桃江县融媒体中心2021年部门整体支出绩效报告.doc

桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 填报日期：2022 年 5 月 26 日 单位名称（盖章）：桃江融媒体中心 年初预算 金额单位：万元（保留两位小数） 实际支出 收入来源 年末结转结余 基本支出 小 计 基本 支出 项 目 支 出 1086.81 946.31 140.5 小 计 930.19 上 年 上 其 结 级 县级 转 财 财政 他 结 政 余 小 计 工 资 福 利 支 出 1284.3 1229.3 3 4 1086.81 商 品 和 服 务 支 出 54.99 注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。 填 报 人 ：谭禹娟 项目支出 对 债 个 人 和 家 庭 的 补 助 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 出 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 项目 名称 小 计 融媒体专项 151.53 151.53 扶贫支出 14 14 对 债 个 人 和 家 庭 的 补 助 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 出 小 计 单位负责人（签字）： 附件 2 —1— 基 本 支 出 项 目 支 出 桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 填报日期：2022 年 5 月 26 日 评价单位（盖章）： 桃江县融媒体中心 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性 （3 分） 设定 目标 （7 分） 投入 （10 分） 预算 配置 （3 分） 过程 （30 分） 绩效指标 明确性 （4 分） 指标内容 指标说明 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； 部门设立的整体绩效目标依据是否充分， 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体 是否符合客观实际，是否与部门履职、 规划以及部门三定方案确定的职责； 年度工作任务相符。 3、是否符合部门制定的中长期实施规划； 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量。 分 值 自评 得分 1 1 1 1 1 1 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； 1 1 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和 相关要求； 1 1 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 1 1 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） ×100%。 大于 1 的视情况扣分。 1 1 在职人员 控制率 （1 分） “三公经费” 变动率 （1 分） 部门本年度实际在职人员数（以实际享 受部门工会待遇的人数为准）与编制数 的比率，反映部门人员成本控制程度 部门本年度“三公经费”预算数与上年度 “三公经费”预算数的变动比率，反映部 门控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度 “三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大 于 0 的计 0 分，等于 0 的计 0.5 分，小于 0 的计 1 分。 1 1 重点支出 安排率 （1 分） 部门本年度预算安排的重点项目支出与 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出 部门项目总支出的比率，反映部门履行 总额/项目总支出总额）×100%。，60%及以上计 1 分， 主要职责或完成重点任务的保障程度。 60%以下的不计分。 1 1 预算 完成率 部门本年度预算完成数与预算数的比率， 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计 反映部门预算完成程度。 分。 1 1 预算 执行 —2— 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 （10 分） （1 分） 预算 调整率 （3 分） 支付 进度率 （1 分） 结 转 结余率 （1 分） 公用经费 控制率 （1 分） 过程 预算 管理 三公经费 控制率 （1 分） 政府采购 执行率 （1 分） 投资评审 执行率 （1 分） 制度管理 （5 分） 分 值 自评 得分 部门本年度预算调整数（因落实国家政政 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减 策、发生不可抗力、上级部门或县委县政 或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满 府临时交办而产生的调整除外）与预算数 分，有调整的视情扣分。 的比率，反映部门预算的调整程度。 3 1.8 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 反映预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 1 1 部门本年度结转结余总额与支出预算数 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结 的比率。 余率过大的视情扣分。 1 指标内容 指标说明 部门本年度实际支出的公用经费总额与 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 预算安排的公用经费总额的比率，反映 用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的 部门对机构运转成本的实际控制程度。 视情扣分。 