沅江市应急管理局部门（单位）2021年度部门决算公开.docx

2021年度 沅江市应急管理局 部门（单位）部门决算 目录 第一部分沅江市应急管理局单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 沅江市应急管理局单位概况 一、 部门职责 （一）基本情况 1．主要职能。 沅江市应急管理局为市政府工作部门，为正科级。 主要职责有：（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类 等突发事件和中和防灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生 产监督管理工作。 (二) 贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、 安全生产和综合防灾救灾规划并监督实施。 (三) 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织 编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接 工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 (四) 牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布 局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统 一发布灾情。 (五) 组织指导协调安全生产类，自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对灾 害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定 的负责同志组织灾害应急处置工作。 (六) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对 接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。 (七) 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和 地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻沅国家综 合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。 (八) 负责全市消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。 (九) 指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然 灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 (十) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按 权限管理、分配中央、省、益阳市下达和市本级救灾款物并监督使用。 (十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市委、市政 府有关部门和镇、场、街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 (十二) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安 全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防 护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险 化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 (十三) 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情 况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 (十四) 开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突 发事件的对外救援工作。 (十五) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和 改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 (十六) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安 全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 (十七) 承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相 关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、益阳市、 沅江市防汛抗旱指挥部的指示、命令。 （十八）完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构情况 2021 年，沅江市应急管理局（加挂市防汛抗旱指挥部办公室的牌子，负责应急管 理工作，履行安全生产监督管理职能，为沅江市人民政府的工作部门。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。沅江市应急管理局单位内设机构包括：我局内设股室 10 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 （二）决算单位构成。沅江市应急管理局单位 2021 年部门决算汇总公开单 位构成包括：沅江市应急管理局单位本级。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：沅江市应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 704.97 一、一般公共服务支出 14 0.3 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 35 二、科学技术支出 15 16.05 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、住房保障支出 16 20.35 四、上级补助收入 4 四、灾害防治及应急管理支出 17 1143.79 五、事业收入 5 五、其他支出 18 35 六、经营收入 6 19 七、附属单位上缴收入 7 20 八、其他收入 8 30 21 9 22 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 年初结转和结余 12 489.02 13 1258.99 总计 769.97 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 本年支出合计 23 1215.48 结余分配 24 年末结转和结余 25 43.51 26 1258.99 总计 收入决算表 公开 02 表 部门：沅江市应急管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 2240102 一般行政管理事务 2240106 安全监管 2240109 应急管理 2240199 其他应急管理支出 22499 其他灾害防治及应急管理支出 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 229 其他支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收 入合计 财政拨款收 入 1 769.97 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 20.35 20.35 20.35 714.03 664.03 424.70 36.33 93.00 68.09 41.90 50.00 50.00 35.00 35.00 35.00 2 739.97 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 20.35 20.35 20.35 684.03 634.03 424.70 36.33 93.00 38.09 41.90 50.00 50.00 35.00 35.00 35.00 上级补 助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 30.00 30.00 30.00 30.00 支出决算表 公开 03 表 部门：沅江市应急管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 2240102 一般行政管理事务 2240106 安全监管 2240109 应急管理 2240199 其他应急管理支出 22499 其他灾害防治及应急管理支出 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 229 其他支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 1,215.48 0.30 0.30 0.30 16.05 16.05 16.05 20.35 20.35 20.35 1,143.79 737.56 427.36 36.33 101.37 68.09 104.41 406.23 406.23 35.00 35.00 35.00 基本支出 2 448.01 0.30 0.30 0.30 项目支出 3 767.47 16.05 16.05 16.05 20.35 20.35 20.35 427.36 427.36 427.36 716.43 310.20 36.33 101.37 68.09 104.41 406.23 406.23 35.00 35.00 35.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 704.97 一、一般公共服务支出 15 0.30 0.30 二、政府性基金预算财政拨款 2 35.00 二、科学技术支出 16 16.05 16.05 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、住房保障支出 17 20.35 20.35 4 四、灾害防治及应急管理支出 18 1,051.28 1,051.28 5 五、其他支出 19 35.00 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 739.97 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 383.00 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 383.00 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 1,122.97 35.00 1,122.97 1,087.97 35.00 1,122.97 1,087.97 35.00 25 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：沅江市应急管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 2240102 一般行政管理事务 2240106 安全监管 2240109 应急管理 2240199 其他应急管理支出 22499 其他灾害防治及应急管理支出 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,087.97 0.30 0.30 0.30 16.05 16.05 16.05 20.35 20.35 20.35 1,051.28 645.05 427.36 36.33 101.37 38.09 41.90 406.23 406.23 448.01 0.30 0.30 0.30 639.97 16.05 16.05 16.05 20.35 20.35 20.35 427.36 427.36 427.36 623.92 217.69 36.33 101.37 38.09 41.90 406.23 406.23 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额单位： 部门：沅江市应急管理局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 决算数 科目名称 码 396.49 302 商品和服务支出 133.29 30201 办公费 107.48 30202 印刷费 44.46 30203 咨询费 16.96 30204 手续费 30205 水费 35.77 30206 电费 30207 邮电费 24.17 30208 取暖费 30209 物业管理费 2.32 30211 差旅费 32.05 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 4.82 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 3.92 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.90 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 401.