寿县小甸镇人民政府2020年部门决算.doc

寿县小甸镇人民政府 2020 年部门决算 -1- 2021 年 7 月 目 录 第一部分 寿县小甸镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县小甸镇人民政府 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县小甸镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 寿县小甸镇人民政府 2020 年部门决算情况 第一部分 寿县小甸镇人民政府概况 一、部门职责 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令。 （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共 设施的建设和管理，发展各项服务事业。 （三）依法管理本级财政、执行本级预算。 （四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、 体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。 （五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有 的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护 各种组织的合法权益。 （六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治 理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 （七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老 人的合法权益。 （八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工 -3- 作，办理兵役事项。 （九）承办上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 （一）、党政综合办公室。 负责镇党委、人大、政府日常工作；负责与人大、政协、武 装以及工、青、妇等群团组织的协调；负责镇纪检监察、组织、 宣传、统战、民族宗教、人事、文秘、信访接待、档案管理、机 关后勤等工作。 （二）、经济发展和规划建设办公室（经营管理和统计办公 室）。 负责镇经济发展规划、招商引资、项目开发、国土资源、环 境保护、安全生产监管、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策 和强农惠农措施的贯彻落实； 负责农村经济经营管理，参与农村集体资产与财务管理等工 作；稳定和完善农村基本经营制度；负责贯彻执行有关村镇规划 建设方面的法律、法规和政策； 负责基础设施建设；负责城镇管理、村镇建设、城镇道路建 设、村庄整治和环境保护工作；负责村镇建设项目的招投标工作。 （三）、社会管理办公室（社会治安综合治理委员会办公 室）。 负责镇社会发展规划的编制和组织实施；负责镇教育、科技、 文化、卫生、民政、体育、广播影视等工作；负责基层社会管理 -4- 和维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理 工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。 （四）、人口和计划生育办公室。 负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育；贯彻执行国 家有关人口和计划生育工作方针、政策、法律、法规；依法管理 镇辖区内人口和计划生育工作。 （五）、镇人民代表大会、政法委员会、工会、共青团、妇 联等组织机构按有关法律、 章程和规定设置,其工作职责由上述相 应内设机构承担。 第二部分 寿县小甸镇人民政府 2020 年部门决算表 -5- 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：淮南市寿县小甸镇 人民政府 单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行 次 1 金额 项目 1 栏次 6,630.16 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 35 5,458.87 2 465.85 二、外交支出 36 0.00 3 0.00 三、国防支出 37 0.00 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 0.00 0.00 0.00 2.00 104.27 94.08 107.25 322.67 4,028.26 844.36 48 0.00 49 50 51 0.00 0.00 0.00 52 0.00 53 54 37.99 0.00 55 0.00 56 2.00 57 93.85 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 3,999.60 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 -6- 24 25 26 余 本年收入合计 27 使用非财政拨款结 28 年初结转和结余 总计 29 30 31 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 11,095.61 本年支出合计 0.00 结余分配 652.17 年末结转和结余 11,747.77 总计 58 59 0.00 0.00 60 0.00 61 11,095.61 62 0.00 63 64 65 652.17 11,747.77 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 -7- 二、收入决算表 公开 02 表 部门：淮 南 市 寿 县 小 甸 镇 人 民 政府 单位：万元 上级 科目编 科目名 本年收入合 财政拨款 补助 码 称 计 收入 收入 类款项 201 20101 2010101 栏次 合计 一般公 共服务 支出 人大事 务 行政 运行 政府办 公厅 （室） 20103 及相关 机构事 务 行政 2010301 运行 20105 统计信 息事务 统计 2010508 抽样调 查 财政事 20106 务 行政 2010601 运行 1 2 3 11,095.61 7,096.00 0.00 附属 经营 单位 其他收入 收入 上缴 其中：教育 收入 小计 收费 4 5 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 3,999.60 事业收入 5,458.87 1,459.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,999.60 354.23 354.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.23 354.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,999.05 999.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,999.60 4,999.05 999.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,999.60 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.79 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.79 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 20110 人力资 源事务 55.55 55.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011001 行政 运行 49.62 49.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.92 5.