寿县公管局2019年部门预算公开.doc

寿县公共资源交易管理局 2019 年 部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2019 年度主要工作任务 第二部分 2019 年部门预算表 1.2019 年部门财政拨款收支预算总表 2.2019 年部门一般公共预算支出表 3.2019 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2019 年部门政府性基金预算支出表 5.2019 年部门国有资本经营预算支出表 6.2019 年部门收支预算总表 7.2019 年部门收入预算总表 8.2019 年部门支出预算总表 9.2019 年部门政府采购支出表 10.2019 年县级部门专项资金清单 11. 2019 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明 7.关于 2019 年收入预算情况说明 8.关于 2019 年支出预算情况说明 9.关于 2019 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 —3— 寿县公共资源交易监督管理局为县政府直属管理的 全额拨款事业单位，是全县招投标交易活动的监管主体， 具体负责全县招投标市场监督管理委员会的日常工作。 其主要职责：贯彻国家有关招标投标的法律、法规和政 策，组织制定有关交易规则，负责招投标市场的统一管 理，监督交易行为，受理交易投诉，监督管理县公共资 源交易中心，对有关招投标管理部门履行职能情况进行 监督。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县公共资源交易监督管理局 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范 围的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 1 单位名称 公共资源交易监督管理局 单位性质 事业单位 三、2019 年度主要工作任务 （一）着力提升公共资源交易电子化交易水平。在 现有房建、市政、水利类项目全流程网招的基础上，全 面实现公路、服务、采购类项目的全流程网招。同时， 积极做好与省市公共资源交易监管部门的内引外联，进 一步提高交易信息数据推送的及时性、准确性和完整性。 （二）全面推进县交易中心标准化建设。严格执行 安徽省公共资源交易平台服务规范总则和有关细则，重 新科学规划布局交易场地，提升硬件承载能力，进一步 完善各项规章制度，加强中心业务人员政策和业务培训， —4— 强化内部管理奖惩，实行绩效挂钩，做到内强素质、外 塑形象。 （三）进一步拓展创新公共资源交易服务领域和交 易的方式方法。一是积极推动农村集体产权交易包括林 权、土地流转、水面经营权、村级资产租售处置权等交 易纳入平台管理，逐步完善交易程序，规范交易规则， 实现集体资产保值增值；二是积极与合肥市、淮南市公 共资源交易中心对接，将小额零星工程、服务项目纳入 “徽采商城”、“淮采商城”进行采购，扩大采购人选择 渠道，方便采购工作；三是积极探索采用工程建设 EPC 招标模式，研究解决以摇号方式确定商务标下浮系数工 作中存在的瑕疵和弊端，实行“一标一析”破解流标难 题。 （四）完善公共资源交易齐抓共管机制。加大对公 共资源交易事前、事中、事后监管力度，强化招标采购 人第一主体责任，开展多部门联合执法检查，持续整治 招投标市场乱象，实现交易现场与施工现场两场联动， 重拳打击挂靠、转包履约不诚信、恶意投诉恶意信访举 报等行为，巩固专项行动成果。 （五）加强公共资源交易政策业务宣贯培训指导。 制定宣传培训计划，利用不同形式，加强政策和业务指 导提高招标人、投标人依法招投标意识，提升公共资源 交易各环节操作水平，进一步营造招投标良好外部环境， 促进公共资源交易合法、规范、有序。 （六）创造条件加快实施公共资源交易体制改革。 —5— 深度学习考察借鉴周边改革经验，剥离县公共资源交易 中心的业务代理职能，成立国有公共资源交易业务咨询 服务公司，通过竞争方式承接国有投资招标采购代理业 务，依法规范、厘清公共资源交易、服务、监管职责， 构建我县公共资源交易各方主体相互衔接、相互制约的 新格局。 第二部分 2019 年部门预算表 附部门预算公开表 11 张 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县公共资源交易监督管理局 2019 年财政拨款收支 预算 80.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨 款 80.2 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经 营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收 入 80.2 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为： 一般公共服务支出 74.61 万元，占 93.03%；卫生健康支 出 1.96 万元，占 2.45%；住房保障支出 3.63 万元，占 4.52%。 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 寿县公共资源交易监督管理局 2019 年一般公共预算 拨款 80.2 万元，比 2018 年预算拨款增加 0.21 万元，增 —6— 长 0.2%，主要原因人员工资经费增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 74.61 万元，占 93.03%；卫生健 康支出 1.96 万元，占 2.45%；住房保障支出 3.63 万元， 占 4.52%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）事业运行（项）2019 年预算 74.61 万 元，比 2018 年预算增加 0.13 万元，增长主要原因人员 工资经费增加。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基 本医疗保险（项）2019 年预算 1.96 万元，比 2018 年预 算增加 0.02 万元，增长 1.03%，增长原因主要是职工工 资增加，缴费基数增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）2019 年预算 3.63 万元，比 2018 年预算增加 0.06 万元，增长 1.68%，增长原因主要是职工工资增加， 缴费基数增加。