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 46.70 307 债务利息及费用支出 4.66 30701 国内债务付息 1.50 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 0.35 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 0.09 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 0.76 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.27 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 0.38 31013 公务用车购置 0.60 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 11.27 399 其他支出 39906 赠与 25.54 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织 0.01 39999 其他支出 补贴 1.29 公用经费合计 万元 决算数 46.70 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：沅江市应急管理局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国（境） 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 （境）费 费 小计 小计 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11.00 7.00 7.00 4.00 9.88 6.14 6.14 3.74 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：沅江市应急管理局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 35.00 35.00 35.00 229 其他支出 229 35.00 35.00 35.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 35.00 35.00 35.00 2290401 35.00 35.00 35.00 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计1,985.45万元。与上年相比，减少870.72万元，减 少30.49%，主要是因为上年有应急救援中心、应急指挥平台建设等款项增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计769.97万元，其中：财政拨款收入739.97万元，占 96.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30万元，占3.90%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计1,215.48万元，其中：基本支出448.01万元，占 36.86%；项目支出767.47万元，占63.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经 营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1,862.94万元，与上年相比，减少728.46 万元,减少28.11%，主要是因为上年有应急救援中心、应急指挥平台建设等 款项增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出1,087.97万元，占本年支出合计的89.51%，与 上年相比，财政拨款支出增加37.34万元，增长3.55%，主要是因为各项项目 资金增加和在职人员增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出1,087.97万元，主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出0.3万元，占0.02%；科学技术支出（类）支出16.05万元，占 1.48%;住房保障支出（类）支出20.35万元，占1.87%;灾害防治及应急管理 支出（类）支出1,051.28万元，占96.63%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为524.69万元，支出决算数为 1,122.97万元，完成年初预算的214.03%，其中： 1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为24.41万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的100%， 决算数等于年初预算数。 2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行 （项）。 年初预算为307.28万元，支出决算为372.63万元，完成年初预算的 121.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加。 3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理 事务（项）。 年初预算为87.00万元，支出决算为87.00万元，完成年初预算的 41.76%，决算数等于年初预算数。 4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管 （项）。 年初预算为73.00万元，支出决算为101.37万元，完成年初预算的 138.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全监管项目增大。 5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急管理 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为38.09万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：增加应急工作经费。 6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理 支出（项）。 年初预算为8万元，支出决算为41.90万元，完成年初预算的523.75%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：增加应急工作报刊订阅等。 7、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为406.23万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：增加中央自然灾害防治体系建设补助的增加。 8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出 年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：增加优秀党务工作者奖励。 9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）他科学技术支出 年初预算为0万元，支出决算为16.05万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：应急指挥平台建设项目尾款调整。 10、农林水支出（类）水利（款）防汛 年初预算为25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数为 零主要原因是：防汛经费调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出448.00万元，其中：人员经费401.30万元， 占基本支出的89.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等； 公用经费46.70万元，占基本支出的10.42%，主要包括办公费、印刷费、工 会经费、劳务费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为 9.88万元，完成预算的89.82%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。 公务接待费支出预算为4万元， 支出决算为3.74万元，完成预算的93.50%， 决算数小于预算数的主要原因是严控接待费用，与上年相比减少0.45万元， 减少10.74%,减少的主要原因是严控接待费用。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为6.14万元，完成 预算的87.71%，决算数小于预算数的主要原因是按预算执行及严控，与上年 相比减少0.74万元，减少10.76%,减少的主要原因是按预算执行及严控。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.74 万元，占37.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费 及运行维护费支出决算6.14万元，占62.15%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团 组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为3.74万元，全年共接待来访团组0个、来宾380 人次，主要是工作沟通交流发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.14 万元，其中：公务 用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 6.14 万元，主要是维修、油费及 保险等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保 有量为 1 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元； 支出35.00万元，其中基本支出0万元，项目支出35.00万元；年末结转和结 余0万元。具体情况如下： 1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的0%，决算数 大于（小于）年初预算数的主要原因是：市级、乡镇应急预案编制和演练资 金预算调整。 九、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出46.70万元，比年初预算数（或者上 年决算数）增加11.70 万元，增长33.43%。主要原因是：在职人员38人。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费9.90万元，用于召开安全生产会议，人数102 人，内容为安全生产相关；开支培训费7.13万元，用于开展工贸行业及危化 行业负责人培训，人数80人，内容为安全隐患及责任制。 十一、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额436.23万元，其中：政府采购货物支 出356.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。授予 中小企业合同金额436.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小 微企业合同金额436.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的81.66%，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的18.34%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干 部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台 （套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金 732.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度市级、 乡镇应急预案编制和演练资金、巴南湖采区部门监管工作经费等1个政府性 基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35万元，占政府性基金预算项 目支出总额的100%。 