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 人力资 2011099 源事务 支出 党委办 公厅 （室） 20131 及相关 机构事 务 行政 2013101 运行 组织事 20132 务 一般 2013202 行政管 理事务 市场监 20138 督管理 事务 其他 市场监 2013899 督管理 事务 其他一 般公共 20199 服务支 出 其他 一般公 2019999 共服务 支出 文化旅 207 游体育 与传媒 -9- 支出 文化和 旅游 其他 文化和 2070199 旅游支 出 社会保 208 障和就 业支出 大中型 水库移 20822 民后期 扶持基 金支出 20701 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.27 104.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.08 94.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共卫 生 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 疾病 2100401 预防控 制机构 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基础 设施建 2082202 设和经 济发展 退役军 20828 人管理 事务 其他 退役军 2082899 人事务 管理支 出 其他社 会保障 20899 和就业 支出 其他 社会保 2089901 障和就 业支出 卫生健 210 康支出 21004 -10- 21007 计划生 育事务 其他 计划生 2100799 育事务 支出 行政事 21011 业单位 医疗 事业 2101102 单位医 疗 公务 2101103 员医疗 补助 节能环 211 保支出 6.34 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.34 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.75 62.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.83 58.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.25 107.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防 治 69.25 69.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 7.98 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 2110399 污染防 治支出 61.27 61.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自然生 态保护 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农村 2110402 环境保 护 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社 区支出 322.67 322.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出 298.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 -11- 征地 和拆迁 2120801 补偿支 出 农村 基础设 2120804 施建设 支出 其他 国有土 地使用 2120899 权出让 收入安 排的支 出 农业土 地开发 21211 资金安 排的支 出 农业 土地开 2121100 发资金 安排的 支出 其他城 21299 乡社区 支出 其他 2129901 城乡社 区支出 272.85 272.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.15 21.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.67 20.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.67 20.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水 支出 4,028.26 4,028.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农 村 479.87 479.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业 运行 70.53 70.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫 害控制 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12- 防灾 救灾 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农业 资源保 2130135 护修复 与利用 20.30 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农田 建设 195.63 195.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 2130199 农业农 村支出 173.38 173.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 200.06 200.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130119 2130153 水利 2130314 防汛 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130315 抗旱 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130316 农村 水利 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.26 118.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.80 35.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,272.57 3,272.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.26 277.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大中 型水库 移民后 2130321 期扶持 专项支 出 其他 2130399 水利支 出 21305 扶贫 农村 2130504 基础设 施建设 -13- 三、支出决算表 公开 03 表 部门：淮南市寿县 小甸镇人民政府 科目编码 类 款 201 20101 2010101 20103 2010301 20105 2010508 20106 2010601 20110 2011001 2011099 20131 2013101 20132 2013202 20138 2013899 20199 2019999 207 20701 项 单位：万元 科目名称 对附属单 本年支出 上缴上 经营 基本支出 项目支出 位补助支 合计 级支出 支出 出 栏次 1 2 3 合计 11,095.61 5,913.99 5,181.61 一般公共服务支出 5,458.87 5,458.87 0.00 人大事务 354.23 354.23 0.00 行政运行 354.23 354.23 0.00 政府办公厅（室）及 4,999.05 4,999.05 0.00 相关机构事务 行政运行 4,999.05 4,999.05 0.00 统计信息事务 22.00 22.00 0.00 统计抽样调查 22.00 22.00 0.00 财政事务 13.79 13.79 0.00 行政运行 13.79 13.79 0.00 人力资源事务 55.55 55.55 0.00 行政运行 49.62 49.62 0.00 其他人力资源事 5.92 5.92 0.00 务支出 党委办公厅（室）及 0.75 0.75 0.00 相关机构事务 行政运行 0.75 0.75 0.00 组织事务 10.00 10.00 0.00 一般行政管理事 10.00 10.00 0.00 务 市场监督管理事务 2.00 2.00 0.00 其他市场监督管 2.00 2.00 0.00 理事务 其他一般公共服务 1.50 1.50 0.00 支出 其他一般公共服 1.50 1.50 0.00 务支出 文化旅游体育与传 2.00 2.00 0.00 媒支出 文化和旅游 2.00 2.