2019益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会决算.docx

2019年度 益阳市赫山现代农业改 革发展示范区管理委员 会部门决算 目 录 第一部分益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会2019年度部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会2019年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会概况 一、部门职责 （一）按照赫山区总体规划的要求，组织编制、完善示 范区内总体规划、产业发展规划、生态保护规划以及休闲旅游 等规划。 （二）负责示范区内的产业布局和项目准入，指导示范区 内的各种建设项目。负责督导示范区内相关乡镇的卫生保洁、 查违控违、村民建房等工作。 （三）按照项目、建设、管理高品质的要求，协调相关区 直、乡镇（街道）抓好示范区内的项目建设及节点管理。 （四）协调示范区内的征地、拆迁、补偿、安置、土地出 让、土地流转、土地储备等工作。 （五）负责示范区内新型经营主体、企业的管理和服务工 作。 （六）负责示范区内有关法规、政策宣传工作并检查督促 落实。及时宣传推介现代农业改革发展示范区建设的新做法、 新经验、新成就。 （七）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。益阳市赫山现代农业改革发展示范 区管理委员会设 3 个内设机构，包括综合办公室、经营管理部 和规划建设部 （二）决算单位构成 益阳市赫山现代农业管委会 2019 年部门决算公开单位构成 只包括本级决算，没有其他二级预算单位。 第二部分 益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会2019年度部 门决算表（见附表） 第三部分 益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入合计 214.92 万元，2019 年度支出合计 114.98 万元。 本单位为 2019 年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与 上年对比情况。 二、收入决算情况说明 2019 年度财政拨款收入合计 112.92 万元，2019 年度财政拨款支出 合计 112.92 万元，本单位为 2019 年部门决算为新报单位，新报因素是 新增单位，没有与上年对比情况。 三、支出决算情况说明 本年支出合计114.98万元，其中：基本支出76.94万元，占66.92%。 项目支出38.04万元，占33.08%；本单位为2019年部门决算为新报单位， 新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。 四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计112.92万元。本单位为2019年部门 决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年度财政拨款支出76.74万元，占本年支出合计的66.74%。本 单位为2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年 对比情况。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年度财政拨款支出76.94万元，主要用于以下方面：农水林支 出75.44万元，占98.05%；社会保障和就业（类）支出0.71万元，占 0.93%；卫生健康（类）支出0.36万元，占0.47%；住房保障（类）支出 0.43万元，占0.55%；本单位为2019年部门决算为新报单位，新报因素 是新增单位，没有与上年对比情况。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.92万元，支 出决算为76.94万元，完成年初预算的68.14%。其中：人员经费支出 54.80元，公用经费22.14万。本单位为2019年部门决算为新报单位，新 报因素是新增单位，没有与上年对比情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出76.94万元，其中:人员经 费54.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医 疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.14万元， 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。本单 位为2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对 比情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年本单位 “三公”经费预算和决算数为 0。 本单位 2019 年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有 与上年对比情况。 因公出国（境）费支出预算与决算数为 0。 本单位 2019 年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有 与上年对比情况。 公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算数为 0。 本单位 2019 年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有 与上年对比情况。 无公务接待费支出预算与决算数为 0。 本单位 2019 年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有 与上年对比情况。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0。本单位 2019 年 部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年本单位政府性基金预算拨款安排的收支为0。本单位为2019 年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。 九、预算绩效情况说明。 （一）绩效管理工作开展情况。 益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会按照区财政绩效 部门要求在年初进行了部门整体绩效目标申报，年度预算执行完毕后， 根据区财政绩效部门的统一安排，进行了支出整体绩效自评，并上交了 自评报告。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 根据赫山区财政局的统一安排，按照相关文件精神，益阳市赫山 现代农业改革发展示范区管理委员会对2019年度部门整体支出绩效进 行了全面综合评价，自评得分为98分。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会资金主要用于现 代农业节点“一碑五馆”物业服务、水电费、日常维护等费用。因此， 没有开展重点绩效评价。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会2019年机关运行 经费支出0万元。本单位为2019年部门决算为新报单位，新报因素是新 增单位，没有与上年对比情况。 （二）一般性支出情况 益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会2019年会议费支 出1万元。本单位为2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位， 没有与上年对比情况。 2019年会议培训费支出1万元，一是浙江安吉学习“乡村振兴战略” 住宿、考察、往返车费等支出0.8万元；二是参加益阳市党校培训住宿、 考察等费用0.2万元。本单位为2019年部门决算为新报单位，新报因素 是新增单位，没有与上年对比情况。 （三）政府采购支出情情况 本年度政府采购为0。本单位为2019年部门决算为新报单位，新报 因素是新增单位，没有与上年对比情况。 （四）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单 价100万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使 用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室） 及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事 务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管 理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党 派及工商 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管 理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出， 包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构 正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员 的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、 级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的 岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工 作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专 业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津 贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工 作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本 养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反 映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工 伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴 纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于 购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认 标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电 话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业 服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费， 包括综合治理、 绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通 工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提 取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、 交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通 费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料 费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如 行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳 务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退 休费和其他补贴。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退 役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住 院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家 实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党 员、复员军人 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人 和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家 属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的 城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、 保障性住房租 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公 务用车运行维 第五部分 附件 附件：2019年度益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会 部门决算公开表格