友谊县中心敬老院2019年度决算公开文件说明.doc

友谊县中心敬老院 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县中心敬老院 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县中心敬老院 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县中心敬老院基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县中心敬老院职 能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，中心敬老院主要职责 为：为城镇、农村集中供养人员、特困人员提供吃、穿、住、方 面的生活照顾。为贫困残疾人员、城镇、农村低保人员和低收入 困难群众提供基本吃、住照顾。为社会老人提供居家养老服务。 二、机构设置 友谊县中心敬老院内设 1 个机构，为友谊县中心敬老院。 三、人员构成 友谊县中心敬老院及所属事业单位总人数 4 人，在职人数 4 人，其中：行政编制人员 0 人、参公编制人员 0 人、事业编制人 员 4 人；离休人员 0 人；退休人员 0 人；退养人员 0 人。与 2019 年预算对比，在职人员（增加、减少）0 人；退休人员（增加、减 少）0 人；离休人员减少 0 人。 第二部分 友谊县中心敬老院 2019 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 - 3 - 2019 年年初收入预算 11.93 万元、支出预算 11.93 万元。 2019 年决算收入 8.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收 入 8.57 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元；决算支出 8.57 万元，其中：基本支出 8.57 万元（人员经 费 8.57 万元、日常公用经费 0 万元）、项目支出 0 万元。 2019 年收入完成年初预算的 71.8%，比 2018 年决算增 8.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增 8.57 万元、政府性基 金预算财政拨款收入增减 0 万元。增的主要原因：2019 年新增预 算单位. 2019 年支出完成年初预算的 71.8%，比 2018 年决算同比增 8.57 万元。其中：基本支出同比增 8.57 万元、项目支出同比增减 0 万元。主要原因：2019 年新增预算单位. 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2018 年 - 4 - 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：无三 公经费。 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 0 万元,同比增减 0 万元，增减 0%。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 0 万元，房屋 0 万元， 其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元，其中： 轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中型载客 汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的通用设 备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、其他固 定资产 0 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 按照财政局的总体部署和要求、《绩效评价处 2019 年工作要 点》的通知，结合我单位预算绩效评价工作实际情况，积极推进 - 5 - 预算绩效管理工作，在机构设置、人员配备、职能定位，预算绩 效管理制度、指标和评价体系建设、组织开展绩效管理工作方面， 取得了积极的富有成效的进展。1、进一步加强对预算绩效管理工 作的领导，为全面实施预算绩效管理提供了制度和组织保障。2、 完善工作机制。建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、 绩效监控、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效 管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。 3、强化结果应用。 积极完善建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进 一步加强绩效评价结果的反馈和运用机制。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 - 6 - 7 、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 双鸭山市友谊县中 附：友谊县中心敬老院 2019 年部门决算报表（8 张表） 心敬老院.XLS - 7 -