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14- 2070199 208 20822 2082202 20828 2082899 20899 2089901 210 21004 2100401 21007 2100799 21011 2101102 2101103 211 21103 2110302 2110399 21104 2110402 212 21208 2120801 2120804 2120899 其他文化和旅游 支出 社会保障和就业支 出 大中型水库移民后 期扶持基金支出 基础设施建设和 经济发展 退役军人管理事务 其他退役军人事 务管理支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 公共卫生 疾病预防控制机 构 计划生育事务 其他计划生育事 务支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 污染防治 水体 其他污染防治支 出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 国有土地使用权出 让收入安排的支出 征地和拆迁补偿 支出 农村基础设施建 设支出 其他国有土地使 用权出让收入安排 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.27 34.27 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 94.08 25.00 94.08 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.34 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 6.34 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 62.75 3.91 58.83 107.25 69.25 7.98 62.75 3.91 58.83 107.25 69.25 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.27 61.27 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 38.00 322.67 38.00 38.00 20.67 0.00 0.00 302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.00 0.00 298.00 0.00 0.00 0.00 272.85 0.00 272.85 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 21.15 0.00 21.15 0.00 0.00 0.00 -15- 21211 2121100 21299 2129901 213 21301 2130104 2130108 2130119 2130135 2130153 2130199 21303 2130314 2130315 2130316 2130321 2130399 的支出 农业土地开发资金 安排的支出 农业土地开发资 金安排的支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支 出 农林水支出 农业农村 事业运行 病虫害控制 防灾救灾 农业资源保护修 复与利用 农田建设 其他农业农村支 出 水利 防汛 抗旱 农村水利 大中型水库移民 后期扶持专项支出 其他水利支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 20.67 20.67 0.00 0.00 0.00 0.00 20.67 20.67 0.00 0.00 0.00 0.00 156.86 3,871.40 110.86 369.01 70.53 0.00 6.53 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.30 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 195.63 0.00 195.63 0.00 0.00 0.00 173.38 0.00 173.38 0.00 0.00 0.00 200.06 9.00 27.00 10.00 46.00 9.00 27.00 10.00 154.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.26 0.00 118.26 0.00 0.00 0.00 35.80 0.00 35.80 0.00 0.00 0.00 4,028.26 479.87 70.53 6.53 13.50 四、财政拨款收入支出决算总表 -16- 部门：淮南市 寿县小甸镇人 民政府 收 项目 入 行次 栏次 一、一般公共 预算财政拨 1 款 二、政府性基 金预算财政 2 拨款 三、国有资本 经营预算财 3 政拨款 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 支 金额 项目 1 栏次 行次 出 小计 2 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 3 4 一、一般公共 服务支出 30 1,459.27 1,459.27 0.00 465.85 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 33 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 36 2.00 2.00 0.00 37 104.27 34.27 70.00 38 94.08 94.08 0.00 39 107.25 107.25 0.00 40 322.67 20.67 302.00 41 4,028.26 4,028.26 0.00 42 844.36 844.36 0.00 43 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 6,630.16 四、公共安全 支出 五、教育支出 六、科学技术 支出 七、文化旅游 体育与传媒支 出 八、社会保障 和就业支出 九、卫生健康 支出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 区支出 十二、农林水 支出 十三、交通运 输支出 十四、资源勘 探工业信息等 支出 十五、商业服 务业等支出 -17- 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合 24 计 年初财政拨 款结转和结 25 余 一、一般公共 预算财政拨 26 款 二、政府性基 金预算财政 27 拨款 三、国有资本 经营预算财 28 政拨款 总计 29 十六、金融支 出 十七、援助其 他地区支出 十八、自然资 源海洋气象等 支出 十九、住房保 障支出 二十、粮油物 资储备支出 二十一、国有 资本经营预算 支出 二十二、灾害 防治及应急管 理支出 二十三、其他 支出 二十四、债务 7,096.00 还本支出 45 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 48 37.99 37.99 0.00 49 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 51 2.00 2.00 0.00 52 93.85 0.00 93.85 53 0.00 0.00 0.00 二十五、债务 付息支出 54 0.00 0.00 0.00 二十六、抗疫 652.17 特别国债安排 的支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 56 7,096.00 6,630.16 465.85 年末财政拨款 结转和结余 57 652.17 652.17 0.00 总计 58 7,748.17 7,282.32 465.85 652.17 0.00 7,748.