界首市排水管理中心2023年单位预算.doc

界首市排水管理中心 2023 年单位预算 2023 年 2 月 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2022 年单位预算表 1.界首市排水管理中心 2023 年收支总表 2.界首市排水管理中心 2023 年收入总表 3.界首市排水管理中心 2023 年支出总表 4.界首市排水管理中心 2023 年财政拨款收支总表 5.界首市排水管理中心 2023 年一般公共预算支出表 6.界首市排水管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表 7.界首市排水管理中心 2023 年政府性基金预算支出表 8.界首市排水管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表 9.界首市排水管理中心 2023 年项目支出表 10.界首市排水管理中心 2023 年政府采购支出表 11.界首市排水管理中心 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 — 2 — 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 1、贯彻执行国家和省市有关城市排水的法律法规和政策性 文件； 2、研究拟定排水行业发展规划、行业政策及法规并指导实 施； 3、配合规划局编制市区排水专项规划，并指导监督规划的 执行； — 3 — 4、负责各乡镇、区（开发区、工业园区）排水专项规划审 查； 5、负责制定市、区排水行业维护标准、考核标准、监管细 则及市场准入制，以及排水设施管理的监督、调度及考核； 6、负责编制市管排水设施管养计划； 7、负责全市范围内污水处理厂及再生水利用、污泥处置的 运营监管，负责运营养护经费的审核； 8、负责市管污水提升泵站、中水泵站等设施的日常运营和 监管工作； 9、负责市区排水设施水质监测工作； 10、会同有关部门对全市重大排水项目方案和技术审查； 11、参与全市排水工程竣工验收工作； 12、配合汛期城市防汛排涝抢险等工作； 13、负责监管乡镇政府驻地生活污水处理厂的建设； 负责监管界首市城区黑臭水体治理工程。 二、单位预算构成 界首市排水管理中心 2023 年度单位预算仅包括单位本 级预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 1、将 2022 年工作存在问题列为重点工作，优先解决。 — 4 — 2、完成日常管理工作（监管企业运营、污水管网清淤等）。 3、配合完成创业水务、国祯环保合同签约工作。 4、2023 年配合持续推广排水许可证覆盖面（所有涉水户纳入 其中） 5、积极推进污水工程专项规划的修编（申请资金，对接规划 局）。 6、推进污水管网提质增效建设项目。 《界首市城区污水处理厂改扩建及配套管网工程》 《界首市城区污水管网提质增效修复改造项目》 《河网一体化建设项目》 第二部分 2023 年单位预算表 单位公开表 1 界首市排水管理中心 2023 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 43.67 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 43.67 二、外交支出 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 出 三、国防支出 5,791.91 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 其中：事业收入 预算数 八、社会保障和就业支出 4.84 — 5 — 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 1.09 5,825.54 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.12 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 5,835.58 上年结转 收入总计 — 6 — 本年支出小计 5,835.58 结转下年 5,835.58 支出总计 5,835.58 单位公开表 2 界首市排水管理中心 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 一般公 部门（单位）名称 合计 小计 共预算 拨款收 入 界首市排水管理中心 5,835.58 5,835.58 43.67 上 单位资金 年 政府性 国有资本 财政专户 基金预算 经营预算 管理资金 小 事业 事业单位 上级补 附属单位 其他 拨款收入 拨款收入 收入 计 收入 经营收入 助收入 上缴收入 收入 结 转 5,791.91 — 7 — 单位公开表 3 界首市排水管理中心 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 4.84 4.84 20899 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11 2089999 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11 20805 行政事业单位养老支出 4.72 4.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 3.43 3.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.29 1.29 210 卫生健康支出 1.09 1.09 21011 行政事业单位医疗 1.09 1.09 2101102 事业单位医疗 1.08 1.08 2101101 行政单位医疗 0.01 0.01 212 城乡社区支出 5,825.54 18.63 21214 污水处理费安排的支出 5,000.00 5,000.00 2121401 污水处理设施建设和运营 5,000.00 5,000.