许昌职业技术学院.docx

2021 年度 许昌职业技术学院部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌职业技术学院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌职业技术学院概况 一、部门职责 许昌职业技术学院是经河南省人民政府批准，国家教育 部备案的一所公办全日制普通高等专科学校，是在原许昌教 -4- 育学院、许昌财税学校、许昌机电工程学校、许昌师范学校 的基础上合并建设的全日制普通高职院校。学院座落在曹魏 故都许昌，校园绿树常青、绿草如茵，育人环境优美。学院 新校区占地 1004 亩，建筑面积 38.99 万平方米。拥有现代 化的教学、实训大楼和 80 多个实训室，有专用的校内实习 实训工厂及校外实习实训基地。有先进的电教室、语音室、 多媒体教学设备、计算机网络系统和设施良好的公寓式学生 宿舍、食堂、标准体育运动场、明月湖。 图书馆藏书 144.11 万册，数字图书 80 万册，各种中外期刊、电子期刊 1 万余 种，电子阅览室可供 2600 多人同时阅览。学校环境优美， 建有明月湖、灯光操场、牡丹园、枇杷园等景观项目，形成 了花园式的校园，校园式的花园。 学院于 2001 年 4 月合并组建的，2002 年成立学院领导 班子。2008 年 2 月被河南省教育厅确定为河南省示范性高等 职业院校建设单位，2009 年 2 月被省教育厅批准试办示范性 学院。2015 年 12 月被评为河南省职业教育品牌示范院校和 特色院校。2019 年成功创建“国家级优质校”，成为全国 “双高”校建设单位。2021 年“双高校”建设各项任务中期 验收正在进行，经过二十年的努力奋斗，我院已顺利迈入国 内一流高职院校行列。 学校现有教职工 941 人，其中具有研究生学历或硕士学 位、博士学位的教师 409 人，教授、副教授及高级专业技术 职务人员 254 人，“双师素质”教师 509 人。拥有省级以上 -5- 学术技术带头人、教学名师、职业教育教学专家 44 人。目 前，学校各类全日制在校生 23288 人，函授生 10000 余人。 开设有信息工程学院、机电与汽车工程学院、人文学院、艺 术设计学院、财经学院、外国语学院、建筑工程学院、园林 与食品工程学院、医疗卫生学院、航空工程学院、互联网学 院、继续教育学院 12 个二级分院和 2 个教学部，设有机电 一体化技术、建筑工程技术、汽车检测与维修技术、食品加 工技术、计算机应用技术、电子商务、会计、财务管理、护 理、康复治疗技术、空中乘务、高铁乘务、视觉传播设计与 制作、学前教育等 68 个专业，其中，国家级骨干专业 4 个， 省级品牌示范校建设专业 9 个，国家级优质校建设专业群 12 个，国家级双高建设专业群 1 个、省级双高建设专业群 1 个， 国家级现代学徒制试点专业 3 个，国家级精品在线开放课程 3 门、省级精品在线开放课程 8 门，国家级专业教学资源库 主持 1 项、参建 5 项，产业学院 9 个、国家级实训基地 2 个、 校外实训基地 180 个，产教融合省级合作企业 1 家、市级合 作企业 332 家。参加 1+X 证书试点证书数 54 个。建成有 8 个大师工作室。拥有省级教学成果一等奖 5 项、二等奖 7 项。 教师在教学技能大赛中获得国家级二等奖 2 项、三等奖 3 项， 省级一等奖 9 项、二等奖 13 项、三等奖 8 项。 二、机构设置 -6- 许昌职业技术学院内设机构 47 个，包括：党委办公室、 党委组织部、宣传部、统战部（等共 47 个）。 从决算单位构成看，许昌职业技术学院部门决算包括： 许昌职业技术学院本级决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个，具体是： 1.许昌职业技术学院本级 -7- 第二部分 2021 年度部门决算表 -8- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌职业技术学院 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行 次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 项目 行次 栏次 26,900.10 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 8,170.45 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 541.36 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 32 33 34 35 36 37 38 39 40 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 -9- 金额 2 21.71 0.98 43,652.87 108.81 516.36 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 本年收入合计 2 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 35,611.91 - 10 - 44,300.74 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 7 2 8 2 9 3 0 3 1 结余分配 59 8,828.40 年末结转和结余 60 139.57 61 44,440.31 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 62 44,440.31 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌职业技术学院 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20129 2012906 205 20503 2050302 2050305 206 20603 2060302 208 20805 2080502 20807 2080709 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 教育支出 职业教育 中等职业教育 高等职业教育 科学技术支出 应用研究 社会公益研究 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 事业单位离退休 就业补助 职业技能鉴定补贴 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补 助收入 1 35,611.91 21.27 21.27 21.27 35,074.73 35,074.73 223.82 34,850.91 2.90 2.90 2.90 513.00 2 26,900.10 21.27 21.27 21.27 26,497.93 26,497.93 223.82 26,274.11 2.90 2.90 2.90 378.00 3 496.40 361.40 135.00 496.40 16.61 16.61 361.40 16.61 16.61 135.00 - 12 - 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 4 8,170.45 5 6 其他收入 7 541.36 8,035.45 8,035.45 541.36 541.36 8,035.45 541.36 135.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌职业技术学院 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20129 2012906 203 20306 2030601 205 20502 2050205 20503 2050302 2050305 206 20603 2060302 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 国防支出 国防动员 兵役征集 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 中等职业教育 高等职业教育 科学技术支出 应用研究 社会公益研究 本年支出合计 1 44,300.74 21.71 21.71 21.71 0.98 0.98 0.98 43,652.87 11.61 11.61 43,641.26 272.80 43,368.46 108.81 2.90 2.90 基本支出 项目支出 2 17,058.84 21.71 21.71 21.71 3 27,241.90 16,542.10 16,542.10 16,542.10 - 14 - 0.98 0.98 0.98 27,110.77 11.61 11.61 27,099.17 272.80 26,826.36 108.81 2.90 2.90 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 20604 技术研究与开发 105.91 105.91 2060499 其他技术研究与开发支出 105.91 105.91 208 社会保障和就业支出 516.36 495.03 21.34 20805 行政事业单位养老支出 495.03 495.03 2080502 事业单位离退休 495.03 495.03 20807 