赫山区文旅广体局2023年部门预算说明.doc

赫山区文旅体广体局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区文旅广体局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：赫山区文旅广体局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、重点项目支出预算绩效目标表 15、政府采购预算表 第一部分： 赫山区文旅广体局 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、宣传和贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、 广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，制定或起草有 关规范性文件。 2、统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育 事业和产业发展，组织实施发展规划，推进相关产业融合发 展，推进相关领域体制机制改革。 3、管理全区文化、旅游、广播电视、体育活动，统筹、 协调、指导全区重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设， 组织实施相关市场开发战略，指导推进全域旅游。 4、指导全区文化、文物、旅游、广播电视、体育市场 发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行 业信用体系建设，依法规范相关市场。 5、负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、 广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程， 统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 6、统筹规划全区文旅广体产业，组织实施文化、文物、 旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。 7、指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体 新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果 推广，推进相关行业信息化、标准化建设。 8、负责全区文化、文物、旅游、广播电视、体育工作 领域的监督管理工作；指导监督全区相关领域的社会团体、 组织和民办非企业工作。 9、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶 持体现社会主义核心价值观、且具有导向性、代表性、示范 性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 10、指导、管理全区文物和博物馆、纪念馆工作；负责 文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展 历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。承担国家和省 级、市级重点文物保护单位申报和区级文物保护单位的有关 工作。 11、负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管， 会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协 调全区广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安 全播出事项。 12、统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计 划，指导全区群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻 炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建 设。 13、统筹规划竞技体育发展。研究全区体育竞赛项目的 设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设， 协调运动员社会保障工作。 14、负责全区文化、文物、旅游、广播电视和体育整体 形象的宣传推广工作，指导全区相关领域对外交流、合作。 推动赫山文化走出去。 15、拟定全区文化、文物、旅游、广播电视、体育行业 人才发展规划并组织实施。指导全区相关行业教育培训工作。 会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等 级标准。 16、依法履行全区文化市场综合行政执法工作。负责对 全区文化、文物、旅游、广播电视、体育领域的行政审批、 政务服务及对市场的监督管理和行政执法。 17、完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 区文旅广体局下辖区文化市场综合执法大队、区全民 健身服务中心两个副科级事业单位，区青少年活动中心、区 图书馆、区文化馆三个股级事业单位，区电影发行放映公司 和益阳市花鼓演艺有限公司两个区属国有企业，挂靠了区文 联。内设有办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、 文艺体育股、广播影视管理股、外事侨务旅游股、产业开发 股、文化遗产股 9 个股室。全系统有干部职工 317 人，其中 在职 173 人，退休 144 人。局机关定编 10 个，共有上岗人 员 24 人，其中班子成员 10 名。近年来，在区委、区政府的 正确领导下，区文体广新系统立足于打基础、惠民生、兴产 业，各项事业得到了较好的发展。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区文旅广体局部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区文化旅游广电体育局部门本级 2、益阳市赫山区文化馆（二级机构） 3、益阳市赫山区图书馆（二级机构） 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共 预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包 括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及局属事 业单位基本运行的经费，也包括区文旅广体局归口管理的文 化行政执法和行政许可经费、剧团定额补助、图书馆购书经 费、文化馆《天润赫山》杂志编辑经费、旅游宣传规划等专 项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 954.03 万元,其中 一般预算拨款 926.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，其他收入 27.08 万元。收入 较去年减少 62.94 万元，主要是因为非税收入和其他收入减 少。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 954.03 万元，其中： 1、文化旅游体育与传媒支出 788.08 万元，主要用于行 政运行和一般管理事务，较去年增加 10.70 万元，主要是人 员经费增加。 2、社会保障和就业支出 81.23 万元，较去年减少 18.27 万元，主要用于职工养老保险及职业年金缴纳。 3、卫生健康支出 44.75 万元，较去年减少 16.25 万元， 主要用于职工医疗保险缴纳。 4、住房保障支出 39.97 万元，较去年减少 9.10 万元， 主要用于职工住房公积金缴纳。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 926.96 万元，较去年增 加 20.54 万元，主要原因是人员经费有所增加。 具体情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数 618.23 万元，主要 用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 308.72 万元， 主要用于文物保护、非遗保护、剧团正常运行、文化市场综 合执法、购书经费、杂志编制、剧团维护维修及旅游宣传等。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费（含所属二级单位区文化馆、区图 书馆）当年一般公共预算拨款 40.29 万元，比 2022 年预算 减少 3.40 万元。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费预算支出为 3 万，其中：因公出国 （境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 万，公务接待 费 3 万。2023 年“三公”经费预算与上年持平。 （三）政府采购情况 2023 年区文旅广体局部门各单位政府采购预算 0 元，没 有此项发生额。 （四）国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本单位无公务用车。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台。 2023 年部门预算预计无采购车辆计划，50 万元以上通 用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工 作，加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部 门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部 门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间 内，区文旅广体局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和 监督的依据。 2023 年区文旅广体局整体支出绩效目标 954.03 万元， 其中：基本支出 645.31 万元，项目支出 308.72 万元。全部 实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 926.96 万元。 2023 年区文旅广体局项目支出绩效目标 182.72 万元， 其中：业务工作经费（1 个）30 万元，运行维护经费（2 个） 152.72 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公 共预算当年拨款 182.72 万元。 （六）重点项目支出绩效情况说明 2023 年区文旅广体局重点项目支出绩效目标 400 万元， 其中：文化产业和文化事业引导资金 300 万元，用于推进文 化体制改革，支持文化产业重点企业和重大项目，构建现代 化文化产业体系。旅游引导资金（1 个）50 万元，用于围绕 旅游生态重点、进一步促进旅游事业快速健康发展；文物保 护经费（1 个）50 万元，用于加强文物保护，提升人民群众 保护文物的意识。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一 般公共预算当年拨款 400 万元。 六、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分： 赫山区文旅广体局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、重点项目支出预算绩效目标表 15、政府采购预算表 益阳市赫山区文化旅游广电体育局 2023 年 1 月 10 日