2020年度中共沅江市委巡察办整体支出绩效评价报告.docx

2020 年度中共沅江市委巡察办 整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）单位基本情况。 1、机构设置和人员情况：我办内设股室 2 个。2020 年 底实有在职人员 10 人，离退休人员 0 人。 2、主要职责：根据市委巡察工作领导小组的决策和部 署，统筹、协调、指导市委巡察组对市委工作部门、市政府 工作部门、人民团体、市管企事业单位、镇场街道、部分村 （社区）党组织领导班子及成员进行巡察。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。 2020 年度预算资金总额 244.38 万元（其中公共财政拨 款：244.38 元）。 预算总支出 244.38 万元，基本支出 151.20 万元，项目 支出 93.18 万元。 二、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 2020 年我办基本支出：151.20 万元（工资福利支出： 108.12 万元，一般商品和服务支出：34.97 万元，对个人和 家庭补助支出 2.38 万元，资本性支出 5.37 万元。)基本支 出增加的原因是人员增加等支出增加。 2020 年我办“三公”经费支出 0.9 万元，其中：公务接 待经费 0.9 万元、公车运行及维护费用 0 万元。公务接待费 用增加，原因是接待费用开支增加。 （二）项目支出 2020 年我办专项支出：93.18 万元，项目经费与上年增 加，原因是巡察工作经费增加。 三、部门专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 我办成立了专门的领导工作小组，设立专人管理各项工 作，加强财务监督确保不出现截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 （二）专项管理情况分析 专项资金管理对应巡察专项各项账务处理，账目清晰， 与财政等有关部门衔接有序，资金专项管理上下一致，有序 进行，确保巡察工作任务完成。 四、存在的问题 （一）资金及财务管理方面的问题。 绩效自评工作经验还不够丰富，相关人员配备有待加强， 相关制度建设还有待进一步加强。另外有关项目指标面临着 物价上涨等因素的影响，在编制预算与执行中，我单位尽可 能用有限的经费平衡年度绩效目标，尽量做到科学、合理分 配，但是项目经费仍旧有待增加。 （二）项目管理方面的问题。 我办已建立项目管理制度，严格按制度执行各项项目费 用的支出。 五、改进措施及有关建议 一方面建议相关部门为配备相关专业技术人员指导核 算预算制定到执行全过程管理；二是建议根据外部因素的影 响调整年度专项相关指标数据。 中共沅江市委巡察工作领导小组办公室 2021 年 8 月 2 日