附件1-界首市任寨乡2022年单位预算.doc

附件 1 界首市任寨乡人民政府 2022 年单位预算 2022 年 3 月 1 目录第一部分界首市任寨乡人民政府概况 1.主要职责 2.界首市任寨乡人民政府预算构成 3.2022 年度主要工作任务第二部分 2022 年任寨乡人民政府预算表 1.界首市任寨乡人民政府 2022 年收支总表 2.界首市任寨乡人民政府 2022 年收入总表 3.界首市任寨乡人民政府 2022 年支出总表 4.界首市任寨乡人民政府 2022 年财政拨款收支总表 5.界首市任寨乡人民政府 2022 年一般公共预算支出表 6.界首市任寨乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表 7.界首市任寨乡人民政府 2022 年政府性基金预算支出表 8.界首市任寨乡人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表 9.界首市任寨乡人民政府 2022 年项目支出表 10.界首市任寨乡人民政府 2022 年政府采购支出表 11.界首市任寨乡人民政府 2022 年政府购买服务支出表第三部分 2022 年任寨乡人民政府预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 2 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明第四部分名词解释 3 第一部分任寨乡人民政府概况一、主要职责任寨乡人民政府是最基层乡镇级政权之一，管辖面积 29.2 平方公里，下辖 7 个行政村、56 个自然村、2.98 万人。单位的主要职能是：（1）制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。 4 二、任寨乡人民政府预算构成从预算单位构成看，界首市任寨乡人民政府 2021 年度部门预算仅包括乡政府本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。序号 1 单位名称界首市任寨乡人民政府本级单位性质行政单位三、2022 年度主要工作任务一是提高政治站位。2022 年我们将以十九届六中全会精神，以更高的政治站位推进任寨建设，以扎实的举措，抓好主题教育，牢牢把握意识形态工作责任制，加强意识形态思想教育。二是党建引领强队伍。坚持党建引领中心工作，全面推进机构改革，加强党风廉政、基层党建和意识形态工作落实，把十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神要求融会贯通，抓好谈心谈话，抓好党章党规党纪学习，构建更加适应新体制、新任务、新要求，扎根一线，忠诚、干净、担当、团结的基层干部队伍。三是做好保障促民生。继续提高城乡居民医疗保险、养老保险覆盖面，确保应保尽保。加强低保规范化管理，完善全镇低保家庭档案，掌握基本信息，加大扶贫攻艰力度，不断改善困难群众的生产生活条件。重视五保户生活，加强敬老院的建设和管理，完善镇敬老院建设，改善 5 敬老院环境和设备，提高五保老人的生活质量。高度重视安全生产，加强对企业的安全监管，坚决防止重特大事故的发生。优先发展教育事业，认真落实义务教育免费政策。四是加强维稳护平安。进一步规范任寨乡综治中心标准化建设，提升任寨乡综治管理工作水平，以确保我乡平安稳定。加大对辖区周边治安的整治，预防和减少案（事）件的发生。继续落实易肇事肇祸精神障碍患者的管控。坚持开展禁毒和反邪教宣传工作，维护辖区纯净社会风气，加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶攻坚战。 6 第二部分 2022 年任寨乡人民政府预算表任寨乡人民政府公开表 1 界首市任寨乡人民政府 2022 年收支总表单位：万元收入收入项目支预算数一、一般公共预算拨款收入 342.62 其中：中央转移支付收入出支出功能分类科目预算数一、一般公共服务支出 292.32 二、外交支出三、国防支出二、政府性基金预算拨款收入四、公共安全支出其中：中央转移支付收入五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出三、国有资本经营预算拨款收入其中：中央转移支付收入八、社会保障和就业支出 42.44 九、卫生健康支出四、财政专户管理资金收入十、节能环保支出 10.65 十一、城乡社区支出五、单位资金收入 8 其中：事业收入十二、农林水支出十三、交通运输支出事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出上级补助收入十五、商业服务业等支出附属单位上缴收入十六、金融支出其他收入 8 十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 5.21 二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出本年收入小上年结转结余计 350.62 本年支出小计 350.62 结转下年一般公共预算一般公共预算政府性基金预算政府性基金预算国有资本经营预算国有资本经营预算财政专户管理资金财政专户管理资金 7 单位资金收单位资金入总计 350.62 支出总计 350.62 8 任寨乡人民政府公开表 2 界首市任寨乡人民政府 2022 年收入总表单位：万元本年收入政府单位名称合计小计一般公共预算性基金预算任寨乡人民政府 350.62 342.62 342.62 国财有政资专本经营上年结转结余单位资金事业户管小计理预资算金事业单位收入经营收入 8 上级补助收入一般附属单位其他上缴收入小计公共预算政府国有财政性基资本专户单位金预经营管理资金算预算资金收入 8 任寨乡人民政府本级 9 任寨乡人民政府公开表 3 界首市任寨乡人民政府 2022 年支出总表单位：万元功能科目编码功能科目名称合计 350.62 基本支出项目支出 266.62 84.00 功能科目编码功能科目名称合计 350.62 201 一般公共服务支出 292.32 208.32 84.00 201 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 292.32 208.32 84.00 20103 2010301 行政运行 208.32 208.32 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 84.00 208 社会保障和就业支出 42.44 42.44 208 20899 其他社会保障和就业支出 1.21 1.21 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 