2020年度益阳市赫山区文化旅游广电体育局部门决算.doc

2020 年度益阳市赫山区文化旅游广电体育局部门决算 目 录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 1 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分： 益阳市赫山区文化旅游广电体育局概况 一、部门职责 （一）宣传和贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播 电视、体育工作的法律法规和方针政策，制定或起草有关规范性文 件。 （二）统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育事业 和产业发展，组织实施发展规划，推进相关产业融合发展，推进相 关领域体制机制改革。 （三）管理全区文化、旅游、广播电视、体育活动，统筹、协 调、指导全区重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织实 施相关市场开发战略，指导推进全域旅游。 （四）指导全区文化、文物、旅游、广播电视、体育市场发展， 负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建 设，依法规范相关市场。 （五）负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、广 播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推 进基本公共文化服务标准化、均等化。 （六）统筹规划全区文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅 3 游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。 （七）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技 术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进 相关行业信息化、标准化建设。 （八）负责全区文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域 的监督管理工作；指导监督全区相关领域的社会团体、组织和民办 非企业工作。 （九）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体 现社会主义核心价值观、且具有导向性、代表性、示范性的文艺作 品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 （十）指导、管理全区文物和博物馆、纪念馆工作；负责文物 保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名 城(镇、村)保护和监督管理工作。承担国家和省级、市级重点文物 保护单位申报和区级文物保护单位的有关工作。 （十一）负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管， 会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调全区 广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。 （十二）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划， 指导全区群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推 动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。 4 （十三）统筹规划竞技体育发展。研究全区体育竞赛项目的设 置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运 动员社会保障工作。 （十四）负责全区文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形 象的宣传推广工作，指导全区相关领域对外交流、合作。推动赫山 文化走出去。 （十五）拟定全区文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人 才发展规划并组织实施。指导全区相关行业教育培训工作。会同有 关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。 （十六）依法履行全区文化市场综合行政执法工作。负责对全 区文化、文物、旅游、广播电视、体育领域的行政审批、政务服务 及对市场的监督管理和行政执法。 （十七）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 （一）内设机构设置 区文旅广体局下辖区文化市场综合行政执法大队、区全民健身 服务中心两个副科级事业单位，区文化馆、区图书馆、区业余体校、 区文物保护中心、区金家堤支部陈列馆管理所、区文化旅游产业发 展服务中心、区广播电视服务中心、区青少年活动中心 8 个股级事 业单位，区电影发行放映公司和益阳市花鼓演艺有限公司 2 个区属 5 国有企业，挂靠了区文联。内设有办公室、人事教育股、计划财务 股、政策法规股、文艺体育股、旅游股、广播电视管理股、产业开 发股（招商办）、文化遗产股 9 个股室。 （二）决算单位构成 区文旅广体局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：区文 旅广体单位本级、区图书馆和区文化馆。 第二部分： 2020 年度部门决算表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 6 第三部分： 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 2989.85 万元，年初结转和结余 827.71 万元， 总计 3817.56 万元，与 2019 年度收入（2700.14 万元）相比，收 入增加 289.71 万元，增长 10.73%，主要原因是 2020 年人员经费 及项目资金增加（含局属各二级机构项目资金）。 支出总计 2532.33 万元，年末结转和结余 1285.22 万元，总计 3817.56 万元，与 2019 年支出（2387.64 万元）相比增加了 144.69 万元，增长 6.06%，主要原因是 2020 年人员经费及项目资金增加 （含局属各二级机构项目资金）。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2989.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 入 2654.29 万元，占 88.78%；其他收入 335.56 万元，占 11.22%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2532.33 万元，其中：基本支出 1293.25 万元， 占 51.07%；项目支出 1239.09 万元，占 48.93%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 2654.29 万元，年初财政拨款结 7 转和结余 753.94 万元，总计 3408.22 万元，与 2019 年财政拨款收 入（1980.90）相比，增加 673.39 万元，增长 33.99%,主要原因是: 人员经费及项目资金增加（含局属各二级机构项目资金） 。 