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门：淮南市寿县小甸镇 单位：万元 -18- 人民政府 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 6,630.16 1,914.39 4,715.76 201 一般公共服务支出 1,459.27 1,459.27 0.00 20101 人大事务 354.23 354.23 0.00 2010101 354.23 354.23 0.00 999.45 999.45 0.00 2010301 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行 999.45 999.45 0.00 20105 统计信息事务 22.00 22.00 0.00 22.00 22.00 0.00 13.79 13.79 0.00 类 款 20103 2010508 20106 项 统计抽样调查 财政事务 2010601 行政运行 13.79 13.79 0.00 20110 人力资源事务 55.55 55.55 0.00 2011001 行政运行 49.62 49.62 0.00 5.92 5.92 0.00 0.75 0.75 0.00 2013101 其他人力资源事务支出 党委办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行 0.75 0.75 0.00 20132 组织事务 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 1.50 1.50 0.00 其他一般公共服务支出 1.50 1.50 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 2.00 2.00 0.00 20701 文化和旅游 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2011099 20131 2013202 20138 2013899 20199 2019999 2070199 一般行政管理事务 市场监督管理事务 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 34.27 34.27 0.00 20828 12.00 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 20899 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支 出 其他社会保障和就业支出 22.27 22.27 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 22.27 22.27 0.00 2082899 -19- 210 卫生健康支出 94.08 94.08 0.00 21004 公共卫生 25.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 6.34 6.34 0.00 6.34 6.34 0.00 2100401 21007 2100799 疾病预防控制机构 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 62.75 62.75 0.00 2101102 事业单位医疗 3.91 3.91 0.00 2101103 公务员医疗补助 58.83 58.83 0.00 211 节能环保支出 107.25 107.25 0.00 21103 污染防治 69.25 69.25 0.00 2110302 水体 7.98 7.98 0.00 2110399 其他污染防治支出 61.27 61.27 0.00 38.00 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 21104 2110402 自然生态保护 农村环境保护 212 城乡社区支出 20.67 20.67 0.00 21299 其他城乡社区支出 20.67 20.67 0.00 20.67 20.67 0.00 2129901 其他城乡社区支出 213 农林水支出 4,028.26 156.86 3,871.40 21301 农业农村 479.87 110.86 369.01 2130104 事业运行 70.53 70.53 0.00 2130108 病虫害控制 6.53 6.53 0.00 2130119 防灾救灾 13.50 13.50 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 20.30 20.30 0.00 2130153 农田建设 195.63 0.00 195.63 2130199 其他农业农村支出 173.38 0.00 173.38 200.06 46.00 154.06 21303 水利 2130314 防汛 9.00 9.00 0.00 2130315 抗旱 27.00 27.00 0.00 10.00 10.00 0.00 118.26 0.00 118.26 35.80 0.00 35.80 3,272.57 0.00 3,272.57 277.26 0.00 277.26 2,995.31 0.00 2,995.31 75.76 0.00 75.76 2130316 2130399 农村水利 大中型水库移民后期扶持 专项支出 其他水利支出 21305 扶贫 2130321 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 25.20 0.00 25.20 2130799 其他农村综合改革支出 50.56 0.00 50.56 -20- 214 交通运输支出 844.36 0.00 844.36 21401 公路水路运输 721.43 0.00 721.43 2140104 公路建设 721.43 0.00 721.43 122.94 0.00 122.94 22.65 0.00 22.65 100.29 0.00 100.29 221 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路 建设支出 住房保障支出 37.99 37.99 0.00 22102 住房改革支出 37.99 37.99 0.00 2210201 住房公积金 37.99 37.99 0.00 21406 2140601 2140602 224 灾害防治及应急管理支出 2.00 2.00 0.00 自然灾害救灾及恢复重建支 22407 2.00 2.00 0.00 出 其他自然灾害救灾及恢复 2240799 2.00 2.00 0.00 重建支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：淮南市寿县小 甸镇人民政府 单位：万元 人员经费 科目 科目名称 公用经费 金额 科目 科目名称 金额 科目编 科目名称 金额 -21- 编码 编码 码 301 工资福利支 出 744.59 302 商品和服务 支出 30101 基本工资 263.07 30201 办公费 30102 津贴补贴 147.12 30202 印刷费 30103 奖金 46.57 30203 咨询费 30106 伙食补助 费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.27 310 资本性支出 0.00 77.62 30206 电费 15.12 31001 房屋建筑物 购建 0.00 1.05 30207 邮电费 25.31 31002 办公设备购 置 0.00 46.61 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购 置 0.00 58.83 30209 物业管理 费 0.00 31005 基础设施建 设 0.00 22.27 30211 差旅费 20.92 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 信息网络及 软件购置更新 0.00 28.29 31008 物资储备 0.00 30107 绩效工资 机关事业 30108 单位基本养 老保险缴费 职业年金 30109 缴费 职工基本 30110 医疗保险缴 费 公务员医 30111 疗补助缴费 