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县公共资源交易监督管理局 2019 年一般公共预算 基本支出 49.2 万元，其中： 工资福利支出 42.04 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 —7— 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 7.16 万 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳 务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服 务支出等。 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县公共资源交易监督管理局 2019 年没有政府性基 金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县公共资源交易监督管理局 2019 年没有国有资本 经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则寿县公共资源交易监督管理局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县公共资源监 督管理局 2019 年收支总预算 80.2 万元，收入包括一般 公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫 生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 寿县公共资源监督管理局单位 2019 年收入预算 —8— 80.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 80.2 万元， 占 100%，比 2018 年预算增加 0.21 万元，增长 0.2%，主 要原因人员工资经费增加。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 寿县公共资源交易监督管理局 2019 年支出预算 80.2 万元，比 2018 年预算增加 0.21 万元，增长 0.2%， 增长原因主要是人员工资支出增加。其中，基本支出 49.2 万元，占 61.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日 常工作任务等；项目支出 31 万元，占 38.65%，主要用于 土地出让业务费、招投标综合监管执法专项经费等。 九、关于 2019 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 1.因公出国（境）费用：寿县公共资源交易监督管 理局 2019 年没有安排因公出国计划，2019 年安排因公出 国（境）费用预算 0 万元。 2.公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 3.2 万 元，比上年预算数下降 5.88%。主要用于接待各地公共资 源交易部门来人来访交流业务以及探讨工作的接待、招 商引资等公务往来支出。减少主要原因是单位加强内部 管理，节约开支。 3.公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用 车购置及运行维护费预算 2.6 万元，与上年预算数相等。 —9— 其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费 用），；公务用车运行维护费支出 2.6 万元，主要用于 标后综合执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 寿县公共资源交易监督管理局 2019 年没有重点项目。 （二）机关运行经费 寿县公共资源交易监督管理局 2019 年机关运行经费 财政拨款预算 7.16 万元，比 2018 年增加 0.01 万元，增 长 0.13%，增长主要原因是加大了公共资源交易领域法律 法规政策培训宣传费。 （三）政府采购情况 寿县公共资源交易监督管理局 2019 年各单位政府采 购预算总额 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 万元。 （四）政府购买服务情况 寿县公共资源交易监督管理局政府购买服务支出项 目名称、购买方式、起止期限、合同金额 0 万元。2019 年政府购买服务预算总额 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况 截至 2018 年底，寿县公共资源交易监督管理局共有 车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。 — 10 — 2019 年部门预算未安排购置公务用车。 （六）预算绩效目标设置情况 寿县公共资源交易监督管理局 2019 年项目支出按规 定设置支出绩效目标，其中部门预算编制了土地出让业 务、招投标综合监管执法检查、监管平台电子化提升 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 31 万 元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主 要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理 相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管 理非税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按 原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续 使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 — 11 — 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功 能和政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和 具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 — 12 —