益阳市赫山机关事务服务中心2018年部门预算公开说明.doc

赫山区机关事务服务中心 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 1.职能职责：负责对区委、区政府机关事务进行管理指 导，研究制定全区机关事务工作的具体政策、规章制度和后 勤体制改革总体规划并组织实施；负责对区委、区政府机关 大院内的房产、地产等国有资产实施管理，制订相关管理制 度；负责组织维修项目，确保国有资产保值增值；负责对区 委、区政府机关大院内物业管理，组织并实施公用设施维修 工作和院内清扫保洁；负责院内园林绿化；负责区委、区政 府机关大院内的社会治安综合治理工作，并对院内区直单位 社会治安综合治理工作进行考评；负责区委、区政府机关大 院内的通讯保障和信件、报刊收发传递;全区公务用车的管 理与维护等。 2.机构设置：赫山区机关事务服务中心是由原益阳县委、 县政府机关大院行政科发展演变而来。1984 年起设立机关大 院行政科（副科级单位），到 2005 年 7 月由原机关大院行 政科更名为“益阳市赫山区机关事务管理局”，升格为正科 级单位，2016 年更名为赫山区机关事务服务中心，现设有办 公室、保卫科、物业管理股、公务用车服务中心等科股室。 本单位执行事业单位财务会计制度；局机关编制数 16 人， 2017 年 12 月 31 日实际在职人员 13 人，退休人员 13 人。 二、部门预算单位构成 1 区机关事务服务中心只有本级， 没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有区机关事务服 务中心本级。 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预 算收入和国有资产有偿使用收入；支出包括机关行政运行经 费及小型专项经费。 （一）收入预算，2018 年年初预算数 462.23 万元，其 中，一般公共预算拨款 447.33 万元，国有资产有偿使用收 入 14.9 万元。收入较去年增加 221.51 万元，主要是人员工 资增加、物业管理市场化运作增大运行成本、国有资产有偿 使用收入每年递增。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 462.23 万元，其 中，一般公共服务 420.33 万元，社会保障和就业支出 20.97 万元，医疗卫生和计划生育支出 12.29 万元，住房保障支出 8.64 万元。支出较去年增加 221.51 万元，主要是人员工资 支出增加及物业管理市场化运作增加物业管理费支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 447.33 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 312.44 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 134.89 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等。其中：机关安保支出 50 万元，主要用于区委、区政 府机关一院保安等方面；机关一院办公楼保洁支出 18 万元， 主要用于保洁人员工资及垃圾清运等方面；水电费及其他补 助费支出 9.89 万元，主要用于机关事务管理工作，赫山区各 老年协会组织基本运行的经费支出 57 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年本级办公费 1 万元，主要用于办公所必需的办 公用品；印刷费 0.5 万元，主要用于办公资料的打印；水费 0.5 万元和电费 0.2 万元；物业管理费 1 万元;会议费 0.8 万 元，主要用于业务工作培训、会议所需开支；劳务费 1 万元, 用于机关院内卫生清扫杂工等；公务接待费 1 万元，主要于 于上下级部门之间联系工作用餐；工会经费 0.67 万元和福利 费 1.15 万元，主要用于干部职工开展工会活动支出；公车维 护费 184 万元，用于全区公务用车维护与运行，交通补助 6.48 万元，保证单位干职工工作期间交通出行。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 185 待费 1 万元，其中，公务接 万元，公务用车购置及运行费 184 万元（其中， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 184 万元），无 因公出国（境）费。2018 年“三公”经费预算较 2017 年增加 3 177.9 万元，主要是因全区公车改革，赫山区 46 辆公务用车 全部归机关事务服务中心管理，所以公务用车维护和运行经 费有所增加。 3、政府采购情况 我单位没有安排政府财政采购资金。 六、国有资产情况说明 1.单位车辆 36 辆，36 辆公务用车。 2.单位 50 万元（含）以上通用设备无。 3.固定资产新增通用设备 16 件，价值 612751.7 元，其 中汽车 2 辆，价值 548056.7 元，家具用具 24 件，价值 24530 元。2017 年年度固定资产为 6051039.7 元。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 4 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。 赫山区机关事务服务中心 2018 年 1 月 15 日 5