部门本年度“三公经费”实际支出数与预 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经 算安排数的比率，反映部门对三公经费 费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不 的实际控制程度 好的视情扣分。 1 1 1 1 1 部门本年度实际政府采购金额与年初政 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 1 府采购预算的比率。 ×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 1 部门本年度实际进行投资评审的项目金 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行 额与应进行投资评审的项目金额的比率。 投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。 1 1 部门为加强目标管理、预算管理、规范 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算 财务行为而制定的管理制度是否健全完 资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内 1 1 —3— 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 得分 1 1 3、相关制度是否得到有效执行； 1 1 4、制度执行机构是否健全； 1 1 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 1 1 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 1 1 2、资金使用是否符合预算批复的用途； 1 1 3、重大开支是否经过评估论证； 1 1 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； 1 1 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行； 1 1 取的措施，用以反映和考核部门为提高 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； 1 1 财政性资金使用效益的努力程度。 3、是否按要求开展绩效管理工作。 1 1 基础信息是否完善，是否按照政府信息 公开有关规定公开相关信息。 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； 1 1 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 指标说明 整，反映部门预算管理制度对完成主要 部控制制度、项目管理制度等管理制度； 职责或促进事业发展的保障情况。 2、相关制度是否合法、合规、完整； （30 分） （15 分） 资金管理 （5 分） 绩效管理 （3 分） 信息公开 （2 分） —4— 分 值 指标内容 部门使用预算资金是否符合相关的财务 管理制度的规定，反映部门预算资金的 规范运行情况。 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采 1 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 制度 健全性 （1 分） 指标内容 指标说明 （30 分） 资产 管理 （5 分） 为是否有健全完整的管理制度，反映部 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度 门资产管理制度对完成主要职责或促进 并得到有效执行； 资产管理制度是否健全完整，资产是否 账实相符； 安全性 保存完整、使用合规、配置合理、处置 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理统与 （3 分） 规范、收入及时足额上缴。 账务系统是否按时对账，两账相符； 3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 产出 （30 分） 职责 履行 （30 分） 实际 完成率 （10 分） 完成 及时率 （10 分） 质量 达标率 （5 分） 1 1 社会发展的保障情况。 资产管理 固定资产 利用率 （1 分） 自评 得分 部门为加强资产管理、规范资产管理行 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否 过程 分 值 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 5 5 部门实际在用固定资产总额与所有固定 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 资产总额的比率，反映部门固定资产使 产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情 用效率程度 扣分。 部门履行职责而实际完成工作数与计划 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计 工作数的比率。 划工作数）×100%。按比例计分。 部门在规定时限内及时完成的实际工作 完成及时率= （及时完成实际工作数/ 计划工作数） 数与计划工作数的比率。 ×100%。按比例计分。 达到质量标准（绩效标准值）的实际工 质量达标率= （质量达标实际工作数/ 计划工作数） 作数与计划工作数的比率。 ×100%。按比例计分。 —5— 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 产出 职责 履行 重点工作 （30 分） （30 分） 办结率 （5 分） （30 分） 履职 效益 （30 分） 指标说明 部门年度重点工作实际完成数与计划数 的比率。 经济效益 部门履行职责对经济发展所带来的直接 （10 分） 或间接影响。 10 10 10 10 5 5 5 5 或间接影响。 满意度 （5 分） 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众 社会公众或服务对象对部门履职效果的 或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 满意程度 95%及以上计 5 分，80%（含）——95%（不含) 3 分， 80%以下不计分。 