2020 年度财政拨款支出 2264.11 万元，年末财政拨款结转和 结余 1144.12 万元，总计 3408.22 万元，与 2019 年财政拨款支出 （1742.17 万元）相比，增加 521.94 万元，增长 29.95%。主要原 因是：人员经费及项目资金支出增加（含局属各二级机构项目资 金）。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2264.11 万元，占本年 支出合计的 100%。与 2019 年度（1742.17 万元）相比，增加 521.94 万元，增长 29.95%,主要原因是：人员经费及项目资金支出 增加（含局属各二级机构项目资金）。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2264.11 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8 万元，占 0.35%； 科学技术（类）支出 2.76 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒 （类）支出 1730.26 万元，占 76.42%；社会保障和就业（类）支 出 64.84 万元，占 2.86%；卫生健康（类）支出 343.7 万元，占 8 15.18%；城乡社区（类）支出 80 万元，占 3.53%；住房保障（类） 支出 34.55 万元，占 1.53%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 795.34 万元， 支出决算为 2264.11 万元，完成年初预算的 284.67%。其中： 1.201 一般公共服务支出（类）06 财政事务（款）99 其他财 政事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数 大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 3.00 万元。 2.201 一般公共服务（类）99 其他一般公共服务支出（款）99 其他一般公共服务支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 5.00 万元。 3.206 科学技术支出（类）99 其他科学技术支出（款）99 其 他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 2.76 万元。 4.207 文化旅游体育与传媒支出（类）01 文化和旅游（款）01 行政运行（项）年初预算为 660.12 万元，支出决算为 632.49 万元， 完成年初预算的 95.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是： 调整预算减少 27.63 万元。 5.207 文化旅游体育与传媒支出（类）01 文化和旅游（款）99 9 其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 213.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 213.09 万元。 6.207 文化旅游体育与传媒支出（类）02 文物（款）05 博物 馆（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：调整预算增加 20.00 万元。 7.207 文化旅游体育与传媒支出（类）02 文物（款）99 其他 文物支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，决算 数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 50.00 万元。 8.207 文化旅游体育与传媒支出（类）08 广播电视（款）99 广播电视（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.67 万元，决算 数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 15.67 万元。 9.207 文化旅游体育与传媒支出（类）99 其他文化旅游体育与 传媒支出（款）03 文化产业发展专项支出（项）年初预算为 0 万 元，支出决算为 16.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 调整预算增加 16.00 万元。 10.207 文化旅游体育与传媒支出（类）99 其他文化旅游体育 与传媒支出（款）99 其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预 算为 0 万元，支出决算为 783.01 万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整预算增加 783.01 万元。 10 11.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出 （款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 46.97 万元，支出决算为 46.97 万元，完成年初预算的 100%。 12.208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤 （项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.87 万元，决算数大于年 初预算数的主要原因是：调整预算增加 17.87 万元。 13.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）10 突发公共卫 生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 290.00 万 元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 290.00 万元。 14.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行 政单位医疗（项）年初预算为 53.70 万元，支出决算为 53.70 万元， 完成年初预算的 100%。 15.212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）03 小 城镇基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 80.00 万 元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 80.00 万 元。 16.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公 积金（项）年初预算为 34.55 万元，支出决算为 34.55 万元，完成 年初预算的 100%。 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1085.02 万元，其 中:人员经费 1010.02 万元，占基本支出的 93.09%，主要包括基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 74.99 万元，占基本 支出的 6.