1.21 1.21 2089999 20805 行政事业单位养老支出 41.23 41.23 20805 2010301 84.00 2010399 一般公 292.32 共服务支出政府办公厅（室） 292.32 及相关机构事务行政运 208.32 行其他政府办公厅（室） 84.00 及相关机构事务支出社会保 42.44 障和就业支出其他社会保障 1.21 和就业支出其他社会保障 1.21 和就业支出行政事业单位 41.23 养老支出 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.42 13.42 2080506 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.81 27.81 2080505 210 卫生健康支出 10.65 10.65 210 机关事业单位职业年金缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出 13.42 27.81 10.65 11 任寨乡人民政府公开表 4 界首市任寨乡人民政府 2022 年财政拨款收支总表单位：万元收入项目支预算数一、本年收入出项目预算数一、本年支出（一）一般公共预算拨款 342.62 （一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出 284.32 （四）公共安全支出二、上年结转（五）教育支出（一）一般公共预算拨款（六）科学技术支出（二）政府性基金预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出（三）国有资本经营预算拨款（八）社会保障和就业支出 42.44 （九）卫生健康支出 10.65 （十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出 5.21 （二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）预备费（二十三）其他支出（二十四）转移性支出（二十五）债务还本支出（二十六）债务付息支出（二十七）债务发行费用支出二、年终结转结余（一）一般公共预算结转结余（二）政府性基金预算结转结余（三）国有资本经营预算结转结余收入总计 342.62 支出总计 342.62 12 任寨乡人民政府公开表 5 界首市任寨乡人民政府 2022 年一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目科目编码科目名称合计 2 一般公共服务支 0 出 1 2 0 政府办公厅（室） 1 及相关机构事务 0 3 2 0 1 其他政府办公厅 0 （室）及相关机构 3 事务支出 9 9 2 0 1 0 行政运行 3 0 1 2 社会保障和就业 0 支出 8 2 0 其他社会保障和 8 就业支出 9 9 基本支出合计项目支出小计人员经费公用经费 342.62 266.62 235.62 31.00 76.00 284.32 208.32 177.32 31.00 76.00 284.32 208.32 177.32 31.00 76.00 76.00 76.00 208.32 208.32 177.32 42.44 42.44 42.44 1.21 1.21 1.21 31.00 13 2 0 8 其他社会保障和 9 就业支出 9 9 9 2 0 行政事业单位养 8 老支出 0 5 2 0 8 机关事业单位职 0 业年金缴费支出 5 0 6 2 0 8 机关事业单位基 0 本养老保险缴费 5 支出 0 5 2 1 卫生健康支出 0 2 1 行政事业单位医 0 疗 1 1 2 1 0 事业单位医疗 1 1 0 1.21 1.21 1.21 41.23 41.23 41.23 13.42 13.42 13.42 27.81 27.81 27.81 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 3.84 3.84 3.84 14 2 2 1 0 1 行政单位医疗 1 0 1 6.81 6.81 6.81 15 任寨乡人民政府表 6 界首市任寨乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目科目编码本年一般公共预算基本支出科目名称合计人员经费公用经费合计 266.62 235.62 31.00 301 工资福利支出 244.19 234.19 10.00 30101 基本工资 120.70 120.70 30102 津贴补贴 41.39 41.39 30106 伙食补助费 10.00 30107 绩效工资 19.01 19.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.81 27.81 30109 职业年金缴费 13.42 13.42 30110 职工基本医疗保险缴费 10.65 10.65 30112 其他社会保障缴费 1.21 1.21 302 商品和服务支出 21.00 21.00 30201 办公费 9.00 9.00 30206 电费 9.00 9.00 30207 邮电费 3.00 3.00 303 对个人和家庭的补助 1.43 1.43 30305 生活补助 1.43 1.43 266.62 235.62 合计 10.00 31.00 16 任寨乡人民政府表 7 界首市任寨乡人民政府 2022 年政府性基金预算支出表单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计备注说明：界首市任寨乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 17 任寨乡人民政府表 8 界首市任寨乡人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目科目编码科目名称国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出合计备注说明：界首市任寨乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 18 任寨乡人民政府表 9 界首市任寨乡人民政府 2022 年项目支出表单位：万元本年财政拨款类型项目名称项目单位合计一般公共预算其他支出其他支出其他支出修缮购置经费修缮购置经费任寨乡基本界首市任寨运转工作经乡人民政府费任寨乡食堂界首市任寨伙食补助乡人民政府人大、党建、界首市任寨综治、武装乡人民政府采购办公设界首市任寨备乡人民政府任寨乡公用界首市任寨设施维修管乡人民政府护经费 10.00 10.00 