其他社会 30112 保障缴费 住房公积 30113 金 30114 30199 303 医疗费 其他工资 福利支出 对个人和家 庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役） 费 30304 抚恤金 因公出国 （境）费用 维修(护) 0.00 30213 费 81.44 30212 债务利息及费 用支出 国内债务付 65.13 30701 息 国外债务付 43.76 30702 息 国内债务发 0.00 30703 行费用 国外债务发 0.00 30704 行费用 778.86 307 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30214 租赁费 1.12 31009 土地补偿 0.00 390.94 30215 会议费 25.93 31010 安置补助 0.00 0.00 30216 培训费 1.09 31011 地上附着物 和青苗补偿 0.00 29.57 31012 拆迁补偿 0.00 公务接待 费 专用材料 0.00 30218 费 被装购置 52.00 30224 费 1.91 30217 公务用车购 置 其他交通工 0.00 31019 具购置 0.00 31013 0.00 0.00 -22- 30305 生活补助 89.42 30225 专用燃料 费 文物和陈列 品购置 无形资产购 59.27 31022 置 其他资本性 170.41 31099 支出 30306 救济费 6.08 30226 劳务费 30307 医疗费补 助 7.43 30227 委托业务 费 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 312 30309 奖励金 234.10 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业 生产补贴 0.00 30231 公务用车 运行维护费 15.04 31203 政府投资基 金股权投资 0.00 30311 代缴社会 保险费 0.00 30239 其他交通 费用 52.99 31204 费用补贴 0.00 其他对个 30399 人和家庭的 补助 0.00 30240 税金及附 加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品 和服务支出 224.64 31299 其他对企业 补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 31021 对企业补助 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利组织和群众 39908 性自治组织补 贴 39999 其他支出 39907 人员经费合计 1,135.53 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 778.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 淮南 公开 07 表 单位： 万元 -23- 市寿 县小 甸镇 人民 政府 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出 项目 结转和结 科目 科目编码 基本 支出 基本 余 名称 基本 项目支 基本 项目支 合计 支出 结转 合计 合计 合计 支出 支出 出 支出 出 项目 项目 结转 和结 结转 支出 支出 余 结转 结余 类 款项 208 20822 2082202 212 21208 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.00 0.00 0.00 465.85 0.00 465.85 465.85 0.00 465.85 0.00 0.00 0.00 0.00 社会 保障 和就 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业支 出 大中 型水 库移 民后 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期扶 持基 金支 出 基 础设 施建 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 设和 经济 发展 城乡 社区 0.00 0.00 0.00 302.00 0.00 302.00 302.00 0.00 302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 国有 土地 使用 0.00 0.00 0.00 298.00 0.00 298.00 298.00 0.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 权出 让收 入安 -24- 2120801 2120804 2120899 21211 2121100 229 22904 排的 支出 征 地和 拆迁 0.00 0.00 0.00 272.85 0.00 272.85 272.85 0.00 272.85 0.00 0.00 0.00 0.00 补偿 支出 农 村基 础设 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 施建 设支 出 其 他国 有土 地使 用权 0.00 0.00 0.00 21.15 0.00 21.15 21.15 0.00 21.15 0.00 0.00 0.00 0.00 出让 收入 安排 的支 出 农业 土地 开发 资金 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 安排 的支 出 农 业土 地开 发资 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金安 排的 支出 其他 0.00 0.00 0.00 93.85 0.00 93.85 93.85 0.00 93.85 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 其他 政府 0.00 0.00 0.00 93.85 0.00 93.85 93.85 0.00 93.85 0.00 0.00 0.00 0.00 性基 金及 -25- 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出 其 他地 方自 行试 点项 目收 2290402 0.00 0.00 0.00 93.85 0.00 93.85 93.85 0.00 93.85 0.00 0.00 0.00 0.00 益专 项债 券收 入安 排的 支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县小甸镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 11747.77 万元（含用事业基金弥补收支 -26- 差额和年初结转结余）、支出总计 11747.77 万元（含结余分配和 年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 144.08 万元，下降 1.21%，主要原因：人员经费等较上年减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 11095.61 万元，其中：财政拨款收入 7096.01 万元，占 63.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3999.6 万元，占 36.06%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 11095.61 万元，其中：基本支出 5913.99 万元，占 53.3%；项目支出 5181.61 万元，占 46.7%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 7748.17 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 7748.17 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3850.65 万元，上升 98.79%，主要原因：一般公共服务支出、本年农林水 支出、交通运输支出等增加。