就业补助 21.34 21.34 2080709 职业技能鉴定补贴 16.61 16.61 2080799 其他就业补助支出 4.73 4.73 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌职业技术学院 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 行 次 项目 1 栏次 26,900.10 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 - 16 - 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 21.71 3 21.71 0.98 0.98 32,971.17 32,971.17 108.81 108.81 382.73 382.73 政府性 基金预 算财政 拨款 4 国有资本经营 预算财政拨款 5 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 26,900.10 本年支出合计 6,585.30 年末财政拨款结转和结余 6,585.30 33,485.40 总计 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 33,485.40 33,485.40 33,485.40 33,485.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌职业技术学院 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20129 2012906 203 20306 2030601 205 20502 2050205 20503 2050302 2050305 206 20603 2060302 20604 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 国防支出 国防动员 兵役征集 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 中等职业教育 高等职业教育 科学技术支出 应用研究 社会公益研究 技术研究与开发 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 33,485.40 21.71 21.71 21.71 0.98 0.98 0.98 32,971.17 11.61 11.61 32,959.56 272.80 32,686.76 108.81 2.90 2.90 105.91 - 18 - 11,480.52 21.71 21.71 21.71 11,097.42 11,097.42 11,097.42 22,004.88 0.98 0.98 0.98 21,873.75 11.61 11.61 21,862.14 272.80 21,589.34 108.81 2.90 2.90 105.91 2060499 其他技术研究与开发支出 105.91 208 社会保障和就业支出 382.73 361.40 20805 行政事业单位养老支出 361.40 361.40 2080502 事业单位离退休 361.40 361.40 20807 就业补助 21.34 2080709 职业技能鉴定补贴 16.61 2080799 其他就业补助支出 4.73 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 19 - 105.91 21.34 21.34 16.61 4.73 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌职业技术学院 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 10,802.67 1,179.17 1,307.92 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 4,991.68 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 1,029.74 30206 295.75 30207 459.93 30208 30209 76.14 30211 1,146.78 30212 30213 315.55 30214 482.04 30215 1.75 30216 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 195.81 10.76 2.21 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 - 20 - 0.01 公用经费 科目编 科目名称 码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 31006 31007 31008 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 31009 土地补偿 31010 31011 31012 31013 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 决算数 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 30239 30399 助 413.86 30217 30218 39.39 30224 5.45 30225 30226 19.22 30227 2.37 30228 30240 30299 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 3.74 31019 31021 31022 31099 94.15 399 39906 20.00 39907 福利费 39908 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 9.74 39999 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 1.97 53.23 人员经费合计 11,284.71 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 195.81 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌职业技术学院 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 因公出 公务接 公务用 公务用 合计 国（境） 合计 国（境） 公务接待费 公务用车 公务用车 待费 小计 车购置 车运行 小计 费 费 购置费 运行费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 56.24 52.50 42.76 9.74 3.74 56.24 52.50 42.76 9.74 3.74 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌职业技术学院 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 23 - 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 24 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 44,440.31 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 1,738.56 万元，增长 4.07%。主要原因是 2021 年我院双高校建设项目进入中期工程，投入较大。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 35,611.91 万元，其中：财政拨款收入 26,900.10 万 元 ， 占 75.54% ； 上级 补 助 收 入 0.00 万元 ， 占 0.00%；事业收入 8,170.45 万元，占 22.94%；经营收入 0.00 万 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他 收入 541.36 万元，占 1.52%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 44,300.74 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 17,058.84 万元，占 38.51%；项目支出 27,241.90 万元，占 61.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 33,485.40 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,309.19 万元，增长 4.07%。主要原因是 2021 年我院双高校建设项目进入中期工程， 投入较大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 25 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33,485.40 万元，占 支出合计的 75.