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用 车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、 其他资本性支出、赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.00 万元，2021 年年初预算调整为 4.29 万元,本年度实际支出为 4.29 万元，完成 12 预算的 100%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算； 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 公务接待费支出预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元,完 成预算的 100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 与上年相比增加 1.11 万元，增长 34.91%,增长的主要原因是项目 增加有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的 接待支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 公务接待费支出决算 4.29 万元，占 100%。其中： 公务接待费支出决算为 4.29 万元，其中：其他国内公务接待 支出 4.29 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部 门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区文旅广体 局 2020 年共接待国内公务接待批次 86 个、接待人次 860 人次 （不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 九、国有资本经营预算支出决算情况 13 本年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市赫山区文化旅游广电体育局 2020 年机关运行经费支出 74.99 万元，预算为 36.89 万元，2020 年年初已调整预算,主要为 人员经费支出增加。 十一、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 5.16 万元，用于召开 2020 年赫山 区文化旅游广电体育工作会议，人数 80 人，内容为全区文化工作 总结及各表彰；开支培训费 0.69 万元，用于开展执行政执法、文 物保护及旅游业务培训等，人数 15 人次，内容为上级主管部门开 展业务培训；举办送文化进万家三下乡、油菜丰收节、乡村文化旅 游节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 63.52 万元，主要是开 展群众文化艺术活动及旅游宣传。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市赫山区文广新局 2020 年度政府采购支出总额 6.33 万元， 其中：政府采购货物支出 6.33 万元；授予中小企业合同金额 6.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 额 6.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十三、关于国有资产占有情况说明 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末 14 无单价 100 万元以上专用设备。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自 评方案进行研究和部署，全体干部共同参与，按照自评方案的要求， 对照各实施项目的内容逐条自评。在自评过程发现问题，查找原因， 及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总 结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后 加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高 资金使用效益工作提供了重要的参考依据。认真对照《2020 年部 门整体支出绩效自评指标计分表》，我中心各项指标都较好地达到 了相关要求，2020 年部门整体支出绩效自评结论为优秀。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守 资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无 截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严 格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出， 坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格 15 完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合 规，充分发挥了各项资金的效益性。 第四部分： 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、 “事业收入”、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财 政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商 贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族 事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其 16 他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常 和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 六、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包 括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 七、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、 新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日 常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或 事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员 管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事 业发展目标的支出。 十、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 17 支出。 