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6630.16 万元，占本年 收入的 85.57%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增 加 3308.56 万元，上升 99.6%。主要原因：各类款项科目收入增 -27- 加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6630.16 万元，占本年 支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 （减少）3487.02 万元，增长 110.9%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 6630.16 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 1459.27 万元，占 22%;文化 体育与传媒（类）支出 2 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类） 支出 34.27 万元，占 0.51% ；卫生健康支出 94.08 万元，占 1.41%；节能环保支出 107.25 万元，占 1.61%；城乡社区支出 20.67 万元，占 0.31% ；农林水（类）支出 4028.26 万元，占 60.75%；住房保障（类）支出 37.99 万元，占 0.57%；灾害防治 及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.03%；交通运输（类）支出 844.36 万元，占 12.73%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6630.16 万 元，支出决算为 6630.16 万元，完成年初预算的 100%。其中:基 本支出 1914.39 万元，占 28.87%；项目支出 4715.76 万元，占 71.12%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 354.23 万元，支出决算为 354.23 万元，完成年初预算 -28- 的 100%。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 999.45 万元，支出决算为 999.45 万元，完成年初预算的 100%。 3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查 （项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预 算的 100%。 4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 13.79 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 100%。 5. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 人 力 资 源 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）。年初预算为 49.62 万元，支出决算为 49.62 万元，完成 年初预算的 100%。 6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事 务支出（项）。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元， 完成年初预算的 100%。 7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。 8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一 般公共服务支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。 -29- 9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务 （项），年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预 算的 100%。 10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场 监督管理事务（项），年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元， 完成年初预算的 100%。 11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项），年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。 12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项），年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元， 完成年初预算的 100%。 13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其 他退役军人事务管理支出（项），年初预算为 12 万元，支出决 算为 12 万元，完成年初预算的 100%。 14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 22.27 万元，支出 决算为 22.27 万元，完成年初预算的 100%。 15.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构 （项），年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预 算的 100%。 16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育 -30- 事务支出（项），年初预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元， 完成年初预算的 100%。 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项），年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完 成年初预算的 100%。 18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项），年初预算为 58.83 万元，支出决算为 58.83 万元， 完成年初预算的 100%。 19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初 预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100%。 20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出 （项），年初预算为 61.27 万元，支出决算为 61.27 万元，完成 年初预算的 100%。 21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护 （项），年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预 算的 100%。 22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡 社区支出（项），年初预算为 20.67 万元，支出决算为 20.67 万 元，完成年初预算的 100%。 23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年 初预算为 70.53 万元，支出决算为 70.53 万元，完成年初预算的 -31- 100%。 24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）， 年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%。 25.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），年 初预算为 13.5 万元， 支出决算为 13.5 万元， 完成年初预算的 100%。 