6.00 6.00 20.00 20.00 8.00 10.00 政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金上年结转 8.00 10.00 19 其他支出其他支出其他支出其他支出民政、交通、环保、食品、界首市任寨安全、农业、乡人民政府畜牧、水利界首市任寨工会经费乡人民政府任寨乡基本界首市任寨运转工作经乡人民政府费任寨乡食堂界首市任寨伙食补助乡人民政府合计 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00 6.00 84 76 8 20 任寨乡人民政府表 10 界首市任寨乡人民政府 2022 年政府采购支出表单位：万元采购项目采购项目名称采购任务明细政府采购预算单价采购品目数量合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金单位资金上年结转合计备注说明：界首市任寨乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 21 任寨乡人民政府表 11 界首市任寨乡人民政府 2022 年政府购买服务支出表单位：万元购买服务项目名称向社会力量购买服务指导目录政府购买服务内容政府购买服务金额合计备注说明：界首市任寨乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 22 第三部分 2022 年界首市任寨乡人民政府预算情况说明一、关于 2022 年收支总表的说明按照综合预算的原则，界首市任寨乡人民政府所有收入和支出均纳入界首市任寨乡人民政府预算管理。界首市任寨乡人民政府 2022 年收支总预算 350.62 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。二、关于 2022 年收入总表的说明界首市任寨乡人民政府 2022 年收入预算 350.62 万元，其中，本年收入 350.62 万元，上年结转结余 0 万元。（一）本年收入 350.62 元，主要包括：一般公共预算拨款收入 342.62 万元，占 97.71%，比 2021 年预算减少 0.15 万元，下降 0.04%，下降原因主要是项目经费减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无财政专户管理资金收入；单位资金收 — 23 — 入 8 万元，占 2.29%，比 2021 年预算增加 8 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年无单位资金收入。（二）上年结转结余 0 万元。三、关于 2022 年支出总表的说明界首市任寨乡人民政府 2022 年支出预算 350.62 万元，比 2021 年预算减少 103.15 万元，下降 22.73%，下降原因主要是商品和服务支出减少。其中，基本支出 292.32 万元，占 83.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；社会保障和就业支出 42.44 万元，占 12.1%，主要用于人员社会保障和就业；卫生健康支出 10.65 万元，占 3.03%，主要用于人员卫生健康；住房保障支出 5.21 万元，占 1.5%，主要用于人员住房保障；事业单位经营支出 0 万元，占 0%，；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明界首市任寨乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算 350.62 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 342.62 万元、单位资金收入 8 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 292.32 万元，占 83.37%；社会保障和就业支出 42.44 万元，占 12.1%；卫生健康支出 10.65 万元，占 3.03%；住房保障支出 5.21 万元，占 1.5%。 — 24 — 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。界首市任寨乡人民政府 2022 年一般公共预算支出 342.62 万元，比 2021 年预算减少 450.8 万元，下降 56.82%，主要原因：一是项目经费减少；二是社会保障和就业支出减少。（二）一般公共预算支出结构情况。一般公共服务支出 284.32 万元，占 82.98%；社会保障和就业支出 42.44 万元，占 12.39%；卫生健康支出 10.65 万元，占 3.11%；住房保障支出 5.21 万元，占 15.2%；……。（三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 342.62 万元，比 2021 年预算减少 111.15 万元，下降 24.49%，下降原因主要是商品和服务支出减少。 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 284.42 万元，比 2021 年预算增加（减少）170.3 万元，增长（下降）149.22%，增长原因主要是一般行政管理事务项目增加故经费增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）无变动。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）无变动 — 25 — 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明界首市任寨乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 266.62 万元，其中，人员经费 235.62 万元，公用经费 31 万元。（一）人员经费 235.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、生活补助。（二）公用经费 31 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费。