友谊县科学技术协会2017年部门决算公开文字说明.doc

友谊县科学技术协会 2017 年部门决算公开文字说明 友谊县科学技术协会 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2017 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………6 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………7 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………7 第三部分 名词解释 …………………………………………7 - 2 - 友谊县科学技术协会 2017 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县科学技术协会基本情况 一、部门职责 县科协是全县科技工作者的群众组织,是中共友谊县委领导 下的人民团体,是县委,县政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是 发展科学技术事业的重要力量. 二、机构设置 县科协是县委直属正科级事业单位,单位人员编制 2 人,实有 人数 2 人。 三、人员构成 单位人员编制 2 人,实有人数 2 人,在岗 1 人，退休 1 人。 第二部分友谊县科学技术协会 2017 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2017 年友谊县科学技术协会决算总收入 10.23 万元，其中： - 3 - 财政拨款收入 10.23 万元，财政拨款收入占总收入的 100 %。 部门决算总支出 10.23 万元，其中：基本支出 7.23 万元，占 总支出的 70.67%；项目支出 3 万元。 2017 年友谊县科学技术协会财政拨款支出 10.23 万元，其中 一般公共预算财政拨款支出 10.23 万元。 二、“三公”经费支出情况 2017 年本部门公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增加 0%，0 公务接待费 0 万元。 因公出国（境）费 0 万元。 三、机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 5.80 万元。 四、政府采购支出情况 2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 五、国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套），单位价值在 100 万以上的专用设备 0 台(套)。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为了规范财政资金管理，了解本部门 2017 年度财政资金预算 - 4 - 支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本 部门支出管理的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责， 提高财政资金使用效益，提高行政管理水平，更好地为经济建设 服务。本部门对 2017 年度整体支出数据的准确性、真实性进行核 实，将 2017 年度和 2016 年度部门整体支出情况进行比较分析。 查阅 2017 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产 管理等相关文件和财务凭证。对部门履行职责情况的公众满意度 向社会群众、服务对象、单位干部职工进行调查。对收集的评价 材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。在抓好财政支出 工作的同时，注重效率，力求优化资源配置、提高公共服务水平。 在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任 务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查， 对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机 制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁 花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 - 5 - 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 - 6 - 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县科学技术协会 2017 年部门决算报表（8 张表） - 7 -