十二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十四、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或 为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货 物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且 是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公 共采购管理的制度。 十五、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳 入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提 取的修购基金。 第五部分：附件 益阳市赫山区文化旅游广电体育局 2020 年部门整体支出绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支 出责任，提高财政资金使用效益，我局根据《益阳市赫山区财政局 18 关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》 （益赫财绩〔2020〕 1 号）号文件要求，对认真组织进行了 2020 年度预算绩效自评工 作，现将我局整体支出绩效评价报告如下： 一、基本情况 （一）单位概述 区文旅广体局下辖区文化市场综合执法大队、区全民健身服务 中心两个副科级事业单位，区青少年活动中心、区图书馆、区文化 馆、中共金家堤支部陈列馆管理所四个股级事业单位，区电影发行 放映公司和益阳市花鼓演艺有限公司两个区属国有企业，挂靠了区 文联。内设有办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、文 艺体育股、广播影视管理股、外事侨务旅游股、产业开发股、文化 遗产股 9 个股室。全系统有干部职工 319 人，其中在职 173 人，退 休 144 人。局机关定编 10 个，共有上岗人员 26 人，其中班子成员 8 名。近年来，在区委、区政府的正确领导下，区文旅广体系统立 足于打基础、惠民生、兴产业，各项事业得到了较好的发展。 （二）部门整体支出概况 部门决算收支情况：2020 年部门总收入 3817.56 万元，其中 一般预算拨款收入 2654.29 万元，政府性基金预算拨款 0 元，其他 收 入 335.56 万 元 ， 上 年 结 转 结 余 827.70 万 元 。 实 际 总 支 出 2532.33 万元，其中：一般公共服务支出 8.00 万元、科学技术支 19 出 2.76 万元、城乡社区支出 80.00 万元、社会保障和就业支出 64.83 万元、卫生与健康支出 343.70 万元、住房保障支出 34.55 万元、文化体育与传媒支出 1998.49 万元：包括文化和旅游支出 1113.81 万元、文物支出 70.00 万元、其他文化体育与传媒支出 814.68 万元，主要用于人员工资、主要文化活动及日常公用经费 等，本年结余 1285.22 万元（主要为跨年度未拨付经费） 。 （三）整体支出绩效目标 1.绩效考核的个性指标：完善公共文化服务体系建设，推进文 化惠民工程；抓好重大文化项目设计、策划和建设；以欢乐潇 湘·文化惠民为主线，组织重大文化活；加强文艺创作，推出一批 有份量有影响的精品力作；强化服务和监管，繁荣文化市场，壮大 文化产业。 2.预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局在 赫山信息网站上进行了预（决）算公开。 3.存量资金管理：我局实行国库集中支付管理。 4.资产管理：为进一步加强资产的管理，我局制定了财务管理 制度，班子成员带头遵守财务制度和财经纪律，从不乱开支一分钱, 明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续， 做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。 5.“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，“三公经 20 费”支出合法、合规，没有超预算、超规模、超范围和相好标准现 象，也没有挤占、摊派和转移“三公”经费支出的行为。2019 年 度在接待工作中节约开支从严把关，同比上年经费降低。 6.内部控制制度建立：为加强资金管理，我局建立了预算管理 控制制度，严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的 预算额度和范围内开支；建立了收支管理内部控制制度，综合运用 预算额度、授权审批、定额标准、程序管理、单据控制等手段，保 证各项经济活动支出依法依规开展。 （四）部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。 在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公经费”明显下降。 所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。 尤其是在专项经费支出上，严格按照规章制度，按项目实施计划的 进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节约，不乱开 支。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管 理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩 效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，为财政部门预算 21 管理提供决策依据。 （二）绩效评价的主要过程 前期准备：根据绩效自评工作要求，通过对 2020 年的预算配 置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评， 我们成立了以金辉同志为组长的自评工作领导小组，对照自评方案 进行研究和布署，全局成员共同参与，按照自评方案的要求，对照 各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因， 及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 组织实施：首先核查 2020 年区财政预算批复执行入部门整体 支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情 况。 分析评价：对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依 据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合 性书面报告。 三、主要绩效及评价结论 （一）抓疫情防控，全力以赴保安全 疫情就是命令，防控就是责任。一是全面动员、周密部署。作 为赫山区疫情防控工作指挥部成员单位，牵头负责文旅场所防控组 和集中隔离组的疫情防控工作，我局紧急行动，周密部署，把忠诚 体现在行动上，细化实化各项工作，切实加强文旅体场所的疫情防 22 控，做好凯里亚德定点接待酒店的相关工作以及旺府酒店、汉庭酒 店集中隔离医学观察点的后勤工作。二是加大战“疫”宣传力度。 丰富“村村响”内容，除了播放疫情防控知识、杜绝聚会聚餐、文 明过节等内容，还增加了花鼓戏、快板等形式多样的群众喜闻乐见 的节目。组建 2 支“村村响”抢修队伍赴乡镇维护，全区 1237 组 “村村响”喇叭播放正常，完好率达 96%以上。