26.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与 利用（项），年初预算为 20.3 万元，支出决算为 20.3 万元，完 成年初预算的 100%。 27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。 28.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。 28.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），年初预 算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。 29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），年初预算为 37.99 万元，支出决算为 37.99 万元，完成 年初预算的 100%。 30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重 建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），年初预 算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -32- 2020 年度财政拨款基本支出 1914.39 万元，其中人员经费 1135.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、 助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 778.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本 年收入 465.85 万元，本年支出 465.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金 支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算为 70 万 元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项 -33- 债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预 算为 272.85 万元， 支出决算为 272.85 万元， 完成年初预算的 100%。 3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初 预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。 4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的 支出（项），年初预算为 21.15 万元，支出决算为 21.15 万元， 完成年初预算的 100%。 5.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款） 农业土地开发资金安排的支出（项），年初预算为 4 万元，支出 决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。 6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出（项），年初预算为 93.85 万元，支出决算为 93.85 万元，完 成年初预算的 100%。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年度，寿县小甸镇人民政府机关运行经费支出 778.86 万元，比 2019 年增加 122 万元，增长 18.57%，主要原因是行政 运行经费增加。 （二）政府采购支出情况 -34- 2020 年度，寿县小甸镇人民政府政府采购支出总额 59 万元， 其中：政府采购货物支出 43 万元，政府采购工程支出 16 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，寿县小甸镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 -35- 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 -36- 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县小甸镇人民政府 2020 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 -37- 一、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 部门：淮南市寿县小甸镇人民政府 项目 单位：万元 预算数 决算数 因公出国（境）费 0.00 0.00 公务接待费 30.00 29.57 公务用车购置及运行维护费 30.00 15.04 其中：公务用车运行维护费 30.00 15.04 公务用车购置费 0.00 0.00 合计 60.00 44.61 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初 预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本 表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 二、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县小甸镇人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 60 万元，支出决算为 44.61 万元，完成预 算的 74.35%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务 用车购置及运行维护费等减少。 -38- （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县小甸镇人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 29.57 万元，占 66.28%；公务用车购置及运 行费支出决算 15.04 万元，占 33.71%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年度决算相比， 增加 0 万元，增长 0%，原因是 2020 年度未安排因公出国。2020 年寿县小甸镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境） 0 人次。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管 理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 29.57 万元, 与 2019 年度决算相比，增 加 3.78 万元，增长 130.68%，增长的原因是接待上级、县外单位 业务指导和工作调研的次数增加。2020 年寿县小甸镇人民政府国 内公务接待共 330 批次（其中外事接待 0 批次），3906 人次（其 中外事接待 0 人次）。主要是用于主要是用于接待上级、县外单 位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻中央八项规定、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求， 严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 15.04 万元，与 2019 年度决 算相比，减少 6.06 万元，下降 28.72%，下降的原因是减少公务 -39- 用车次数。2020 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运 行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。2020 年底，寿县小甸镇人民政府机关及所属单位开支财政拨 款的公务用车保有量为 2 辆。 联系方式：寿县小甸镇人民政府 政务公开联系电话： 0564—4770005。 -40-