总 填报人：谭禹娟 —6— 5 （5 分） 服务对象 自评 得分 ×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、 5 相关部门交办或下达的工作任务。 生态效益 （10 分） 分 值 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 部门履行职责对社会发展所带来的直接 目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个 或间接影响。 性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调 部门履行职责对生态环境所带来的直接 整 。 社会效益 效果 指标内容 100 98.8 分 单位负责人（签字）： 审核 得分 桃江县融媒体中心 2021 年度部门整体支出绩效评价 一、部门基本情况 主要职责 县融媒体中心贯彻落实党中央关于党管宣传、党管意识形 态、党管媒体的路线方针政策和决策部署，全面落实省、市、县 委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体及广播 电视工作的集中统一领导，主要职责是: （一）全面贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、 影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。把握 正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融 媒体新闻宣传舆论引导工作。 （二）负责县融媒体中心事业和产业发展。拟定县本级广播 电视网络事业、产业发展规划，组织实施融媒体中心重大技术项 目建设、网络建设和维护工作。 —7— （三）负责广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广 播电视宽带数据网络的设计、建设、维护、管理以及开发应用， 扩大有效覆盖面。 （四）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责 融媒体产业项目研究、资金争取、建设及运营。 （五）负责县融媒体中心各平台内容的采编、制作、审核、 播控、传输工作。组织审查县融媒体中心广告播出，监督相关经 营活动。 （六）负责县融媒体中心网络宣传阵地和人才队伍建设，培 养、引进和使用广播电视网络人才。 （七）负责县融媒体中心安全生产监管和安全播出平台建设 和运维；利用融媒体指挥调度中心协助有关部门做好网络和信息 安全工作。 （八）职能转变：整合全县广播电视、公众信息网、全县政 务信息、新媒体等媒体资源，建设县融媒体中心。 （九）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。 二、机构设置 县融媒体中心设下列内设机构： （一）办公室。负责中心日常运转工作；负责中心政务公开、 计划生育、督查督办、工青妇等工作；负责综合性调研和重要综 —8— 合性文件、文稿的起草工作。 （二）人事股（含党建办）。负责中心人事、绩效考核等工 作。负责日常考核、业务培训的综合协调；负责党建党务、党风 廉政建设和反腐败工作、纪检监察以及上级部门交办的其他工作。 （三）计财股。负责中心财务会计、资产管理、内部审计、 保险福利等工作；负责监管各项事业经费和专项经费；负责行业 统计工作。 （四）事业保障股（“村村响”管理办公室）。负责安全保 卫、安全生产工作；负责融媒体事业建设、产业发展的调研，制 定发展规划并组织实施；负责全县广播电视事业专项任务的组织 实施工作；负责中心设施设备的采购和维护；负责安全播出和安 全监管；完善广播电视新媒体安全播出应急预案，负责安全防护 和器材设备管理工作；负责跟踪国内外全媒体先进技术、经验， 做好引进、推广工作；负责融媒体产业项目研究、资金争取、建 设及运营；负责全县农村广播网“村村响”和山洪地质灾害预警 系统的督查和技术指导。 （五）融合发展股（编委会办公室）。负责统筹协调经营和 生产；负责县融媒体中心所有平台业务的统一管理与督办；负责 审核合同内容的合法性、合规性。负责业务合同的管理，监督、 审查业务合同履行工作；负责统筹各平台栏目、节目的设置、引 进工作；负责编委会的策划、通联等日常工作。 —9— （六）媒资管理股。对各媒资库的素材与数据进行科学的系 统编目、整理、归档、分类、备份、清理、下载，制定工作流程 并按规定管理实施。 （七）新闻采访部（电视部）。负责新闻采访，提供视频、 音频、文字图片等新闻素材；执行融合发展部制定的生产经营计 划；对信息来源进行登记并及时处理和跟进，承担摄录、文稿工 作；负责桃江电视台节目编排、录制等工作；负责对外宣传和创 优上稿工作；负责统筹管理灰山港记者站的新闻采访工作。 （八）新媒体部。负责对新媒体各平台视频、音频、图片、 文字、版面进行创意包装和推送；负责做好新闻宣传、活动策划、 广告创意、专业培训等工作；负责融媒体业务拓展，负责管理党 政部门入驻工作；负责管理便民服务项目；负责用户数据管理。 （九）广播部。负责广播电台和村村响广播、应急广播的节 目编排、制作、转播等工作；负责广播电台自办专栏采编等工作。 （十）影视制作部。负责音、视频制作、机关企事业单位各 类宣传、专题汇报片等媒体内容摄制、合成和视频初审工作，联 办电视栏目。 （十一）传媒产业发展部。负责县融媒体中心各平台商业广 告、户外广告资源运营、培训市场开发等；负责统筹策划承办各 类活动。 （十二）网络部。负责全县有线电视网络覆盖项目的规划与 — 10 — 建设工作；负责有线电视传输工作；负责宽带数据信息传输与覆 盖工作；负责网络的维修维护工作；负责有线电视业务、宽带数 据业务及其他政策许可的相关业务的经营创收工作；负责县委、 县政府交办的相关网络建设和维护工作。 三、编制范围 县融媒体中心机关及所属事业单位核定全额拨款事业编制 51 名，设主任兼台长（总编辑）1 名（正科级领导职数），副主 任 2 名，副台长兼副总编辑 2 名 （均为副科级领导职数）。 根据 2011 年文化体制改革相关要求，保留差额事业编制 97 名（原湖南有 线桃江网络有线公司和县广播电视广告公司人员），自收自支编 制 3 名（原县广播电视器材服务中心人员），直至自然消减。 