2020年洛龙区创建办预算公开.doc

附件 1： 洛龙区创建办 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区创建办 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：洛龙区创建办2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区创建办概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区创建办内设机构 2 个。包括：综合科办公室、督查科办 公室。 （二）部门职责 洛龙区创建办的主要职能为：负责督促、指导全区创建全国文 明城市工作及创建省级文明城区工作，使我区城市管理秩序及市 容环境卫生得到提升,为我市创建全国文明城市工作做出积极贡 献。负责本单位突发公共事件的应急管理工作，落实突发公共事 件应急预案、预防和处置本单位突发公共事件；落实区委、区政 府交办的其他事项。 二、创建办预算单位构成 洛龙区创建办内设机构 2 个。包括：综合科办公室、督查科 办公室。 从预算单位构成看，洛龙区创建办预算包括：本级预算，无其 他单位预算。 纳入本级部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，我 单位无二级预算单位。 具体是：1、创建办本级 第二部分 洛龙区创建办 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 创建办 2020 年收入 104.5 万元， 支出总计 104.5 万元， 与 2019 年相比，收、支减少 5%。主要原因：减少项目开支。 二、收入预算总体情况说明 创建办 2020 年收入合计 104.5 万元，其中：一般公共预算收 入 104.5 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算 收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 创建办 2020 年支出合计 104.5 万元，其中：基本支出 0 万元， 占 0%；项目支出 104.5 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 创建办 2020 年一般公共预算收支预算 104.5 万元。政府性基 金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支减少 5%。 主要原因是节约项目开支。 五、一般公共预算支出预算情况说明 创建办 2020 年一般公共预算支出年初预算为 104.5 万元。主 要用于城乡社区支出 104.5 万元，占 100%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 我部门 2020 年一般公共预算基本支出 104.5 万元，其中：人 员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、 退休费、其他对个人和家庭的补助支出；一般性项目经费 104.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、办公设备 购置等。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 我部门2020年“三公”经费预算为0万元，预算数相比2019年 与上年持平，主要原因：2020年与2019年三公经费预算数均为0万 元，且支出均为0万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。相比2019年与上年持平，主 要原因：2020年与2019年三公经费预算数均为0万元，且支出均为 0万元。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元，没有公务用车购置费预算，相比2019年与上年持平，主要 原因：2020年与2019年三公经费预算数均为0万元，且支出均为0 万元；公务用车运行维护费 0万元,相比2019年与上年持平，主要 原因：2020年与2019年三公经费预算数均为0万元，且支出均为0 万元。 （三）公务接待费0万元，相比2019年与上年持平，主要原因 ：2020年与2019年三公经费预算数均为0万元，且支出均为0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我部门为临时单位，人员为各单位抽调，只有项目经费，无 机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 创建办2020年没有政府采购预算支出。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019年， 我部门对6个项目进行了预算绩效评价， 涉及资金110 万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 104.5万 元，其中支出项目共7个，支出总额104.5万元，其中预算支出100 万元及100万元以上项目0个。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，创建办固定资产总额87.6万元，其中，房屋建 筑物0万元，车辆37.87万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车 3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位 价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 纳入 2020 年度预算编制范围的单位共 1 个，即洛龙区创建办 机关本级预算。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：创建办2020年度部门预算表 2020年2月6日