三是积极开展文艺 抗“疫”，征集到花鼓戏、快板、书法、诗歌、沙画等原创文艺作 品 200 余件，其中，原创花鼓小戏《花鼓防疫》《打通最后一公里》 《全民齐心抗疫情》《陈大嫂送学钱》《李小聪推婚期》、歌曲《温 暖》等作品在人民网、红网、学习强国等平台上发表，视频点击率 已超过 500 万次。四是做好常态化防控和复工复产工作。疫情进入 常态化防控阶段后，区文化市场综合行政执法大队指导辖区内网吧、 KTV、歌舞厅、宾馆酒店、景区（点）等文旅场所做好常态化疫情 防控工作，并开展巡查，重点督查“五个到位”情况。 （二）抓基础，公共文化服务体系日臻完善 图书馆文化馆总分馆建设全面推进，建成图书馆分馆 10 个和 文化馆分馆 7 个，总分馆基本实现互联互通、资源共享。金家堤支 部陈列馆获评省级爱国主义教育基地。完成“送戏下乡”“戏曲进 乡村”103 场，“送电影下乡”2568 场。抓好农村广播“村村响” 工程，完成了 239 户直播卫星“户户通”任务，被评为全省 2020 23 年直播卫星户户通工程建设先进单位。新建社会足球场 12 片，体 育健身基础设施进一步完善。 （三）抓活动，群众文体生活精彩纷呈 组织举办“画笔抗疫·向英雄致敬”少年儿童绘画大赛、“庆 国庆·向守护人民生命的科学家致敬”绘画大赛、“学雷锋·树新 风·扬正气·比奉献”社会实践活动、“大手牵小手、走进茶文化” 社会实践活动、原益阳县花鼓戏剧团艺术传承交流文艺晚会。成功 举办区第十九届大众运动会，承办 2020 年湖南省青少年柔道锦标 赛，培训工间操、排舞社会指导员 106 名。 （四）抓创作，文艺精品力作不断涌现 “人文赫山、时代新篇”——书法美术摄影新作展在湖南省 文化馆成功举办，共展出 110 余幅精品力作。赫山区文化馆曹沁芳 创作的抗疫歌曲《温暖》 ，荣登央视综艺频道 CCTV3 “坚信爱会赢” 公益晚会。扫黑除恶原创歌曲《让我们一起战斗》成功入选省扫黑 除恶专项斗争文艺作品集，并作为益阳市唯一节目参加了 2020 年 全省“致敬扫黑英雄”文艺晚会。完成精准扶贫花鼓小戏《春风送 暖》的创作及排演，复排大型传统戏《徐九经升官记》，参加益阳 市第九届花鼓戏汇演并荣获金奖。 （五）抓传承，文化遗产保护卓有成效 编制《益阳茶厂早期建筑群保护规划》《袁铸仁烈士墓区建设 24 方案》《叶紫故居周边环境整治规划方案》 。胡林翼故居恢复建设项 目正式启动建设，叶紫故居周边环境整治项目稳步推进，以胡林翼 为代表的湖湘文旅品牌和以叶紫故居为代表的红色文旅品牌效应 正逐步凸显，将成为赫山文旅经济新亮点。“兰溪山歌”表演队在 “湘水同源·文化同根”湖南山歌邀请赛荣获“优秀表演奖”。兰 溪双桡龙舟入选 2020 中华体育文化优秀项目。 （六）抓融合，全域旅游发展有序推进 加强旅游品牌创建，沧水铺镇碧云峰村入选湖南省乡村旅游重 点村名录，益阳现代农业示范园成功创建为国家 AAA 级旅游景区， 大祥家庭农庄和湘润家庭农场被评为湖南省三星级乡村旅游点，指 导益阳世林食品有限公司创建湖南省工业旅游示范点。积极参与节 会，开展 2020 年湖南省春季乡村文化旅游节暨文旅促消费助脱贫 行动，组织锦绣潇湘•农业嘉年华——益阳高效油菜丰收节，参加 2020 中国旅游日湖南宣传活动•湖南非遗购物节暨桃花源文化旅游 节、2020 湖南旅游产业博览会、2020 红博会等文旅宣传促销活动， 通过网红直播带货、现场互动体验等方式，将旅游产品进行宣传推 广，拓展市场，助推行业经济复苏发展。不断夯实旅游基础及配套 设施，完善周扬故居道路标识牌，全年新建旅游厕所 16 座。预计 至 2020 年 12 月底，赫山区全年共接待旅游人数达 980 万人次，旅 游收入破 90 亿元（接待人数及旅游收入含高新区、东部新区） 。 25 （七）抓项目，文旅产业发展稳中有进 以包装、策划、申报、实施文旅项目为引领，带动文旅产业发 展。2020 年，完成立项争资 1280 万元，招商引资 1 个亿，到位资 金 2000 万，文化产业增加值达 11%，文化产业占 GDP 比重达 5.2%。 全年新入规文化企业 3 家，分别是益阳市龙头洲生态农业发展有限 公司、益阳市泊湖岭绿色农林有限公司、益阳市致君装潢广告有限 公司。 （八）抓监管，文化市场环境健康有序 加强行政审批，严格规范办事程序。今年以来，共清理和完善 权力事项 184 项（其中依申请类 63 项、依职权类 95 项、公共服务 类 26 项），责任事项 148 项（其中依申请类 53 项、依职权类 95 项），及时完善办公平台信息录入，依法公示注销过期证件 30 件， 全年办理各类审批 32 件。 加强执法力度，强化文旅市场事中事后监管。通过分组分片、 到点拍照、水印相机打卡、“五加二”，“白加黑”等一系列措施开 展不间断巡查，确保文旅市场疫情防控和监管无真空、无死角。全 年累计出动车辆 420 余台次，出动人员 900 余人次，巡查网吧 5180 家次，歌舞娱乐场所 3480 家次，影院 200 余家次，给疫情防控和 文化市场监管提供了强有力的保障，有效遏制了违规经营行为，确 保了全区文化市场安全生产无事故。 26 （九）抓稳定，中心工作稳步推进 把党建工作作为引领性、基础性、全局性工作推动各项事业发 展。加强班子、队伍和制度建设，深入开展形式多样的主题党日活 动，大力开展精准扶贫、创文固卫、法治建设、综合治理、扫黑除 恶、禁毒反恐、安全生产等中心工作。全系统营造了干事创业、创 先争优的良好局面。 四、存在的问题 （一）专项资金的管理有待进一步规范。 （二）项目实施主体绩效自评意识和责任有待提高。 （三）按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理编 制预，避免年中大幅度追加及超预算，同时严格按预算执行，提高 资金使用效率。 五、有关建议 （一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强 内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求， 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高 预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 （二）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、 跟踪及预算执行情况分析。 （三）.完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落 27 实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控 制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理 办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。 六、其他需要说明的问题 因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初 预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预 算执行存在偏差。 益阳市赫山文化旅游广电体育局 2021 年 6 月 16 日 2020 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 自 一级 二级 三级指标 评 指标 指标 分 指标解释 指标说明 20 部门所设立的整体绩效目标依 ① 合国家法律法规、国民经济和社会发展总 绩效目标 据是否充分，是否符合客观实 体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案 合理性 2 际，用以反映和考核部门整体 确定的职责计 0.5 分；③是否符合部门制 绩效目标与部门履职、年度工 目标 （2 分） 定的中长期实施规划计 0.5 分。 