2023年驻马店市科技局部门预算公开说明(3314).docx

2023 年驻马店市科技局部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店市科技局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市科技局 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市科技局 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市科技局概况 一、驻马店市科技局主要职能 （一）贯彻执行国家和省科技工作法律、法规和方针、政策， 牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性 法规规章草案、规划和政策措施，并组织实施。 （二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有 关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机 构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨 询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。 （三）建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协 调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政 策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹 管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技 金融紧密结合。 （四）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调 重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划 并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施， 牵头组织驻马店市（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条 件保障建设和科技资源开放共享。 （五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性 技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新， 牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 （六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村 和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需 求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业 载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。 （七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化 和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。 （八）统筹区域科技创新体系建设；指导市级科技园区建设； 承担科技扶贫相关工作。 （九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推 进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和 科技报告制度，指导全市科技保密工作。 （十）负责全市对外科技合作与交流工作。 （十一）负责引进国外智力和外国专家管理工作。 （十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政 策措施，组织实施相关科技人才计划。负责全市两院院士的培育 和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订全市科技普 及和科学传播规划、政策。 （十三）负责驻马店市科学技术奖励相关工作。 （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、驻马店市科技局机构设置及预算单位构成 驻马店市科技局内设 6 个职能科室，分别是办公室、科技创 新规划科、高新技术创新平台建设科、农村科技创新企业培育科、 科技合作与成果转化科（驻马店市技术市场管理办公室）、行政 审批服务科（社会发展与政策法规科、驻马店市国防动员委员会 科技动员办公室）。 驻马店市科技局部门预算包括局机关本级预算和局属单位 预算。 1.驻马店市科技局机关本级； 2.驻马店市科技信息研究所； 第二部分 驻马店市科技局 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市科技局 2023 年收入总计 829.95 万元，支出总计 829.95 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 41.65 万 元，上升 5.3%。主要原因是人员工资、医保等有所增长。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市科技局 2023 年收入合计 829.95 万元。其中：一 般公共预算收入 829.95 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市科技局 2023 年支出合计 829.95 万元，其中：基本支出 814.9 万元，占 98.2%；项目支出 15.1 万元，占 1.8%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市科技局 2023 年一般公共预算收支预算 829.95 万元。 与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 41.65 万元，上升 5.3%。主要原因是人员工资、医保等有所增长。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市科技局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 829.95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 597.4 万元，占 71.9%；社会保障和就业支出 118.6 万元，占 14.3%；卫生健康支出 67.7 万元，占 8.2%；住房保障支出 46.3 万元，占 5.6%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 814.9 万元，其中：人员经 费 755.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社 会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、 生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业 服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.3 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于 印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号） 要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府 预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分 类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关 系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅 反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经 济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我局 2023 年“三公”经费预算为 1.6 万元。2023 年“三公” 经费支出预算数比 2022 年增加 0.2 万元，增加了 14.3%。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 xxx 万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预 算。预算数与 2022 年持平。 （二）公务用车购置及运行费 1.6 万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减 少 0 万元，主要原因是。公务用车运行维护费预算为 1.6 万元， 比 2022 年增加 0.2 万元，增加了 14.3%，主要原因是车辆老化， 需要维修。 （三）公务接待费 xxx 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原 因是。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市科技局 2023 年机关运行经费支出预算为 16.8 万元， 主要保障机构正常运转及政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 8 万元，其中：政府采购货物预 算 xxx 万元，政府采购服务预算 8 万元。 （三）绩效目标设置情况 我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 我局无负责参与管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市财政局 2023 年度部门预算表 预算 01 表 2023 年部门收支预算表 部门名称： 驻马店市科学技术局 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 829.95 一、一般公共服务 其中：财政拨款 829.95 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 金额 597.35 118.62 67.66 二十一、住房保障支出 46.32 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支 出 本 年 收 入 合 计 829.95 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 829.95 年终结转结余 829.95 支 出 总 计 829.95 预算 02 表 2023 年部门收入预算表 部门名称： 单位： 驻马店市科学技术局 万元 本年收入 上年结转结余 财 一般公共预算 政 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 总计 府 合计 小计 其中：财政 性 拨款 基 金 国 政 事 附 有 专 业 上 属 资 户 事 单 级 单 本 管 业 位 补 位 经 理 收 经 助 上 营 资 入 营 收 缴 预 金 收 入 收 算 收 入 入 一 其 他 收 入 般 合 公 计 共 预 算 政 府 性 基 金 国 财 有 政 资 专 本 户 单位 经 管 资金 营 理 预 资 算 金 入 合计 067 067001 067004 驻马店市科学技术局 驻马店市科学技术局 驻马店市科技信息研 究所 829.95 829.95 829.95 829.95 829.95 829.95 829.95 829.95 553.56 553.56 553.56 553.56 276.39 276.39 276.39 276.39 预算 03 表 2023 年部门支出预算表 部门名称： 驻马店市科学技术局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 类 款 项 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利 支出 合计 067 驻马店市科学技术局 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 特定目标 类 类 814.94 698.10 57.57 59.27 15.01 11.06 3.95 829.95 814.94 698.10 57.57 59.27 15.01 11.06 3.95 01 01 行政运行 398.25 398.25 354.07 44.17 206 05 01 机构运行 188.05 184.10 171.92 12.18 208 05 01 行政单位离退休 25.10 25.10 208 05 05 56.52 56.52 56.52 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.61 1.61 1.61 210 11 01 行政单位医疗 32.86 32.86 32.86 210 11 03 公务员医疗补助 25.03 25.03 25.03 221 02 01 住房公积金 46.32 46.32 46.32 206 05 03 科技条件专项 11.06 208 05 02 事业单位离退休 35.39 35.39 210 11 02 事业单位医疗 9.77 9.77 险缴费支出 其他运转 829.95 206 机关事业单位基本养老保 小计 22.93 3.95 2.17 11.06 34.64 9.77 3.95 0.75 11.06 预算 04 表 2023 年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 驻马店市科学技术局 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 一、本年收入 829.95 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 829.95 （一）一般公共服务支出 829.95 （二）外交支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 合计 小计 其中：财政拨 款 829.95 829.95 829.95 597.35 597.35 597.35 118.62 118.62 118.62 67.66 67.66 67.66 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 政府性基金 国有资本经营 预算 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支 出 （二十一）住房保障支出 46.32 46.32 46.32 829.95 829.95 829.95 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的 支出 二、年终结转结余 收入合计： 829.95 支出合计 预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表 部门名称： 驻马店市科学技术局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 类 款 项 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利 支出 合计 067 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 829.95 814.94 698.10 57.57 59.27 15.01 11.06 3.95 驻马店市科学技术局 829.95 814.94 698.10 57.57 59.27 15.01 11.06 3.95 206 01 01 行政运行 398.25 398.25 354.07 44.17 206 05 01 机构运行 188.05 184.10 171.92 12.18 208 05 01 行政单位离退休 25.10 25.10 208 05 05 56.52 56.52 56.52 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.61 1.61 1.61 210 11 01 行政单位医疗 32.86 32.86 32.86 210 11 03 公务员医疗补助 25.03 25.03 25.03 221 02 01 住房公积金 46.32 46.32 46.32 206 05 03 科技条件专项 11.06 208 05 02 事业单位离退休 35.39 35.39 210 11 02 事业单位医疗 9.77 9.77 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 22.93 3.95 2.17 11.06 34.64 3.95 11.06 0.75 9.77 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出表 部门名称： 驻马店市科学技术局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目编码 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 814.94 755.68 59.27 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 229.23 229.23 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 9.60 9.60 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 115.24 115.24 30211 差旅费 50201 办公经费 4.00 4.00 30201 办公费 50201 办公经费 12.00 12.00 30229 福利费 50201 办公经费 2.88 2.88 30228 工会经费 50201 办公经费 3.16 3.16 30239 其他交通费用 50201 办公经费 20.53 20.53 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1.60 1.60 30301 离休费 50905 离退休费 25.66 25.66 30302 退休费 50905 离退休费 31.92 31.92 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2.17 50102 社会保障缴费 40.07 40.07 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 2.17 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.28 1.28 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 32.86 32.86 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 18.46 18.46 30113 住房公积金 50103 住房公积金 33.60 33.60 30103 奖金 50501 工资福利支出 24.18 24.18 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 33.99 33.99 30101 基本工资 50501 工资福利支出 68.83 68.83 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 44.92 44.92 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.12 0.12 30229 福利费 50502 商品和服务支出 1.72 1.72 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 30201 办公费 50502 商品和服务支出 8.08 8.08 