安山乡2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc

新宁县安山乡人民政府 2019 年度部门整体 支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 2019 年度有 7 个独立核算单位纳入我乡部门决算编报范 围，包括：政府机关（含村级资金）、财政所、综合执法大 队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民综合 服务中心、退役军人服务站。 新宁县安山乡 2019 年末编制人数共 75 人，其中行政编 制 30 人，事业编制 45 人。 2019 年年末实有在职人员 75 人 （行政人员 30 人，事业编制人员 45 人）；未超编。 （二）车辆情况。 公务车辆 1 辆。 （三）部门的主要职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业 生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合 作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 1 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位 和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民 事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成 国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实 力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风 尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 （四）部门整体支出情况 2019 年度支出合计 22,646,603.11 元，其中基本支出 8,757,394.78 元，占 38.67%；项目支出 13,889,208.33 元， 占 61.33%。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出情况 2019 年度基本支出 8,757,394.78 元，占总支出的 38.67%。 其中工资福利支出 5,202,420.58 元，一般商品和服务支出 7,489,225.53 元，对个人和家庭的补助 3,836,282.00 元， 其 他 资 本 性 支 出 5,932,766.00 元 ， 对 企 业 补 助 支 出 128,000.00 元。 （二）项目支出情况 2 2019 年 度 项 目 支 出 13,889,208.33 元 ， 占 总 支 出 的 61.33%。其中工资福利支出 5,202,420.58 元，一般商品和 服 务 支 出 7,489,225.53 元 ， 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 3,836,282.00 元，其他资本性支出 5,932,766.00 元，对企 业补助支出 128,000.00 元。 （三）“三公”经费情况 1、因公出国（境）费用 2019 年无因公出国（境）费用支出 2、公务接待费 公务接待费开支 159,712.00 元，较上年增加了 81282 元，上涨了 103.6%，主要原因是 2018 年公务接待费未及时 结账，到 2019 年报账。 3、公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费预算数为 60000 元，公务用车运行 维护费决算数为 55316 元，公务用车保有量 1 辆。 三、部门整体支出绩效情况 1、严格按照县“四个精准”、“五个一批”的要求， 落实贫困户“一超过、两不愁、三保障”政策，扎实开展精 准扶贫工作。 2、扎实开展好平安创建、“三联三送”等相关工作，走 访慰问群众，宣传政策、帮助群众解决生产生活中的实际问 题，提高群众满意度，全乡民调成绩处于市县前列。 3 3、深入开展乡村环境卫生整治工作，落实以村为主的环 境卫生整治模式，各村结合自身实际，制定切实可行的环境 卫生村规民约。通过出台管理制度、聘请保洁人员、实行评 比奖励等一系列措施，我乡的环境卫生工作成效明显，在市 县检查考核中每次都排名靠前。 4、重视生态建设，保护好河道溪流。通过加强河长制工 作，严格落实巡河制度，联合派出所、村红袖章小分队对辖 区内的河道环境、采矿挖沙、电鱼网鱼等行为实施高压态势 的整治，一经发现严肃处理，目前为止共查处非法电鱼 18 起。 5、进一步加强党的建设工作，加强党员自身修养，真正 起到带头模范作用。 四、绩效评价 本年预算控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内， 编制内在职人员控制率小于 100%。预算安排的基本支出保障 了我乡正常的工作运转，严格遵守各项财经纪律，在资金的 管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 我乡严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范事务管 理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保 障能力，使各项目标任务落到实处。认真贯彻落实从严治党 各项要求，把政治建设摆在首位，持之以恒推进全面从严治 党，坚定理想信念，强化工作担当。把握工作规律，牢记工 4 作的根本任务、基本职责、工作格局、价值理念和工作方法， 并在实践中坚持发展和丰富完善，不断提高工作能力和工作 水平。 我乡党委政府在切实贯彻上级部门的政策精神下，确保基 层政权、社会治安的稳定。在这个基础上，带领群众发展经 济，改变穷困落后的面貌，获得了群众的普遍拥护和赞扬， 在民意测评中，群众满意度较高。 五、存在的问题 1、预算编制的合理性有待提高，在预算编制执行过程 中存在无法准确编实 2、预算执行情况还有待加强，加快支出的同时要严格 按照预算批复支出各项经费。 六、改进措施和建议 1、领导要高度重视年初预算的编制，从全局高度对新 年度的工作及开展工作中的各项经费支出作出精确安排，让 预算的编制更加合理、科学、有据，不流于形式。 2、加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护 预算编制的严肃性。加强预算执行和管理，并采取有效措施 纠正偏差。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资 金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财 政资金使用管理的水平和效率。 5 4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行 政事业单位会计制度》等学习培训，规范预算收支核算，切 实提高预算收支管理水平。 安山乡人民政府 2020 年 10 月 9 日 6