组织对应急管理事务等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支 出732.47万元，政府性基金预算支出35万元。从评价情况来看，通过开展绩 效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，促使我部门积极采取措施， 加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使 用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和 资金使用效益。 （2）部门评价项目绩效评价结果。 部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部 门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框 架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出 绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘 财绩〔2020〕7号）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估 协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营 收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继 续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴 纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指 中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 第五部分 附件 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 按照沅江市财政局《关于组织开展沅江市 2021 年度绩效考核验收工作 的通知》沅财绩【2022】1 号文件工作部署，根据财政部《财政支出绩效评 价管理暂行办法》、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》等文 件要求，我局对 2021 年度部门预算绩效开展了自评，现将具体情况汇报如 下： 一、部门基本情况 （一）机构设置情况。 根据沅江市委、市人民政府决定，报益阳市机构编制委员会批准（益办 发〔2019〕14 号），成立沅江市应急管理局（加挂市防汛抗旱指挥部办公 室的牌子）（沅办〔2019〕40 号），履行安全生产监督管理职能，为沅江 市人民政府的工作部门。 （二）人员情况。 沅江市应急管理局 2021 年度实有人数 42 人，在职人员 38 人，退休人 员 4 人，其中行政人员 16 个，非参公事业人员 22 人。 （三）主要工作职责。 1、负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发 事件和中和防灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全 生产监督管理工作。 2、贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全市应急体 系建设、安全生产和综合防灾救灾规划并监督实施。 3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制 度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合 协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的 规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和 共享机制，依法统一发布灾情。 5、组织指导协调安全生产类，自然灾害类等突发事件应急救援，承担 市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助 市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。 6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指 挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。 7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、 地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限 做好驻沅国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救 援力量建设。 8、负责全市消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救 工作。 9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作， 负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠 工作，按权限管理、分配中央、省、益阳市下达和市本级救灾款物并监督使 用。 11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市委、 市政府有关部门和镇、场、街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡 查、考核工作。 12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执 行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、 材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生 产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监 督管理工作。 13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落 实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类 等突发事件的对外救援工作。 15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发 展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调 度。 16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、 安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 17、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位 的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构 和省、益阳市、沅江市防汛抗旱指挥部的指示、命令。 18、完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门整体支出管理及使用情况 1、2021 年基本支出预算 328.891 万元。其中工资福利支出 293.891 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，一般商品和服务支出 35 万元。 2、2021 年预算总收入 524.691 万元。其中：经费拨款 521.891 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 2.8 万元。 3、2021 年财政拨款预算追加 215.283 万元，为可用预算指标。 4、2021 年度预算收入决算合计 739.974 万元，其中：财政拨款收入 739.974 万元。 5 、2021 年度预算支出决算合计 1,215.479 万元，其中：基本支出 448.006 万元，项目支出 767.473 万元。 6、2021 年，我局 “三公”经费财政拨款预算数 10 万元，其中：公务 接待费 10 万元。 7、2021 年“三公”经费决算为 17.020 万元，其中：公务接待费 7.352 万元，公务用车购置及运行维护费 9.668 万元。原调入公车平台的公务车， 经决定，留沅江市应急管理局使用，费用由应急管理局承担。 8、2021 年三公经费总支出 17.020 万元，占年初预算 10 万元的 170.20%，与上年度 11.728 万元相比，增加 45.12%。 三、部门专项组织实施情况 （一）我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标 制、合同管理制等有关制度，确保安全监管建设项目的质量。根据项目特点 和要求明确各类项目管理责任单位,各责任单位对各类专项项目开展实施、 组织和验收等工作。 （二）严格执行项目预、决算审核制度，严禁擅自调整专项工程的计划、 内容和规模。严格按照既定的项目实施方案，即使整编完工项目验收资料， 认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。严格按程 序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。 四、部门整体支出绩效情况 2021 年部门支出满足了机关正常运转，确保了各项计划和任务的完成。 应急管理工作绩效较好地履行了职责，为全市生产安全提供了稳定、有效的 秩序。 一、资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资 的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各 项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金 使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。 二、资金使用社会效益好。一是保障了安全生产监督管理工作的顺利进 行；二是保障了保民村“精准扶贫”经费开支。 三、可持续方面。生产安全是良好市场秩序和经济可持续发展的根本， 是应急管理工作的最低要求和最高标准，强化安全保障和服务，提升执法精 准性和内部管理运行的高效化。持续深化源头管理，开展宣传教育培训，提 升从业人员安全意识。推进智慧安监，切实提升安全履职能力，进一步推进 工作规范化，信息化水平。 五、存在的主要问题 (一)资金使用效益有待进一步提高。 (二)绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了项目资金绩 效目标，但目标不够明确、细化和量化。 (三)预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协 调联动，保证预算编制的合理与精细。 （四）资金的拨付存在滞后的现象。拨付中走程序花费时间较长，导致 拨付滞后。 六、改进措施及有关建议 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，今后着重在以下 方面予以改进： （一）细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预 算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定 性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项 目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 （二）强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调 整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资 金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。 （三）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合 理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达， 加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。 （四）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使 用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝 挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细 化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 （五）保证程序合规的前提下，加快资金拨付。 七、其他需要说明的问题：无