6南县投资促进服务中心2020年部门预算说明.doc

南县投资促进服务中心 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县投资促进服务中心，为县商务局所属副科级公益一类 事业单位。主要职能包括： 1、负责招商引资工作规划的制定，指导协调县直部门和乡 镇开展招商引资工作。 2、负责宣传推介招商项目，建立招商引资项目库、人员 库、信息库，统一对外发布招商项目和信息；协调组织重大招 商引资活动。 3、负责全县经济技术合作、承接产业转移和发展加工贸易 工作。 4、负责投资项目的开发论证、包装、对外发布；负责县本 级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责外商 投资项目合同、章程的审核及其变更备案；协调外商投资项目 的联络和项目落户跟踪工作；负责全县利用内、外资的统计工 作。 5、负责为境外、境内县域外落户我县的招商引资项目提供 办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办县级政府权 1 限内有关行政审批事项和服务性事项。 6、负责全县招商引资目标任务的考核和督促检查工作。 二、人员和编制情况 全中心现有在职人员 8 人，离退休人员 13 人。根据党和国 家机构改革“三定”方案：全局总编制为 12 个，均为事业编制。 三、机构设置 县投资促进服务中心设 4 个内设机构：综合股、招商联络 股、投资促进股、考核考评股。 四、部门预算单位构成 南县投资促进服务中心没有下级单位，故纳入 2020 年部门 预算编制范围的只有南县投资促进服务中心本级。 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一般公共预算拨款收入 2020 年预算数 151.56 万元，比 2019 年预算数增加 7.13 万元，增幅 5%，主要是单位人员经费。 （二）支出预算 一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 60.16 万元， 比 2019 年预算数增加 1.32 万元，增幅 2%，主要是单位人员经费 支出。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 79.79 万 2 元，比 2019 年预算数增加 1.35 万元，增幅 2%，主要是单位在职 人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 6.59 万元，比 2019 年预算数增加 4.15 万元，增幅 170%，主要是单位退休人员 医疗保障缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 5.02 万元，比 2019 年预算数增加 0.31 万元，增幅 7%，主要是单位在职人员住 房公积金支出增加。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 151.56 万元，比 2019 年预 算数增加 7.13 万元，增幅 5%。其中： 1、一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 60.16 万 元，比 2019 年预算数增加 1.32 万元，增幅 2%，主要反映单位人 员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中， （1）事业运行（项级科目）49.16 万元，比 2019 年预算数 增加 1.28 万元，增幅 3%； （2）其他商贸事务支出（项级科目）11 万元，比 2019 年预 算数增加 0.04 万元，与去年持平； 2、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 79.79 万元，比 2019 年预算数增加 1.35 万元，增幅 2%，主要反映单位 人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中， （1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）68 万元，比 2019 年预算数增加 2.46 万元，增幅 4%； 3 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）6.9 万元，比 2019 年预算数减少 1.24 万元，减幅 15%； （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 3.45 万 元，比 2019 年预算数增加 0.19 万元，增幅 6%； （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）1.44 万元，比 2019 年预算数减少 0.06 万元，增幅 4%。 3、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 6.59 万元，比 2019 年预算数增加 4.15 万元，增幅 170%，主要反映单位在职人 员医疗保险缴费支出。其中， 行政单位医疗（项级科目）6.59 万元，比 2019 年预算数增 加 4.15 万元，增幅 170%。 4、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 5.02 万元，比 2019 年预算数增加 0.31 万元，增幅 7%，主要反映单位在职人员 住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）5.02 万元，比 2019 年预算数增加 0.31 万元，增幅 7%。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 140.56 万元。其中： 1.工资福利支出 67.72 万元，主要包括基本工资 24.26 万元、 津贴补贴 18.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.9 万 元、职业年金缴费 3.45 万元、住房公积金 5.02 万元、其他社会 4 保障缴费 1.44 万元、医疗保险缴费 6.59 万元、长期临时工工资 1.2 万元等。 2.商品和服务支出 5.15 万元，主要包括办公费 1 万元、福利 费 0.49 万元、工会经费 0.86 万元、其他商品和服务支出 2.8 万元 等。 3.对个人和家庭的补助 67.69 万元，主要包括退休费 66.7 万 元、其他对个人和家庭的补助 0.99 万元等。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “三公”经费 2020 年预算数 0 万元，其中，因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置费 0 及公务用车运行费 0 万元、公务接 待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年持平。主要原因：按 照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，严控公务接待费支出。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 151.56 万元，比 2019 年预算数增加 7.13 万元，增幅 5%，主要是在职人员工资基 数增加财政拨款收入数额。 2.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 60.16 万元， 比 2019 年预算数增加 1.32 万元，增幅 2%，主要是单位人员经费 支出增加。 5 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 79.79 万 元，比 2019 年预算数增加 1.35 万元，增幅 2%，主要是单位在职 人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 6.59 万元，比 2019 年预算数增加 4.15 万元，增幅 170%，主要是单位退休人员 医疗保障缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 5.02 万元，比 2019 年预算数增加 0.31 万元，增幅 7%，主要是单位在职人员住 房公积金支出增加。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 151.56 万元， 占总收入的 100%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 140.56 万元，主要是一般 公共服务支出 49.16 万元、社会保障和就业支出 79.79 万元、卫 生健康支出 6.59 万元、住房保障支出 5.02 万元，主要用于机关 本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 11 万元，主要是一般公共 服务支出 11 万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成本补 偿性支出，包括：招商引资接待、招商资料、网络维护及推广。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 6 第三部分 其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 151.56 万元，比 2019 年预算数增加 7.13 万元，增 幅 5%。主要是单位人员经费支出增加。。 2. 政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 0 万元，其 中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3. 国有资产占有使用情况说明。 截至 2019 年 10 月 31 日，本单位无车辆。年末无单价 50 万 元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及一 般公共预算拨款 0 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 7 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支 出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助 支出与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 9