大屋乡2019年部门预算说明.doc

大屋瑶族乡人民政府 2019 年部门预算说明 目录 第一部分： 一、部门基本概况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算收支与平衡情况 三、机关运行经费执行情况说明 四、项目任务及专项经费安排 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占有情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、“三公”经费增减变化情况说明 九、专业性较强的名词解释 1、机关运行经费 2、 “三公”经费 十、其他需要说明的问题 第二部分： 附表 1.《部门收支总表》（预算 01 表） 2.《部门收入总表》（预算 02 表） 3.《部门支出总表》（预算 03 表） 1 4.《部门支出总表（分类）》 （预算 04 表） 5.《支出分类(政府预算)》 （预算 05 表） 6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算 06 表） 7.《工资福利(政府预算)》 （预算 07 表） 8.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算 08 表） 9.《商品服务(政府预算)》 （预算 09 表） 10.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算 10 表） 11.《个人家庭(政府预算)》 （预算 11 表） 12.《财政拨款收支总表》 （预算 12 表） 13.《一般公共预算支出情况表》（预算 13 表） 14.《一般公共预算基本支出情况表》 （预算 14 表） 15.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》 （预算 15 表） 16.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出(政府预 算)》 （预算 16 表） 17.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》 （预算 17 表） 18.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出(政府 预算)》（预算 18 表） 19.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》 （预算 19 表） 2 20.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助 (政府预算)》 （预算 20 表） 21.《政府性基金支出预算表》 （预算 21 表） 22.《政府性基金支出预算表(政府预算)》 （预算 22 表） 23.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算 23 表） 24.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算)》 （预算 24 表） 25.《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表》 （预算 25 表） 26.《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(政府预算)》（预 算 26 表） 27.《专项资金预算汇总表》 （预算 27 表） 28、《公共财政拨款“三公”经费预算表》 （预算 28 表） 29.《项目支出绩效目标表》 （预算 29 表） 30.《部门整体支出绩效目标表》（预算 30 表） 一、部门职能职责与基本情况： （一）部门职能职责：本乡政府的主要职能是：贯彻党的路线、 方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、 政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共 服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治 文明、精神文明协调发展。具体职责为：一是促进经济发展。制定 3 实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整， 促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有 制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产 业，促进农民增收。二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规 划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、 民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型 合作医疗实施等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗 习惯。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行 政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促 进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强 化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民 负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。 三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态 环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村 劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社 会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。四是维护社 会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信 访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传 和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法 权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权 利。五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设 和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切 4 实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和 健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥 梁纽带作用。 （二）单位基本情况：大屋瑶族乡人民政府单位行政编制人数 20 人，事业编制人数 19 人。实有人数 32 人，其中在职 29 人，退 休 3 人。公务车辆核定编制 1 辆，实有公务车辆 1 辆。 二、部门预算收支与平衡情况：2019 年预算总收入 260.96 万元，同比上年 291.01 万元减少 29.05 万元，减少 11%，其中：经 费拨款 260.96 万元。全年预算总支出 260.96 万元，同比上年减少 29.05 万元，减少 11%，收支平衡。 三、机关运行经费执行情况说明：2019 年预算支出 260.96 万 元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、 其他工资福利等）214.63 万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤 保险、生育保险、失业保险”41.29 万元），商品和服务支出（包括 办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、 因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会 经费、福利费和除以上之外的一般公用支出） 40.75 万元（其 中“三公经费”5 万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统 一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住 房公积金、其他等）1.58 万元，项目支出 1 万元。 四、项目任务及专项经费安排：、无项目任务 2、专项资金合 计 3 万元，具体包括：（1）企业办人员 1 名公共财政拨款 2 万元； 5 （2）乡镇交通安全管理服务站公共财政拨款 1 万元。 五、政府采购支出情况说明：2019 年单位采购预算总额 18 万 元，其中办公费 9 万元、电费 3 万元、公车运行费 2 万元、其他商 品和服务支出 4 万元。 六、国有资产占有情况说明：截止到 2018 年 12 月 31 日止， 我单位固定资产帐面价为 50.32 万元，其中:房屋帐面值 32.07 万 元；小车 1 辆，账面价值 3.64 万元，办公设备 14.61 万元，专用 设备包括电脑空调等 3.91 万元，其他固定资产 10.7 万元。无价值 200 万元以上的大型设备。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019 年 预算实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共财政拨款 0 元， 纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。无重 点项目预算绩。 八、“三公”经费增减变化情况说明：2019 年“三公”经费 万元，其中：公务接待费 3 万元，预计接待 50 批次 200 人；公务 用车保有量为 1 台，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，因公出国（境）费 0 万元。公务接待费同比上年减少 3.68 万元，减少的原因是严格控制接待开支。 九、专业性较强的名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 6 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 十、其他需要说明的问题 我单位属一般公共预算的收入列示，所以《政府性基金预算支 出情况表(按部门预算经济分类)》、《政府性基金预算支出情况表 （按政府预算经济分类）》没有数据；我单位属非执收执法的全额 拨款事业单位，没有专户管理的非税收入，所以《纳入专户管理的 非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）》、《纳入专 户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）》 没有数据。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 附表： 1.《部门收支总表》（预算 01 表） 7 2.《部门收入总表》（预算 02 表） 3.《部门支出总表》（预算 03 表） 4.《部门支出总表（分类）》 （预算 04 表） 5.《支出分类(政府预算)》 （预算 05 表） 6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算 06 表） 7.《工资福利(政府预算)》 （预算 07 表） 8.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算 08 表） 9.《商品服务(政府预算)》 （预算 09 表） 10.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算 10 表） 11.《个人家庭(政府预算)》 （预算 11 表） 12.《财政拨款收支总表》 （预算 12 表） 13.《一般公共预算支出情况表》（预算 13 表） 14.《一般公共预算基本支出情况表》 （预算 14 表） 15.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》 （预算 15 表） 16.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出(政府预 算)》 （预算 16 表） 17.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》 （预算 17 表） 18.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出(政府 预算)》（预算 18 表） 8 19.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》 （预算 19 表） 20.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助 (政府预算)》 （预算 20 表） 21.《政府性基金支出预算表》 （预算 21 表） 22.《政府性基金支出预算表(政府预算)》 （预算 22 表） 23.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算 23 表） 24.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算)》 （预算 24 表） 25.《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表》 （预算 25 表） 26.《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(政府预算)》（预 算 26 表） 27.《专项资金预算汇总表》 （预算 27 表） 28、《公共财政拨款“三公”经费预算表》 （预算 28 表） 29.《项目支出绩效目标表》 （预算 29 表） 30.《部门整体支出绩效目标表》（预算 30 表） 9