安远县城市管理局2019年部门预算草案.doc

安远县城市管理局 2019 年部门预算（草案） 目 第一部分 录 安远县城市管理局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、2019 年主要工作任务 第二部分 安远县城市管理局 2019 年部门预算情况说 明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 安远县城市管理局 2019 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 安远县城市管理局概况 一、部门主要职责 1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理、城市市容环 境卫生管理、公共设施的养护管理方针政策和法律、法规； 研究制定县城区管理相关政策、措施、规定、制度及相关的 发展战略、中长期规划和年度计划，研究制定城区市容市貌 标准、环境卫生质量标准，并组织实施。 2、负责城区公共设施的养护、管理工作，负责对城区 环境卫生、风景区、城市标志、园林绿化、美化等进行管理 理。 3、负责城区街道及公共场所的路灯维修和管理。 4、负责城区建设工程项目附属绿化工程设计方案审查 和绿化工程验收。 5、编制全县户外广告设置规划和技术标准，研究制定 户外广告管理的有关规章制度，并组织实施。负责对利用城 区建筑物、构筑物、公共设施、交通工具、空飘物等载体及 城市空间等设置成电子显示屏、霓虹灯、灯箱、阅报栏、画 廊、橱窗、门面牌匾、标语、条幅等广告以及宣传、标志性 设施设置的审查、审批、办证和监察管理，负责全城区内户 外广告资源的经营管理工作。 6、负责对城区内各类宣传、展销、咨询等临时占道活 动进行审批、办证和管理；会同有关部门对城区公用设施开 挖进行审批、办证和管理；对城区内洗车场（点）的设置进 行审批、管理。 7、负责城区建设余土调运和流散物体运输的审批、管 理。 8、会同有关部门对因特殊需要临时占用城市道路和城 区公共设施置场、区、摊、亭、点等进行审批、办证与管理。 负责取缔占道农贸市场、夜宵、夜市及其它占道经营的牵头 组织工作。 9、会同有关部门对临时构筑物的搭建进行审批、管理。 10、协助有关部门抓好城区管理综合执法工作。 11、协助做好城区的宣传管理工作。 12、会同有关部门认真做好创建省级文明卫生城的组织、 指导、督促和检查；会同有关部门对城区的省属、市属各单 位内部环境整治情况进行指导、督促和检查。 13、会同有关部门对城区机动车和非机动车的监察管理。 14、承办县政府交办的其它事项。 二、部门基本情况 安远县城市管理局局机关编制数 42 个，其中：全额事 业编制数 42 个；实有人数 44 人，其中：在职人数 44 人， 全额事业人员 44 人；退休 4 人。安远县市容环境卫生管理 所编制数 49 人；实有人数 32，其中：在职人数 30 人，全额 事业人员 30 人；退休 37 人。 三、2019 年主要工作任务 完成好 2019 年各项工作。 第二部分 安远县城市管理局 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年安远县城市管理局收入预算总额 3786.23 万元， 比上年预算数增加 1404.34 万元， 其中财政拨款收入 3626.23 万元，占收入预算总额的 95.77%。事业收入 160 万元，占收 入预算总额的 4.23%。 （二）支出预算情况 2019 年安远县城市管理局支出预算总额为 3786.23 万元， 比上年预算数增加 1404.34 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 2277.05 万元，占支出 预算总额的 60.14%，包括工资福利支出 1730.35 万元、商品 和服务支出 516.70 万元；项目支出 1509.18 万元，占支出 预算总额 39.86%。 按支出功能科目划分：城乡社区支出 3644.16 万元，占 支出预算总额 96.25%；社会保障和就业支出 83.52 万元，占 支出预算总额 2.21%；卫生健康支出 8.43 万元, 占支出预 算总额 0.22%;住房保障支出 50.12 万元，占支出预算总额 1.32%。 （三）财政拨款支出情况 2019 年安远县城市管理局财政补助支出预算总额为 3626.23 万元，占支出预算总额 95.77%，具体为：城乡社区 支出 3484.16 万元，占财政补助支出 96.09%；社会保障和就 业支出 83.52 万元，占财政补助支出 2.30%；卫生健康支出 8.43 万元, 占财政补助支出 0.23%;住房保障支出 50.12 万 元，占财政补助支出 1.38%。 （四）政府性基金情况 2019 年安远县城市管理局没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年安远县城市管理局运行经费财政拨款预算 1951.71 万元。 （六）政府采购情况 2019 年安远县城市管理局政府采购预算总额 314.5 万 元，其中政府采购货物预算 94.5 万元、工程预算 220 万元、 服务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2018 年底，本部门房屋面积 4069 平方米，共有车 辆 56 辆，其中，执法执勤 5 辆；单价 50 万元（含）以上通 用设备 3（台、套）无。 2019 年部门预算无安排车辆购置，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。 （八）项目绩效目标设置情况 2019 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目 标管理的项目 4 个，涉及资金 3786.23 万元，其中：进行了 绩效评审的项目 3 个，涉及资金 1509.18 万元 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年安远县城市管理局“三公”经费年初预算安排 35.5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 元，比上年增（减） 0 元。 公务接待费 17 万元，比上年预算减少，主要原因是： 进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公 务接待支出。 公车运行维护费 18.5 万元，比上年预算减少，主要原 因是进一步落实厉行节约有关规定，严格规范公车的使用。 第三部分 安远县城市管理局 2019 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）：指反映行政单位的基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。