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2.06 2.06 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.75 0.75 50501 工资福利支出 16.45 16.45 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.51 1.51 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 9.77 9.77 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 5.40 5.40 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 12.72 12.72 预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表 部门名称： 驻马店市科学技术局 单位：万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 政府 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 驻马店市科学 067 技术局 总计 小计 其中：财政 性基 拨款 金 829.95 829.95 829.95 829.95 829.95 829.95 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 229.23 229.23 229.23 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 9.60 9.60 9.60 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 115.24 115.24 115.24 302 11 差旅费 502 01 办公经费 4.00 4.00 4.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 15.95 15.95 15.95 302 29 福利费 502 01 办公经费 2.88 2.88 2.88 302 28 工会经费 502 01 办公经费 3.16 3.16 3.16 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 20.53 20.53 20.53 302 31 502 08 公务用车运行维护费 1.60 1.60 1.60 303 01 离休费 509 05 离退休费 25.66 25.66 25.66 303 02 退休费 509 05 离退休费 31.92 31.92 31.92 302 99 502 99 其他商品和服务支出 13.23 13.23 13.23 公务用车运行 维护费 其他商品和服 务支出 国有 资本 经营 预算 财政 上年 专户 结转 管理 结余 资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属 事业 单位 单位 上缴 经营 收入 收入 其 他收 入 301 08 301 12 301 10 301 11 301 13 301 机关事业单位基 501 02 社会保障缴费 40.07 40.07 40.07 501 02 社会保障缴费 1.28 1.28 1.28 501 02 社会保障缴费 32.86 32.86 32.86 501 02 社会保障缴费 18.46 18.46 18.46 住房公积金 501 03 住房公积金 33.60 33.60 33.60 03 奖金 505 01 工资福利支出 24.18 24.18 24.18 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 33.99 33.99 33.99 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 68.83 68.83 68.83 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 44.92 44.92 44.92 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 0.12 0.12 0.12 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 1.72 1.72 1.72 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 0.10 0.10 0.10 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 0.10 0.10 0.10 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 8.08 8.08 8.08 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 2.06 2.06 2.06 302 99 505 02 商品和服务支出 0.75 0.75 0.75 505 01 工资福利支出 16.45 16.45 16.45 505 01 工资福利支出 1.51 1.51 1.51 本养老保险缴费 其他社会保障 缴费 城镇职工基本 医疗保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他商品和服 务支出 机关事业单位 301 08 基本养老保险 缴费 301 12 其他社会保障 缴费 301 10 301 11 301 13 城镇职工基本 医疗保险缴费 公务员医疗补 助缴费 住房公积金 505 01 工资福利支出 9.77 9.77 9.77 505 01 工资福利支出 5.40 5.40 5.40 505 01 工资福利支出 12.72 12.72 12.72 预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 驻马店市科学技术局 “三公”经费合计 1.60 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 1.60 公务用车运行费 公务接待费 1.60 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表 部门名称： 驻马店市科学技术局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 类 款 项 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利 支出 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 合计 预算 10 表 2023 年项目支出预算表 部门名称： 驻马店市科学技术局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 15.01 15.01 15.01 15.01 3.95 3.95 5.49 5.49 5.57 5.57 财政专户 管理资金 驻马店市 067 科学技术 局 特定目标 科技政策 类 宣讲 驻马店市 科学技术 局 驻马店科 其他运转 类 技网络维 驻马店市 护、设备维 科技信息 护及服务 研究所 器维修 驻马店科 其他运转 技创新服 类 务平台建 设及维护 驻马店市 科技信息 研究所 预算 11 表 单位资金 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023 年度） 部门（单位）名称 驻马店市科学技术局 年度履职目 标 任务名称 主要内容 部门预算总额（万元） 829.95 年度主要任 务 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 814.94 （2）项目支出 15.01 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 投入管理指 标 829.95 预算和财务管 理 预算执行率 预算调整率 结转结余率 “三公经费”控制率 政府采购执行率 指标值 指标值说明 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 重点工作任务 产出指标 完成 履职目标实现 效益指标 履职效益 满意度 预算 12 表 2023 年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 驻马店市科学技术局 绩效目标 项目金额（万元） 项目单位 单位编码（项目编码） （项目名 称） 067 成本指标 财政 单 资金总 政府预 专户 位 额 算资金 管理 资 资金 金 15.01 15.01 3.95 3.95 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 指标值 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指 指标 标 值 100% >90% 驻马店市 067001 科学技术 局 严格按照预算 411700230000000004432 科技政策 宣讲 3.95 3.95 执行 ≥99100% 开展宣传、 组织会议 创新主体培 育 ≥99100% 提升全市科 技创新 ≥97100% ≥98100% 驻马店市 067004 科技信息 11.06 11.06 研究所 驻马店科技创 驻马店科 411700230000000015202 技创新服 务平台建 设及维护 新服务平台建 5.57 5.57 设及维护 服务我市企业 和个人 >5.57 万 元 >10000 人 数据库更新 发布万条信 息 >1010 >1010 让更多得人 受益 保证网络运 行，信息更 ≥1020 >1010 新 每周更新 >1010 驻马店科技网 络维护、设备 411700230000000015206 驻马店科 维护及服务器 技网络维 维修 护、设备维 护及服务 5.49 5.49 ≥1 条 发布更新信 息 信息数 数量 数量 器维修 让更多得人 受益 信息发布， 数据库更新 企业和 数量 满意度 数量 让网络正常 每周更新 数量 运行，信息 更新 个人得 及时更新 100%