桃江县广播电视转播台为桃江县融媒体中心所属公益一类 事业单位，核定全额拨款事业编制 15 名。主要职责是：负责浮 邱山、灰山港高山台站的运行、管理和维护工作；负责中央无线 数字电视覆盖工程的运行、管理和维护；负责转播中央、省、市、 县广播电视节目和中心其他数据业务的无线发射任务并确保安 全播出。 2021 年融媒体中心重点工作完成情况 — 11 — 今年以来，县融媒体中心加快推进媒体深度融合，以宣传县 委、县政府方针政策、展示全县经济社会发展成果、反映人民群 众心声、弘扬社会正能量为工作目标，各项工作取得了可喜成绩。 1.主题报道声势强劲。围绕重大主题、中心工作、重要节点 早谋划、早部署，系统策划了《奋进百年路、启航新征程》 《全 民接种疫苗 共建防疫屏障》 《落实党代会精神》《桃江重点建设 项目巡礼》 《书记面对面》《聚焦两会》等 30 余个专栏。紧抓政 府关心、干部推进、群众关注的热点难点问题，推出《聚焦三农》 《双创进行时》《曝光台》《防范非法集资》等专题栏目，今年以 来，共播发电视新闻 3200 多条，新闻信息 15000 多条，新媒体 发稿 1800 多条，均为历年之最。 2.宣传策划创新出彩。《因为有你》《“大喇叭”喊话防疫》 《杨家湾支书喊话》《主播说防控》等原创疫情公益宣传视频， 大大提振了全民抗疫的信心和决心。推出的《桃江金融界》《桃 江房地产》 《高高读书会》等系列专栏，受到了广泛关注和欢迎。 制作的公益广告《慢，是爱的一种表述》荣获荣获省电视公益广 告大赛三类扶持奖。 3.精品力作批量呈现。制作推出了近 100 个群众喜爱、刷屏 热传的融媒体爆款产品。《庆祝中国共产党成立 100 周年》系列 快闪视频，带领广大干群重温了党的光辉历史、感受了经典红色 — 12 — 文化。《乘势而上 破浪前行》党代会汇报片，解读了党代会报告 蕴藏的发展密码和未来五年的宏伟蓝图。《纪委监委廉政文化宣 传——二十四节气系列》被省纪委三湘风纪网、中央纪委监委网 站直接约稿。目前，综合网络点击总量已超千万人次，超预期的 社会反响和网络影响力。 4.对外宣传成绩显著。采写的《21.9 斤的娃娃鱼惊现桃江》 被央视 12 套相关栏目三次重复播出，时长达 25 秒，实现了央视 播出时长新的历史性突破。累计在在央媒上稿 192 条，省媒上稿 680 条，市级上稿 952 条。连续几个月在湖南卫视、益阳电视台 等省市主流媒体上稿排名第一。 5.新媒体发展势头强劲。桃江县人民政府网、桃江新闻网日 访问量达 10 万人次，桃江广播电视台官方微信在全省县级媒体 影响力排名中位居前 10，全国影响力排名前 50 强。“掌上桃江” APP 已成为桃江县信息量、点击率最高、最受关注的综合性服务 平台，传播能力稳居全市前列。抖音号、快手号、百姓号、头条 号等平台日流量破 20 万人次。 6.分流安置平稳过渡。桃江网络公司 58 名事业人员通过“考 核+笔试”模式，根据总分由高到低的名次确定岗位选择的顺序， 分别安排 15 名全额事业编制、16 名差额事业编制到融媒体中心， 27 名全额事业编制到乡镇。该项改革的落地，在全省范围内独树 一帜，开创了先河，为其他地区融媒体改革树立了标杆。 — 13 — 7.产业经营稳步发展。在传统广告投放、活动承办、专题制 作等业务的基础上，积极拓展媒体+房产、媒体+培训产业，目前， 开办的广电星新少儿主持培训学校、广电未来之星艺术学校，培 训学员达 800 余人次。已完成桃江融媒 LED 联播网一期建设。 （二）部门整体支出情况 2021 年桃江县融媒体中心部门整体支出规模为 1449.85 万 元，其中基本支出 1284.33 万元，主要用于工资福利支出、办公 经费等商品和服务支出。项目支出 165.52 万元，为融媒体中心 建设，上级专项等，主要用于县级融媒体建设、广播电视专项、 文化发展专项；其中扶贫支出经费 14 万元。 （三）绩效目标设立情况 根据桃江县财政局关于开展项目绩效评价的要求，结合我中 心的实际情况，依法、有效的使用财政资金，设定了绩效目标： 确保广播电视节目的正常播出，县委、政府安排的宣传任何。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 2021 年度基本支出 1284.33 万元，主要是为保障单位正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出 1229.34 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 — 14 — 万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修 （护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费等。公用经费支出 54.99 万元。三公经费支出 2.98 万 元，跟去年持平。 桃江县融媒体中心制定了《机关财务制度》、 《公务接待制 度》、《公务用车制度》等，原则上每月会审联签报销当月的支出， 各项制度能很好地执行。 （二）项目支出 2021 年项目支出共 165.55 万元。包括融媒体中心建设资金、 广播电视发展专项、文化发展专项等桃江县融媒体中心制定了专 项资金管理制度，对项目经费的使用有明确规定。 三、项目组织实施情况分析 （一）项目组织情况分析 1. 计划编制原则 （1）科学立项，突出重点 围绕上级党委、政府的重大决策部署，做好宣传。 （2）规范程序，深入调研 认真开展项目实施可行性研究。 四、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 — 15 — 绩效评价的目的在于促进部门高效履职。及时总结经验，分 析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出 项目管理，切实提高财政资金的使用效益。 （二）绩效评价工作过程 桃江县融媒体中心成立以吴建平同志为组长，李宁桃同志 为副组长，办公室、财务股为成员的绩效评价工作小组，依据桃 财绩〔2022〕6 号《文件要求，对本单位 2021 年部门经费支出 情况进行了评价，自评结果为 98.8 分。通过开展财政支出绩效 评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算， 提高财政资金使用效益，实现科学理财。 五、存在的主要问题 资金使用年度预算理念有待加强。 六、改进措施和有关建议 实行全面预算管理。建议将本单位所有支出都纳入年初预算 — 16 — — 17 —