作任务的相符性情况。 投 设定 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的 入 （5 部门依据整体绩效目标所设定 （ 分） 绩效指标 工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标 的绩效指标是否清晰、细化、 明确性 3 值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数 可衡量，用以反映和考核部门 分 （3 分） 或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度部门预 整体绩效目标的明细化情况。 ） 算资金相匹配计 1 分。 预算 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 在职人员 部门本年度实际在职人员数与 配置 100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。 控制率 5 编制数的比率，用以反映和考 （15 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确 （5 分） 核部门对人员成本的控制程度。 分） 定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编 28 自 一级 二级 三级指标 评 指标 指标 分 指标解释 指标说明 制部门核定批复的部门的人员编制数。 30 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” 部门本年度“三公经费”预算 “三公经 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三 数与上年度“三公经费”预算 费” 公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增加 5 数的变动比率，用以反映和考 的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排 变动率 核部门对控制重点行政成本的 （5 分） 的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费 努力程度。 和公务招待费。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支 部门本年度预算安排的重点项 出）×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重 重点支出 目支出与部门项目总支出的比 点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门 安排率 4 率，用以反映和考核部门对履 履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影 （5 分） 行主要职责或完成重点任务的 响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出 保障程度。 总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目 支出总额。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 部门本年度预算完成数与预算 完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例 预算完成 4 数的比率，用以反映和考核部 扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预 率（4 分） 算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预 门预算完成程度。 算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 部门本年度预算调整数与预算 未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比 过 预算调整 例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预 程 预算 2 数的比率，用以反映和考核部 算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落 （ 执行 率（2 分） 门预算的调整程度。 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级 （20 党委政府临时交办而产生的调整除外）。 分 分） 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） ） ×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成 部门实际支付进度与既定支付 预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某 支付进度 进度的比率，用以反映和考核 一时点的支出预算执行总数与年度支出预算 2 率（2 分） 部门预算执行的及时性和均衡 数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门 整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年 性程度。 支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定 的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年 部门本年度结转结余总额与上 结转结余 结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。 年结转结余总额增减比例，用 控制率 3 低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分， 以反映和考核部门对存量资金 过 预算 （4 分） 扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转 的实际控制程度。 程 执行 资金与结余资金之和（以决算数为准）。 （ （20 部门本年度实际支出的公用经 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 费总额与预算安排的公用经费 分 分 公用经费 预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的 ） 控制率 2 总额的比率，用以反映和考核 计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为 （2 分） 部门对机构运转成本的实际控 止。 制程度。 30 29 自 一级 二级 三级指标 评 指标 指标 分 指标解释 指标说明 部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支 “三公经 支出数与预算安排数的比率， 出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为 费”控制 2 用以反映和考核部门对“三公 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分， 率（2 分） 经费”的实际控制程度。 扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采 部门本年度实际政府采购金额 政府采购 购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 与年初政府采购预算的比率， 执行率 3 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算： 用以反映和考核部门政府采购 （4 分） 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 预算执行情况。 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 部门为加强预算管理、规范财务 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管 管理制度 行为而制定的管理制度是否健全 理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相 健全性 2 完整，用以反映和考核部门预算 关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；相关 （2 分） 管理制度对完成主要职责或促进 管理制度得到有效执行计 0.5 分。 事业发展的保障情况。 ①国家财经法规和财务管理制度规定以及 部门使用预算资金是否符合相 有关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资 资金使用 金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.2 分； 预算 合规性 1 关的预算财务管理制度的规定， 用以反映和考核部门预算资金 ③项目的重大开支经过评估论证计 0.2 分；④ 管理 （1 分） 的规范运行情况。 符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤不存在 （5 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 分） 部门是否按照政府信息公开有 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按 预决算信 关规定公开相关预决算信息， 规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信 息公开性 1 用以反映和考核部门预决算管 息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效 （1 分） 理的公开透明情况。 等管理相关的信息。 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 基础信息 部门基础信息是否完善，用以 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 完善性 1 反映和考核基础信息对预算管 0.3 分；③基础数据信息和会计信息资料准确 （1 分） 理工作的支撑情况。 计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资 资产 产管理行为而制定的管理制度 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资 管理 管理制度 是否健全完整，用以反映和考 健全性 2 金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相 核部门资产管理制度对完成主 （5 （2 分） 关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。 要职责或促进社会发展的保障 分） 情况。 部门的资产是否保存完整、使 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 资产管理 用合规、配置合理、处置规范、0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账 安全性 2 收入及时足额上缴，用以反映 务管理合规、帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿 过程 资产 （2 分） 和考核部门资产安全运行情况。 使用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。 （30 管理 部门实际在用固定资产总额与 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 固定资产 分） （5 分） 所有固定资产总额的比率，用 所有固定资产总额）×100%。利用率为 100% 利用率 1 以反映和考核部门固定资产使 的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为 （1 分） 用效率程度。 止。 30 自 一级 二级 三级指标 评 指标 指标 分 指标解释 指标说明 30 部门履行职责而实际完成工作 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得 实际完成 数与计划工作数的比率，用以 分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 8 率（8 分） 反映和考核部门履职工作任务 分 目标的实现程度。 部门在规定时限内及时完成的 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 完成及时 实际工作数与计划工作数的比 产 作数）×100%。1-4 季度各得 1 分 4 率（4 分） 率,用以反映和考核部门履职 出 （ 职责 时效目标的实现程度。 达到质量标准（绩效标准值） 履行 质量达标 的实际工作数与计划工作数的 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 分 率（8 分） 6 比率,用以反映和考核部门履 作数）×100%。实际得分=达标率*8 分 ） 职质量目标的实现程度。 部门年度重点工作实际完成数 重点工作 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交 与交办或下达数的比率，用以 办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 办结率 8 反映部门对重点工作的办理落 （10 分） 分 实程度。 经济效益 部门履行职责对经济发展所带 （5 分） 5 来的直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社 部门履行职责对社会发展所带 会效益实现程度计算得分（5 分）；按生态效 效 社会效益 果 履职 （5 分） 5 来的直接或间接影响。 益实现程度计算得分（5 分） （ 效益 部门履行职责对生态环境所带 生态效益 （20 （5 分） 5 来的直接或间接影响。 分 分） 社会公众 ） 社会公众或部门的服务对象对 或服务对 象满意度 5 部门履职效果的满意程度。 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） （5 分） 总分 93 20 31