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 512.91 512.91 2121301 城市公共设施 100.00 100.00 2121302 城市环境卫生 98.51 98.51 314.40 314.40 279.00 279.00 279.00 2121399 21208 其他城市基础设施配套费安排的 支出 国有土地使用权出让收入安排的 支出 2120803 城市建设支出 279.00 21201 城乡社区管理事务 33.63 — 8 — 18.63 5,806.91 15.00 2120101 行政运行 18.63 2120199 其他城乡社区管理事务支出 15.00 221 住房保障支出 4.12 4.12 22102 住房改革支出 4.12 4.12 2210201 住房公积金 3.47 3.47 2210202 提租补贴 0.64 0.64 5,835.58 28.67 合计 18.63 15.00 5,806.91 — 9 — 单位公开表 4 界首市排水管理中心 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 43.67 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 43.67 二、外交支出 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 出 预算数 三、国防支出 5,791.91 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 4.84 1.09 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 5,825.54 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.12 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 5,835.58 上年结转 收入总计 — 10 — 本年支出小计 5,835.58 结转下年 5,835.58 支出总计 5,835.58 单位公开表 5 界首市排水管理中心 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 208 社会保障和就业支出 4.84 4.84 4.84 20899 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11 0.11 2089999 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11 0.11 20805 行政事业单位养老支出 4.72 4.72 4.72 3.43 3.43 3.43 1.29 1.29 1.29 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 公用经费 项目 支出 210 卫生健康支出 1.09 1.09 1.09 21011 行政事业单位医疗 1.09 1.09 1.09 2101102 事业单位医疗 1.08 1.08 1.08 2101101 行政单位医疗 0.01 0.01 0.01 212 城乡社区支出 33.63 18.63 16.13 2.50 15.00 21201 城乡社区管理事务 33.63 18.63 16.13 2.50 15.00 2120101 行政运行 18.63 18.63 16.13 2.50 2120199 其他城乡社区管理事务支出 15.00 221 住房保障支出 4.12 4.12 4.12 22102 住房改革支出 4.12 4.12 4.12 2210201 住房公积金 3.47 3.47 3.47 2210202 提租补贴 0.64 0.64 0.64 合 计 43.67 28.67 26.17 15.00 2.50 15.00 — 11 — 单位公开表 6 界首市排水管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 26.17 26.17 30101 基本工资 11.44 11.44 30102 津贴补贴 0.64 0.64 30107 绩效工资 4.69 4.69 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.43 3.43 30109 职业年金缴费 1.29 1.29 30110 职工基本医疗保险缴费 1.09 1.09 30112 其他社会保障缴费 0.11 0.11 30113 住房公积金 3.47 3.47 302 商品和服务支出 2.50 2.50 30201 办公费 1.20 1.20 30211 差旅费 0.30 0.30 30228 工会经费 1.00 1.00 合 计 — 12 — 28.67 26.17 2.50 单位公开表 7 界首市排水管理中心 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 212 城乡社区支出 21208 基本支出 项目支出 5,791.91 5,791.91 国有土地使用权出让收入安排的 支出 279.00 279.00 2120803 城市建设支出 279.00 279.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 512.91 512.91 2121301 城市公共设施 100.00 100.00 2121302 城市环境卫生 98.51 98.51 2121399 其他城市基础设施配套费安排的 支出 314.40 314.40 21214 污水处理费安排的支出 5,000.00 5,000.00 2121401 污水处理设施建设和运营 5,000.00 5,000.00 5,791.91 5,791.91 合 计 — 13 — 单位公开表 8 界首市排水管理中心 2023 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：界首市排水管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算 拨款安排的支出，故本表无数据。 — 14 — 单位公开表 9 界首市排水管理中心 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公 共预算 政府性基 金预算 专项业务费 全市污泥处置费 界首市排水管理中心 279.00 279.00 排水办追加 2022 年工伤 保险 0.01372 万元 PPP 房产及土地使用税 界首市排水管理中心 98.51 98.51 专项业务费 污水处理设施运营监管经费 界首市排水管理中心 15.00 专项业务费 污水提质增效三年行动项目 界首市排水管理中心 314.40 314.40 专项业务费 污水管网清淤补助 界首市排水管理中心 100.00 100.00 专项业务费 污水处理服务费 界首市排水管理中心 5,000.00 5,000.00 合 计 5,806.91 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 上年 结转 15.00 15.00 5,791.91 — 15 — 单位公开表 10 界首市排水管理中心 2023 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项 目名称 采购任 务明细 政府采购预算 采购品 目 单价 数量 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 合 计 注：界首市排水管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资 金安排的政府采购支出，故本表无数据。 — 16 — 单位公开表 11 界首市排水管理中心 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 合 计 注：界首市排水管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 — 17 — 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市排水管理中心所有收入和支出 均纳入单位预算管理。界首市排水管理中心 2023 年收支总预算 5835.58 万元，收入包含一般公共预算拨款收入、政府性基金预 算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、住房保障支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 界首市排水管理中心 2023 年收入预算 5835.58 万元，其中， 本年收入 5835.58 万元，上年结转收入 0 万元。 （一）本年收入 5835.58 万元，主要包括：一般公共预算拨 款收入 43.67 万元，占 0.75%，比 2022 年预算增加 21.6 万元， 增长 97.87%，增长原因主要是新增住房公积金及综合管理经费 增加；政府性基金预算拨款收入 5791.91 万元，占 99.25%， 比 2022 年预算减少 1545.09 万元，下降 21.06%，下降原因主要是城区 黑臭水体治理运营补贴项目减少。 （二）上年结转收入 0 万元。 三、关于 2023 年支出总表的说明 界首市排水管理中心 2023 年支出预算 5835.58 万元， 比 2022 年预算减少 20023.48 万元，下降 77.43%，下降原因主要是污水 — 18 — 处理服务费等项目经费的减少。其中，基本支出 28.67 万元， 占 0.49%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房 保障支出；项目支出 5806.91 万元，占 99.51%，主要用于城乡 社区污水治理各项目支出。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 界首市排水管理中心 2023 年财政拨款收支预算 5835.58 万 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 43.67 万元、政府 性基金预算拨款 5791.91 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元； 按资金年度分全部为本年财政拨款收入 5835.58 万元，上年结转 收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4.84 万元，占 0.08%；卫生健康支出 1.09 万元，占 0.02%；城乡社区 支出 5825.54 万元，占 99.83%；住房保障支出 4.12 万元，占 0.07%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市排水管理中心 2023 年一般公共预算支出 43.67 万元， 比 2022 年预算增加 21.6 万元，增长 97.87%，主要原因是新增 住房公积金及综合管理经费增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 — 19 — 社会保障和就业支出 4.84 万元，占 11.08%；卫生健康支出 1.09 万元，占 2.5%；城乡社区支出 33.63 万元，占 77.01%；住 房保障支出 4.12 万元，占 9.43%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.11 万元， 比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 37.5%，增长原因主要是 本年人员变动社保基数增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 3.43 万元，比 2022 年预算增加 2.3 万元，增长 203.54%，增长原 因主要是人员变动社保基数增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 1.29 万元， 比 2022 年预算增加 0.72 万元，增长 126.32%，增长原因主要 是人员变动社保基数增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2023 年预算 1.08 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，增长 125%，增长原因主要是人员变动医疗保险基数增 加。 — 20 — 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算 0.01 万元，与 2022 年预算持平。 6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运 行（项）2023 年预算 18.63 万元，比 2022 年预算增加 9.04 万元，增长 94.26%，增长原因主要是本年新增行政人员，行 政人员经费增加。 7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）2023 年预算 15.00 万元，比 2022 年增加 5 万元，增长 50%，增长原因主要是单位工作运转经费 增加。