南县就业服务中心2020年部门整体支出绩效报告.docx

南县就业服务中心2020年度部门整体支 出绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念， 强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据法律法 规和财政部门的相关要求，结合我单位的具体情况，认真组 织开展了 2020 年度部门预算绩效自评工作， 现将我单位 2020 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下： 一、基本情况 南县就业服务中心为县人力资源和社会保障局所属副 科级公益一类事业单位，主要负责全县各事业、企业单位失 业保险征缴与发放；农村劳动力转移就业培训与下岗再就业 培训；社会保险补贴；自主创业小额担保贷款补贴政策落实； 县创业孵化基招商和管理等各项工作。 （一）部门整体支出概况 2020 年本单位总收入为 165.16 万元，均为一般公共财 政拨款预算收入 165.16 万元。年度总支出为 165.16 万元 （其中：基本支出 148.19 万元，占单位总支出的 90%；项目 支出 16.97 万元，占单位总支出的 10%）；一般公共财政拨 款预算支出为 165.16 万元（其中社会保障和就业支出 156.88 万元，卫生健康支出 8.28 万元），完成率为 100%。2020 年 本单位共有编制人数 36 人，实际在职人数 25 人，退休人数 11 人，无公务用车。 1 （二）部门整体支出绩效目标完成情况 1.共性目标完成情况 （1）预决算公开情况。本单位 2020 年度预决算情况均 按要求在网上公开，其数据与财务数据一致。 （2）绩效管理开展情况。在编制部门预算时，我单位 编制了绩效目标，并随同部门预算一并申报。根据县财政局 的要求开展了整体支出绩效自评。 （3）制度建设情况。为了规范管理，我单位制定了《财 务管理制度》、《内部控制手册》等规章制度。 （4）“三公” 经费控制情况。加强了“三公”经费支 出管理，取得了良好的效果，2020 年“三公经费”支出为 0.2 万元。 2.个性目标分析 2020 年，我单位深入学习贯彻党的十九大精神和习近平 新时代中国特色社会主义思想，在县委、县政府和县人社局 党组的正确领导下，在市主管部门的指导下，坚持稳中求进 工作总基调，紧密围绕全县就业培训、就业扶贫等中心工作， 积极发挥部门职能，创新实干，认真贯彻落实县委、政府各 项决策部署，全力推动县域就业工作持续健康发展。 （三）部门整体支出使用管理情况 我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过 程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方 案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在专项经费支出 2 上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，做到专款专用。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市 绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强 化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效 益。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，各股室全程参与，按照自评 方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评 过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯 实基础。通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析 部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执 行、资产管理及部门工作绩效等情况，进一步规范资金管理 围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提 高财政资金使用绩效。 三、主要绩效及评价结论 （一）失业保险工作 1－11 月份，参保人数 17900 人，完成市目标任务 17900 人的 100%。截止 11 月底，共有 451 名失业人员享受失业保 3 险待遇，发放失业保险金 152.9 万元，参加职工基本医疗保 险费 39.58 万元，上解上级支出 101 万元。基金收支两抵结 余-346.26 万元，历年累计结余 4167.34 万元。享受失业保 险金待遇从 3 月起由 1037 元/月增长至 1098 元/月。 （二）城乡就业工作 1.政策宣传落实情况。南县已印制就业扶贫服务清单 1 万份，并督促各乡镇开展入户宣传，通过省平台开展短信推 送服务，对未就业有就业意愿的贫困劳动力大力推广“湘就 业”微信公众号，南县用工服务中心“逢八”招聘会, 益 阳市重点企业用工招聘信息等就业信息，推送短信达到 10 万条。