沅江市国土局机关2019年度部门决算公开说明.docx

沅江市自然资源局 2019 年度决算公开 目 录 第一部分 沅江市自然资源局概况 一、机构设置 二、主要职能 三、部门决算单位构成 第二部分 沅江市自然资源局 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 沅江市自然资源局 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 沅江市自然资源局概况 一、机构设置 沅江市自然资源局成立于 1987 年，其前身由当时的土地办和规划办合并而成， 2004 年更名为沅江市国土资源局，2019 年更名为沅江市自然资源局，是沅江 市人民政府管理全市国土资源工作的职能部门。我局内设 17 个股室，10 个二级 机构，15 个乡镇国土所。 二、主要职能 1、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源。 2、规范国土资源权属管理秩序。 3、承担地质环境保护及地质灾害预防和治理责任。 4、管理市级基础地理信息数据及测绘工作。 5、确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。 6、及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。 7、指导监督节约集约合理利用国土资源。 8、建立公平公正、竞争有序、城乡统一国土资源市场。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，沅江市自然资源局部门决算为局机关本级决算。 第二部分 沅江市自然资源局 2019 年度部门决算表（详见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市自然资源局 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入、支出总计均为 3939.46 万元，与 2018 年相比，收入、支出总 计均增加 21.37 万元，增长 0.54%。主要原因是本年专项业务增加，收入增加， 使得财政拨款收支总计增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 3,686.95 万元，其中：财政拨款收入 3627.38 万元，占本 年总收入 98.39%，其他收入 59.57 万元，占本年总收入 1.61%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 3758.47 万元，其中：基本支出 1750.48 万元，占本年总 支出 46.57%。项目支出 2007.99 万元，占本年总支出 53.43%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入、支出总计均为 3841.43 万元，与 2018 年相比，财政 拨款收入、支出总计均增加 15.18 万元，增长 0.39%。主要原因是本年专项业 务增加，使财政拨款收支增加。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2425.00 万元，比上年度增加 962.56 万 元，增长 65.82；一般公共预算财政拨款支出 2458.39 万元，与 2018 年度相 比，比上年增加 995.56 万元，增长 68.05%。主要原因是:本年专项任务增加， 预算调增。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共预算拨款支出 2458.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 67.30 万元，占 2.74%。社会保障和就业支出 21.09 万元，占 0.86%。自然资 源海洋气象支出等支出 2352.06 万元，占 95.67%。住房保障支出 17.94 万元， 占 0.73%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出为 2458.39 万元，其中基本支出 1309.40 万元，项目支出 1148.99 万元。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出按经济分类：工资福利支出 1010.57 万元， 主要用于支付按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职工医 疗保险、职业年金、住房公积金；商品和服务支出 1402.67 万元，主要用于支 付办公费、水电费、差旅费、工会经费、委托业务费；对个人和家庭的补助 28.15 万元，主要用于支付抚恤金、遗属补贴；资本性支出 17.00 万元，用于办 公设备购置。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1309.40 万元。其中:人员经费 1038.72 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金、抚恤 金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 270.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设 备购置。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1202.38 万元，比上年同期减少 551.62 万元，下降 31.45%；政府性基金预算财政拨款支出总计 1202.38 万元， 比上年同期减少 951.29 万元，下降 44.17%。主要原因：一般公共预算财政拨 款收入增加，政府性基金预算财政拨款收入减少。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 1202.38 万元，其中城乡社区支出 402.38 万元，占 33.46%，其他支出 800.00 万元，占 66.54%。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 1202.38 万元，其中基本支出 402.38 万元，项目支出 800.00 万元。 按经济分类：工资福利支出 402.38 万元，用于支付基本工资和津贴补贴；商品 服务支出 766.39 万元，主要用于付办公费、印刷费、差旅费、咨询费、委托业 务费及其他商品服务支出；资本性支出 33.61 万元，用于办公设备购置。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 7.60 万元，支出决算数为 7.56 万元,完成预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出 比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算 数为 7.56 万元，占 100%。公务接待 52 批次，接待 986 人。2019 年“三公” 经费决算比 2018 年增加 2.65 万元，其主要原因单位专项工作任务增加。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据沅江市财政局要求，我局进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中 心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩 效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效 益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项 目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的 业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 总的来说，我局财务管理较为严格，建立了《财务管理制度》，并严格按照市财 政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支 出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账， 无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及 费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2019 年度我局全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标， 并收到良好的经济效益和社会效益。 2019 年我局有专项项目 23 个，财政按预算拨付项目资金 547.61 万元，按实际 用于数字沅江地理信息基础工程建设项目、2019 年耕地质量等级调查评价和监 测工作、乡镇国土执法检查、土地执法巡查和卫片检查等项目开支。在专项资金 的使用上，我局严格遵守相关项目资金管理和使用要求,不挪用专项资金，不改 变其用途。其中以数字沅江地理信息基础工程建设项目为例：该项目资金财政拨 款 80.00 万元，其余 142.01 万元单位自筹，全程严格按照政府采购程序进行操 作，项目资金专款专用，并达到了预期目的。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年机关运行经费支出 270.67 万元。比 2018 年增加 158.13 万元。 主要原因是：机构改革调整，专项任务增加，运行经费增加。 （二）国有资产占有情况。 截至 2019 年 12 月 31 日止，本单位无车辆,年末无单价 50 万元以上通用设备, 年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”等 以外的收入。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的 资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法 按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的 支出。 七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。