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 8,039.54 万元，增长 31.59%。主要原因是 2021 年我院 双高校建设项目进入中期工程，投入较大。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33,485.40 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.71 万元，占 0.07%；国防（类）支出 0.98 万元，占 0.01%，教育（类）支出 32，971.17 万元，占 98.46%；科学技术（类）支出 108.81 万 元，占 0.32%，社会保障和就业（类）支出 382.73 万元，占 1.14%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 15,646.90 万元，支出决算为 33,485.40 万元，完成年初预算的 214.01%。其中： 1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会实务 （项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 21.71 万元，完 成年初预算的 108.55%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 学院人数增加，支出增加。 2．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初 预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。 - 26 - 3 ．教育支出（类）普通教育支出（款）高等教育支出 （项）。年初预算为 11.61 万元，支出决算为 11.61 万元，完 成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。 4．教育支出（类）职业教育支出、（款）中等教育支出。 年初预算为 272.80 万元，支出决算为 272.80 万元，完成年初 预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。 5．教育支出（类）职业教育支出、（款）高等教育支出 （项）。年初预算为 15,276.90 万元，支出决算为 32,686.76 万元，完成年初预算的 213.96%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是国家重视职业教育，政府对高职教育投入力度加 大。 6．科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究 （项）。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成 年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。 7．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研 究与开发支出（项）。年初预算为 105.91 万元，支出决算为 105.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数 不存在差异。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 495.03 万元，完成年初预算的 141.44%。决算数与年初预算数 存在差异原因的主要原因是我院退休人员增多，养老支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 27 - 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,480.52 万元。 其中：人员经费 11,284.71 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、助学金；公用经费 195.81 万元，主要包括：办公 费、印刷费、手续费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务 用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 56.24 万元， 支出决算为 56.24 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数不存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 决算 52.50 万元，完成预算的 100.00%，占 93.35%；公务接待 费支出决算 3.74 万元，完成预算的 100.00%，占 6.65%。具体 情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。 - 28 - 2．公务用车购置及运行费预算为 52.50 万元，支出决算为 52.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。 其中： 公务用车购置支出为 42.76 万元，购置车辆 1 台，其中大 中型载客汽车 1 辆。 公务用车运行支出 9.74 万元。主要用于汽油费、车辆维修 费、车辆保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用 车保有量为 6 辆。 3.公务接待费预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元， 完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 3.74 万元。 主要用于接待来访团组。 2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 900 人次（不包括陪同 人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元，不存在项目年末结转和结余资金数 额较大。 情况说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 - 29 - 我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 3,445.44 万元，其中：政府采 购货物支出 3,445.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门按照《中共许昌市委许昌市人民政府关于全面实施 预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 31,021.00 万元，其 中 ： 基 本 支 出 21,521.00 万 元 ； 支 出 项 目 4 个 ， 支 出 金 额 9,500.00 万 元 。 开 展 项 目 绩 效 自 评 项 目 4 个 ， 自 评 金 额 9,500.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。 - 30 - （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效）〔2022〕1 号）等文件精神，我单位对 本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单 位整体绩效自评情况。根据关于单位整体绩效管理的部署要求， 对我单位 2021 年的整体绩效目标完成情况进行自评。我单位紧 紧围绕建设国内一流高职院校的办学目标，大力推进内涵建设， 全面贯彻立德树人根本任务，以服务区域经济社会发展为宗旨， 以促进学生成才就业为导向，2021 年全年我单位实际预算执行 数为 31,021.00 万元，预算执行率为 100.00%，年度工作目标实 现率达到 98.00%，群众、企业和对口部门对于 2021 年我单位工 作的满意度为 95.00%，总体自评结果良好，财务相关管理制度 健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度 较高，基本实现了预期目标。二是项目绩效自评情况。我单位 共有 4 个项目批复了绩效目标。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩 效进行自评，绩效自评平均得分为 100 分。其中：4 个项目评价 等级为“优”。 （三）重点绩效评价结果。 我部门选取 4 个项目开展了绩效评价，评价得分：100 分， 等次为“优”。 - 31 - 2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。 我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高 项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。 - 32 - 第四部分 名词解释 - 33 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 34 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 35 -