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算 3.47 万元，比 2022 年预算增加 3.47 万元， 增长 100%，增长原因主要是本年新增此项。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算,0.64 万元，比 2022 年预算增加 0.43 万元，增 长原因主要是人员变动。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市排水管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 28.67 万元，其中，人员经费 26.17 万元，公用经费 2.5 万元。 （一）人员经费 26.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补 — 21 — 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费、差旅费、工 会经费。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 界首市排水管理中心 2023 年政府性基金支出 5791.91 万元， 比 2022 年预算减少 1545.09 万元，下降 21.06%，主要原因城区 黑臭水体治理运营补贴减少。具体情况如下： （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 279.00 万元，比 2022 年预算减少 221 万元，下降 44.5%，下降原因主要是本年污水处 理服务费减少。 （二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款）城市公共设施（项）2023 年预算 100.00 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 25%，增长原因污水管网清淤补助增 加。 （三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款）城市环境卫生（项）2023 年预算 98.51 万元，比 2022 年 预算减少 1986.89 万元，下降 95.28%下降原因主要是城区黑臭 水体治理运营补贴减少。 （四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 — 22 — （款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2023 年预算 314.4 万元，比 2022 年预算增加 314.4 万元，增长 100%，增长 原因主要是本年新增污水提质增效三年行动项目。 （五）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污 水处理设施建设和运营（项）2023 年预算 5000 万元，比 2022 年预算增加 4528.4 万元，增长 960.22%，增长原因主要是本年 污水处理服务费项目列示到本项内。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市排水管理中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 界首市排水管理中心 2023 年预算共安排项目支出 5806.91 万元，比 2022 年预算减少 20040.09 万元，下降 77.53%，下降 原因主要是污水处理服务费和城区黑臭水体治理运营补贴的减 少。主要包括：本年财政拨款安排 5806.91 万元（其中，一般公 共预算拨款安排 15 万元，政府性基金预算拨款安排 5791.91 万 元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 — 23 — 界首市排水管理中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资 金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 界首市排水管理中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“污水提质增效三年行动项目”项目。 （1）项目概述：对全市建成区范围内约 144 公里污水管网 进行检测。 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：对全市建成区范围内约 144 公里污水管网 进行检测。 （6）年度预算安排：政府性基金 314.4 万元 （7）绩效目标：对全市污水管网进行全面摸排，形成排查 报告和管道检测评估报告。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） — 24 — 项目责任人： 项目名称 污水提质增效三年行动项目 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 314.40 其中：财政拨款 0.00 其他资金 314.40 对全市污水管网进行全面摸排，形成排查报告和管道检测评估报告。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出指 标 绩 效 指 标 质量指标 满意度 指标 对全市建成区范围内约 144 公里污水 管网进行检测。 专业的设计单位及检测机构对管网进 行摸排并形成报告 指标值 144 公里 严格按计划执行 时效指标 项目完成及时性 2023 年 成本指标 本项目年度实施成本 ≤314.40 万元 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 形成排查报告和管道检测评估报告，改 造城市建成区污水管网，利于我市良好 的营商环境，提高经济效益 解决城区管网的各项问题，污水不再外 溢，环境更加优美。 大小沟渠及河道不再被污水污染，促进 了界首的生态环境的的提升。 管网排查报告和管道检测评估报告方 便了以后对管网的维护工作。 满意度指标 随机对群众走访，群众满意度 经济效益指 标 效益指 标 三级指标 效果明显 效果明显 效果明显 效果明显 ≥95% 2.“污水管网清淤补助”项目。 （1）项目概述：为保障城市建成区污水管网畅通公里数进 行清淤疏通或者修缮的经费支出。 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：为保障城市建成区污水管网畅通公里数进 行清淤疏通或者修缮的经费支出。 — 25 — （6）年度预算安排：政府性基金 100 万元 （7）绩效目标：2023 年对城市建成区污水管网清淤、疏通 及修缮，对出现问题的污水管网及时进行改造。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 污水管网清淤补助 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 100.00 其中：财政拨款 0.00 其他资金 100.00 2023 年对城市建成区污水管网清淤、疏通及修缮，对出现问题的污水管网及时进行改造。 一级 指标 产出指 标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障城市建成区污水管网畅通公里数 144 公里 质量指标 出现问题的污水管网进行清淤疏通或 者修缮 影响明显 时效指标 项目完成及时性 2023 年 成本指标 项目成本 ≤200 万元 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 满意度 指标 满意度指标 保障城市建成区污水管网正常运行，利 于我市城市基础建设运行，创造更好的 营商环境，提高经济效益 污水管网中的污水不外流，不给居民造 成不便。 使污水能更好的收集到污水管网流入 污水处理设施。 每年对城市建成区污水管网清淤、疏通 及修缮，对出现问题的污水管网及时进 行改造。 随机对群众走访，群众满意度达到 效果明显 效果明显 效果明显 效果明显 ≥95% 3.“全市污泥处置费”项目。 （1）项目概述：保障城市建成区污水管网正常运行，利于 — 26 — 我市城市基础建设运行，创造更好的营商环境，提高经济效益 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：完成全市污泥处理数量，收集各污水处理 厂污泥做到无害化处理，做到污泥无污染 （6）年度预算安排：政府性基金 279 万元 （7）绩效目标：完成 2023 年全市污水处理 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 全市污泥处置费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 0.00 其他资金 279.00 完成 2023 年全市污水处理 一级 指标 绩 效 指 标 279.00 产出指 标 效益指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 完成全市污泥处理 ≤10000 吨 质量指标 做到全市污泥无污染 影响明显 时效指标 项目完成及时性 2023 年 成本指标 项目成本 ≤279 万元 经济效益指标 保障城市建成区污水管网正常运行，利 于我市城市基础建设运行，创造更好的 营商环境，提高经济效益 效果明显 — 27 — 满意度 指标 社会效益指标 各厂污泥不外流，不给居民造成不便。 效果明显 生态效益指标 使各污水处理厂污泥全部收集，做到无 害化处理 效果明显 可持续影响 指标 此项目将持续实现无害化处理， 效果明显 满意度指标 随机对群众走访，群众满意度 ≥95% 4.“2022 年污水处理服务费”项目。 （1）项目概述：2023 年污水处理量 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：2023 年污水处理量 （6）年度预算安排：政府性基金 5000 万元 （7）绩效目标：2023 年全年预计约收集并达标处理 33864.7 万吨污水，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 的出 水标准。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 污水处理服务费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 项目资金 （万元） — 28 — 年度资金总额： 其中：财政拨款 5000.00 0.00 其他资金 年 度 目 标 5000.00 2023 年全年预计约收集并达标处理 33864.7 万吨污水，达到《城镇污水处理厂污染物排放标 准》一级 A 的出水标准。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2023 年污水处理量 33864.7 万吨 质量指标 经费支出合规性 严格按照相关财经法律制度执行 时效指标 项目完成及时性 2023 年 成本指标 项目总成本 317071.20 万元 产出指 标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指 标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 对全市范围内生活污水和工业园区的工业 污水管网收集到的污水进行处理，提升我 市水资源质量，利于我市良好的营商环境， 提高经济效益 提升我市水资源质量，提高市民用水安全 性，提升了市民的安全感和幸福感 促进了界首的生态卫生环境的治理，提高 生态效益 持续提升我市水资源质量，全市用水安全 性 满意度指 标 随机对群众走访，群众满意度 效果明显 效果明显 效果明显 效果明显 95% （二）机关运行经费。 界首市排水管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按 照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨 款预算。 （三）政府采购情况。 界首市排水管理中心 2023 年政府采购预算 0 万元。其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，界首市排水管理中心共有车辆 0 — 29 — 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购 置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，界首市排水管理中心 6 个项目实行了绩效目标管 理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元、政府性基金预算 当年财政拨款 5791.91 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 — 30 — 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 31 —