介中国 农加工投洽会 提升展会的 国家统计局 影响力和知 统计服务对 名度 象满意度 ≥96% 杜绝铺张浪 费 宣传推介中 国农加工投 洽会 驻马店市兽药饲 056022 料(动物产品)质 8.00 8.00 量检验监测中心 411700220000000036247 056024 兽药饲料畜产品 检测 驻马店市畜牧站 8.00 7.50 8.00 监测批次 ≥900 批次 指标任务完成率 100% 监测覆盖率 100% 按时完成监测任 按进度计划 务 实施情况 总成本 ≤3.5 万元 技术指导、培训 天数 技术指导、培训 时长 畜牧新技术的推 广与应用 3.50 3.50 技术指导、培训 人数 培训测试平均分 数 畜牧新技术推广 的及时性 411700230000000004465 畜禽遗传资源普 查 2023 4.00 畜产品质量 提高 服务对象满 意度 >95% 7.50 技术指导、培训 411700230000000004459 兽药、饲料、 4.00 技术指导、培训 总成本 ≤4 万元 技术指导、培训 人数 受指导培训 ≥30 天 降低养殖成本 降低 养殖户满意 ≥90% 度 ≥6 小时/天 提升养殖户新 技术利用水平 提升 降低畜禽粪污 ≥500 人 排放量减少环 减少 境污染 ≥80 分 及时 地方畜禽遗传 ≥300 人 资源得到有效 保护 有效保护 上级业务部 门满意度 ≥90% 技术指导、培训 天数 技术指导、培训 时长 培训测试平均分 数 056025 驻马店市动物疫 病预防控制中心 8.00 ≤8 万元 8.00 驻马店市农业机 械技术中心 126.84 ≥20 场 场销售额 全国农机及零部 件展览会办会奖 90.00 10 90 万元 宣传、招待、制 作费 全国农机及零部 件展览会办会经 费 10.00 的经济减少 重大动物疫病 预防 覆盖 12 个县 病原微生物扩 区 散事故发生率 指标任务完成率 100% 按进度计划实施 月月开展和 情况 报告结果 减少 群众满意度 ≥95% 促进 无 参展企业数量 10 驻马店展区订 单销售额 来驻参会领 10 10.00 提升农业机械 影响力 10 10 提升农业机械化 水平 10 2023 年 10 参展企业数量 10 保质保量完成展 10 会制作及宣传工 10 作 2023 年 10 提升农业机械 影响力 驻马店展区现 场销售额 拉动我市农机 行业发展 导、企业满 100 意率 90.00 励资金 411700230000000008806 ≥1480 项次 因疫病而造成 126.84 驻马店展区现 411700230000000008805 ≥80 分 调查场次 监测覆盖率 测 056027 有效保护 ≥6 小时/天 12 月 31 日前 病监测 2023 年流行病学 8.00 因得到有效保 护 普查完成时间 完成主要动物疫 调查、预警、监 ≥30 天 8.00 成本 411700230000000003248 优异畜禽和基 10 10 10 参展企业满 意率 100 试验示范租用 机械成本是否 示范新机具 4 台 10 超标 411700230000000008807 新机具试验推广 专项经费 3.50 3.50 促进劳动力转 促进农民增收 率 三夏三秋农机专 购置补贴专项经 料 600 份 10 示范效果达标率 10 移 种植 业合作社、农机 10 节省直接人工 大豆、玉米带状 411700230000000008808 套、发放宣传材 19.34 19.34 费 提高农业机械 化收益率 淘汰旧机、空气 质量提升 采用新技术增 加亩产量 促进劳动力转 移 观摩现场演 10 示会农民满 100 意度 10 新型收获技术 10 2023 年 10 减少环境污染 10 效果 10 10 10 联合收割机驾驶 员培训合格率 2023 年 召开农机培训等 会议 10 10 10 促进农民增收 扩大内需带动 农民投资 改善土壤环境， 降低扬尘 10 对农业机械 化的满意度 100 10 10 采取多种形 式广泛开展 降低事故率，减 少经济损失，保 障农民生命财 农机安全生 创建全省“平安 10 农机”示范县数 10 量 产安全 降低事故率， 减少经济损失， 5 产宣传，切 实增强广大 农民群众安 全意识和群 众满意度。 411700230000000008809 农机安全生产专 项经费 4.00 4.00 重特大农机事 故（起） 减少事故 10 导检查覆盖县区 10 农机安全生产宣 传次数 割机检验率（%） 2023 年 驻马店市农业综 合行政执法支队 52.64 52.64 10 数量 拖拉机和联合收 056028 农机事故隐患 农机安全生产督 明显减少，农 机事故率显著 5 下降 确保全市农机 10 安全生产形势 稳中向好 10 10 5 100 为社会增收数 411700230000000009601 农业综合行政 执 法工作经费 安全检查资数 100% 使用资金数量 100% 农业执法质量 100% 社会评价 100% 生态环境 100% 100% 生态效益 100% 额 30.21 30.21 为社会增收数 411700230000000009602 农畜产品安全监 测监管 20.00 农业综合行政执 法服装 2.43 为社会增效数 100% 使用资金数量 100% 农业执法质量 100% 社会评价 100% 生态环增 100% 100% 生态效益 100% 本年度完成工作 量 额 为社会增效数 100% 100% 安全检查次数 100% 使用资金数量 100% 农业执法质量 100% 社会评价 100% 生态环境 100% 100% 生态效益 100% 额 2.43 量 安全检查次数 为社会增收数 411700230000000009603 本年度完成工作 额 100% 100% 额 20.00 为社会增效数 100% 本年度完成工作 量 额 100% 执法服务满 意度 执法服务满 意度 执法服务满 意度 ≥98% ≥98% ≥98%