七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明界首市任寨乡人民政府 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明界首市任寨乡人民政府 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于 2022 年项目支出表的说明界首市任寨乡人民政府 2022 年预算共安排项目支出 84 万元，比 2021 年预算增加减少 30.12 万元，下降 26.39%，下降原因主要是减少了环境治理等项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 76 万元，单位资金拨款安排 8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国 — 26 — 有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。十、关于 2022 年政府采购支出表的说明界首市任寨乡人民政府 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明界首市任寨乡人民政府 2022 年没有安排政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。 1.“总装备经费”项目。（1）项目概述。乡政府日常工作运转支出；采购办公设备；食堂运转经费；任寨乡基本运转工作经费；任寨乡公用设施维修管护经费；人大、党建、综治、武装；工会经费；民政、交通、环保、食品、安全、农业、畜牧、水利。（2）立项依据。按照任寨乡会议研究，并结合上年支出情况进行预算。（3）实施主体。界首市任寨乡人民政府。 — 27 — （4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。（5）项目内容。乡政府日常工作运转支出 256.6 万元；采购办公设备 8 万元；食堂运转经费 16 万元；任寨乡基本运转工作经费 10 万元；任寨乡公用设施维修管护经费 10 万元；人大、党建、综治、武装 20 万元；工会经费 10 万元；民政、交通、环保、食品、安全、农业、畜牧、水利 20 万元。（6）年度预算安排。350.6 万元。（7）绩效目标。按照既定预算，对任寨乡人民政府各项事业的发展具有重要意义。 — 28 — 界首市 2022 年部门预算整体支出绩效目标申报表编报单位（公章）：部门（单位）名称任务名称主要内容任寨乡人民政府年度预算金额（万元）合计县级财政上级财政其他资金任寨乡 2022 年干部职工乡政府日常工作发放工资，缴纳各项社会 256.6 256.6 运转支出保险等费用，开展日常各项工作活动提高办公效率，采购一批采购办公设备办公设备，其中电脑 8 台， 8.00 8.00 空调 8 台，打印机 6 台实施乡镇食堂运转补助项食堂运转经费 16.00 16.00 目，确保食堂正常运行任寨乡基本运转保证任寨乡 2022 年工作 10.00 10.00 年度工作经费基本运转主要确保各项公用设备能够正任寨乡公用设施任务常高效运行，满足各项工 10.00 10.00 维修管护经费作需求保证综治平稳运作，维稳工作的顺利开展，化解信访积案，稳控信访群众；人大、党建、综治、武装部基层民兵营规范化 20.00 20.00 武装建设；综治中心建设工作的开展；党建人大工作正常运转工会经费保障工会正常运转 10.00 10.00 民政、交通、环保、确保民政、交通、环保、食品、安全、农业、食品、安全、农业、畜牧、 20.00 20.00 畜牧、水利水利各项工作正常开展合计 350.6 342.6 8.00 任寨乡 2022 年度预算资金共计 350.6 万元，主要用于保障基层政府工作正常运转和各项项目支出，保障干部职工发放工资，缴纳各项社会保险等费用，开展日常各项工作活动；满足日常办公需求，使办公能够正常、高效开展；改善食堂环境，提高乡村干年度部生活水平，调动工作积极性；保证任寨乡 2022 年工作基本运转；确保各项公用设备绩效能够正常高效运行，满足各项工作需求；抓好人大、党建、综治、武装等相关工作；目标保障工会正常运转；确保民政、交通、环保、食品、安全、农业、畜牧、水利各项工作正常开展绩效一级指标指标产出指标二级指标数量指标保障食堂供餐天数三级指标指标值 ≥300 天 — 29 — 办公场所及设备更新维护 ≥95％各项公用设备维护次数 ≥5 次办公设备及日常开销次数 ≥10 次综治维稳次数 ≥6 次举办工会活动 ≥4 次各项工作全年开展次数 ≥3 次保障食堂顺利运行影响明显满足单位日常办公需求，工作正常开展影响明显质量指标工作完成率办公区域及办公楼设施维修改造符合标准确保日常顺利运转影响明显 2022 年 12 月之前完成 ≤各项目预算数时效指标项目完成及时性成本指标项目预算总成本效益指标经济效益各项工作效率进一步提高指标办公效率有效提升影响明显维护社会安定影响明显 — 30 — 影响明显提高工作效率社会效益增强群众生活安全保障指标稳就业，保民生，提高就业率，降低失业率保证办公设备正常工作生态效益提高任寨乡环境质量指标持续稳定开展各项工作影响明显影响明显影响明显影响明显强化服务，保障民生可持续影响保障办公全面正常运转指标乡镇运转效率持续提高影响明显保障工会工作全面正常运转满意度指标 ≥95％社会公众或服务对象满服务对象满意度意度指标影响明显影响明显影响明显影响明显影响明显 ≥95% （二）机关运行经费。界首市任寨乡人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 97 万元，比 2021 年预算增加 74.8 万元，增长 336.93%，增长主要原因是其他商品和服务支出预算增加。（三）政府采购情况。界首市任寨乡人民政府 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（四）国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，界首市任寨乡人民政府共有车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年界首市任寨乡人民政府预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的界首市任寨乡人民政府，也需要说明公务用车、通用设备、专用 — 31 — 设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元】（五）绩效目标设置情况。 2022 年，界首市任寨乡人民政府 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 350.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。 — 32 — 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 33 —