让贫困劳动力了解就业渠道、培训登记、政策补贴申 报流程等事项。 2.信息校准情况。5 月份与县扶贫办联合制定了《关于 开展巩固就业扶贫成效专项行动的通知》（南人社发 〔2020〕23 号），9 月 30 日成立南县贫困劳动力稳岗就业 工作专班（南扶领办〔2020〕9 号）通过校准就业需求、开 展引导帮扶、强化服务保障、对标检验成效等方式，动态精 准掌握返乡回流贫困劳动力信息，助力有就业意愿未就业贫 困劳动力实现转移就业、已就业贫困劳动力实现稳定就业、 有培训需求的贫困劳动力实现技能就业、有创业需求的贫困 劳动力实现创业就业，推动就业扶贫补贴政策落实落地，及 时掌握返乡回流贫困劳动力的就业状况并做好跟踪服务。 3.就业扶贫政策落实情况：通过失业人员 311 服务现城 4 镇登记失业率为 2.48%左右，均控制在 4.5%以内；发放一次 性交通补助 3835 人，共计 97.04 万元，一次性求职创业补 贴 1778 人，共计 53.34 万元，认定扶贫车间 17 家，发放以 工代训等资金 77.7 万元，认定扶贫基地 24 家，认定 5 家企 业享受岗位补贴及社保补贴 5.37 万元，为全县 132 名劳务 经纪人发放创业服务补贴 18.4 万元。 4.高校毕业生及青年就业见习工作情况。根据《益阳市 人民政府关于做好促进和稳定就业工作的实施意见》（益政 发〔2019〕4 号）等文件精神，为进一步做好我市高校毕业 生及青年就业见习工作，2020 年见习基地共吸纳 60 名高校 毕业生及失业青年，发放见习补贴 21.96 万元，60 名高校毕 业生及失业青年均已稳定就业。 5.退捕渔民转产转业工作情况。截止 12 月 7 日我县退 捕渔民已就业人数 1090 人，其中单位就业 99 人，自主创业 或灵活就业人数 779 人，务农 212 人；未就业人数 480 人， 未就业有就业意愿人数已在 10 月 30 日前动态清零，截止目 前共为退捕渔民推荐岗位 1320 次，职业指导 1028 次，提供 免费培训信息 342 次。每月逢 8 以政府购买服务的方式对未 就业的人员进行招聘信息推送，对不捡不挑的人员 72 小时 跟踪服务安排与用人单位对接上岗就业。 （三）就业培训工作 2020 年元月至 11 月底共完成政府补贴性职业技能培训 13517 人，其中农村转移就业劳动者 3341 人，开展贫困劳动 5 力技能培训 894 人，贫困家庭“两后生”培训 30 人，分别 完成市下达 5630 人的 240% ，1500 人的 223% ，300 人的 298%，30 人的 100%。开设的工种有：育婴员、保育员、茶 艺师、汽车修理工、淡水水生动物养殖、维修电工、保安员、 农机修理工、数字化管理师、保洁工等工种。 四、具体工作措施成效 （一）稳步推进失业保险，助力经济发展 1.阶段性减免企业失业保险费率。阶段性减免失业保险 费率政策于 2020 年 2 月起至 12 月，全省失业保险总费率按 1%执行（其中单位费率 0.7%，个人费率 0.3%）。为企业降 低成本促稳定做贡献。 2.结合职能划转做好社会保险费征收管理的对接工作， 已在 11 月底前完成所有事业单位失业保险移交税务部门的 任务。 3.加强监督管理，严格按程序办事，确保失业人员的保 险金按月足额发放。未查出有欺诈冒领人员，失业保险基金 无违规违纪，挤占挪用现象。 4.将稳岗补贴和职工技能提升补贴工作落到实处，2020 年度符合稳岗补贴单位 45 家，发放补贴金额 98.14 万余元。 根据有关政策予以 6 家企业发放了困难企业稳岗返还补贴。 （二）多管齐下，千方百计实现更高质量和更充分就业 1.通过劳务协作对接、人才招聘市场、就业扶贫基地吸 纳、劳务输出、农村劳务经纪人介绍等多途径安排农村贫困 6 劳动力转移就业 890 人。其中贫困劳动力安全返岗 90 人。 同时我们与 40 家企业签订劳务协作合作协议，输出贫困劳 动力 1400 多人。 2.2020 年共发放创业担保贷款 7429 万元，惠及企业及 个人 368 户，其中渔民 10 户，贫困劳动力 13 户，共带动就 业人数 2108 人。 3.根据上级文件精神，经过人社局和财政局进行初审、 复审和现场考察无异议，确定南县创意职业技术学校为南县 高校毕业生及青年就业见习基地。其中的 60 名高校毕业生 及青年符合见习补贴条件，发放就业见习补贴共合计 21.96 万元。 五、存在的主要问题 预算绩效管理工作有待加强。虽然单位开展了预算绩效 管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标设立不够细化、 量化；二是部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评 报告质量有待进一步提升。 六、建议 加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定 绩效指标，合理确定指标标准；二是切实开展绩效评价自评 工作，在充分调研和分析的基础上对资金的运用、制度的落 实加以评判、分析、研究，通过对资金项目的跟踪与论证， 客观的发现项目中存在的问题，并采取有效的措施和方法进 行提升和优化，进一步的发挥绩效的作用。 7 南县就业服务中心 2021 年 4 月 9 日 8