48.兴国县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明.doc

兴国县住建局 2020 年部门预算 目 录 第一部分 兴国县住建局单位概况 一、 部门主要职责 二、 部门基本情况 第二部分 兴国县住建局 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县住建局 2020 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 1 第一部分兴国县住建局概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设事业的方 针政策和法律法规，研究拟定全县房地产行业、城市建设、村镇建设、 工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公 用事业、人民防空的规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革 方案并组织实施。 （二） 负责全县住房和城乡建设以及人民防空行政审批事项办 理和服务工作。 （三）负责保障全县城镇低收入家庭和政策性住房工作。 拟定 住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责城区保 障性住房和直管公房经营的监督管理，会同有关部 门做好全县有关 公共租赁住房资金安排、监督管理。 （四）负责全县住房制度改革工作。拟定住房制度改革相关政策 及配套措施，指导乡镇（区）住房制度改革。研究提出住房和城乡建 设重大问题的政策建议。 （五）拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的 措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻 落实公共服 务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设 标准定额的实施 和工程造价计价，组织发布工程造价信息。 （六）负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作； 负责全县房地产开发企业开发经营和房产测绘及其成果运用的监督管 2 理工作；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执 行，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产 估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、住房专项维修资金管理等方 面的制度并监督执行。 （七）负责全县房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、 国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业服务等行业管理，指导城 镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责全县房地产开发企业资 质、房地产估价与经纪机构备案及其执业人员资格管理。 （八）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全 县建筑工程质量安全监督管理工作；综合负责全县建筑 业行业管理， 规范建筑市场；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费 用标准的管理；负责全县建筑装饰装修行业管理；指导和监督管理建 筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟定 施工、建设监理、建筑工程 质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工 程质量检测管理的规范性文件并监督实施；参与指导预拌混凝土、预 拌砂浆等建筑材料的管理；组织协调建设行业对外经济技术合作。 （九）拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。 负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设 计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质 量管理；管理全县建设工程抗震设防工作，监督管理城乡及工业与民 用建筑抗震设计规范实施、抗震设计。 （十）拟定全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导 城市 3 市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企事 业市场准 入管理及燃气行业、供水设施建设及运行监督管理职能。 （十一）负责指导规范全县村镇建设工作。拟定村庄和小城镇、 特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织 实施农村危房改造，指导全县重点镇、示范镇建设。 （十二）负责推进全县建筑节能、城镇减排工作，推广绿色建筑 和装配式建筑。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施， 组织实施重大节能项目，推进城镇减排。 （十三）负责住房和城乡建设领域生态环境保护和节能减排工作， 督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。 （十四）负责住房和城乡建设领域的安全生产监管工作， 督促 相关单位落实好行业安全生产责任制。 （十五）负责全县住房和城乡建设的执法监察工作。 （十六）负责编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门 拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划；组织 人民防空工程、通信、警报的建设和管理;指导群众防空组织建设和训 练工作，组织人民防空演习，承担有关抢险救灾任务;组织开展人民防 空宣传教育及培训；组织人民防空设施的平时开发利用；管理人民防 空经费和资产，对使用情况实施监督检查;组织人民防空科学技术研究， 推广应用科研结果；战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号， 组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果。 （十七）完成县委、县政府交办的其它工作任务。 4 近年来，县住建局全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持发展新 理念，坚持解放思想、内外兼修、北上南下，纵深推进六大攻坚战， 突出打好新型城镇化攻坚战，统筹推进城乡住房建设管理，推动城乡 一体化发展，推动了兴国住建事业高质量跨越式发展。 二、部门基本情况 （一）兴国县住房和城乡建设局共有预算单位 6 个，包括：兴国 县住建局本级、兴国县城乡规划监察大队、兴国县规划建设服务所、 兴国县建筑工程质量监督站、兴国县房管局、兴国县人民防空办公室。 编制人数 117 人，其中：行政编制（含工勤编）20 人、事业编制 97 人；遗属补助 2 人，聘用人员 23 人。 （二）兴国县住房和城乡建设局内设 7 个职能股室：办公室、综 合股、住房保障与房地产市场监管股、建筑业监管股、城市建设股、 村镇建设股、人民防空股。 第二部分 兴国县住建局 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2020 年住建局收入预算总额为 1714.09 万元，比 2019 年下降 444.59 万元；其中：财政拨款收入 1714.09 万元，占收入预算总额 的 100%，比 2019 年下降 444.59 万元。 （二）支出预算情况 5 2020 年住建局支出预算总额为 1714.09 万元，较上年预算安排下 降 444.59 万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1200.92 万元，占支出预算总额 的 71.74%，包括工资福利支出 1114.43 万元、商品和服务支出 84.92 万元、对个人和家庭的补助支出 1.57 万元；项目支出 473.09 万元， 占支出预算总额的 28.26%。 按支出功能科目划分：社会保障和就业 126.06 万元，占支出预算 总额的 13.6%；卫生健康支出 83.56 万元，占支出预算总额的 4.87%； 住房保障支出 83.16 万元，占支出预算总额的 4.85%；国防支出 26.54 万元，占支出预算总额的 1.55%；城乡社区支出 1394.77 万元，占支 出预算总额的 75.13%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2020 年住建局财政拨款（补助）支出预算 1674.01 万元，占支出 预算总额的 97.66%，较上年下降。社会保障和就业 126.06 万元，占 财政拨款（补助）支出的 7.53%；卫生健康支出 83.56 万元，占财政 拨款（补助）支出的 4.99%；住房保障支出 83.16 万元，占支出预算 总额的 4.97%；城乡社区支出 1354.69 万元，占财政拨款（补助）支 出的 80.92%。 （四）政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 无 6 （六）政府采购情况 2020 年本部门计划购置办公设备 53.78 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆。 (八) 绩效目标设置情况 2020 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 221.39 万元。 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年兴国县住建局 “三公” 经费一般公共预算安排 21.6 万元。 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 21.6 万元，公务用车运 行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。 第三部分 兴国县住建局 2020 年部门预算表 （详见附表） 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 7 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和 附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2020 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 8 9