大栗港镇2019年整体支出绩效评价报告  .doc

桃江县大栗港镇人民政府 2019 年度部门整体支出 绩效评价报告 为打赢“三打攻坚战”，全面建成小康社会，强化财政支出绩效理念和 部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃江县 财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩[2020]11 号）文件的要求，我镇对 2019 年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评， 现将有关情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 大栗港镇人民政府地处桃江县城西部 30 公里处，截止 2019 年底，下辖 17 个行政村。是乡镇机关法人单位，位于桃江县大栗港镇，统一社会信用代 码：1143092200649104XP。法定代表人：熊丹。根据机构改革精神本镇现有 内设机构 12 个，包括党政办、党建办、社会事务办、经济发展办、自然资源 和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务 综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。 部门主要职能：1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令；2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、 预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财 政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3.保护社会主义的全民 所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维 护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济 组织的合法权益；5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6.保 障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；7.办 理上级人民政府交办的其他事项。 部门机构人员情况：我镇现有编制数 126 人，其中行政编制数 61 人，事 业编制数 65 人。全镇年末在职人员 105 人，编制比例 89.42%，其中全部为公 共预算财政拨款开支人员。机构人员当年变动情况：行政编制调入 2 人，调 出 3 人；事业编制调入 8 人，调出 3 人；总体人数增加 4 人。 资产情况：至 2019 年 12 月 31 日止账面资产总计 3194.50 万元，其中流 动资产 2881.26 万元，固定资产 312.96 万元，无形资产 0.27 万元。 （二）部门整体支出使用方向 桃江县大栗港镇人民政府 2019 年度整体收入合计 2533.62 万元，全部为 财政拨款收入；桃江县大栗港镇人民政府 2019 年整体支出 2533.62 万元，主 要是用于机关公职人员的基本工资和其他工资福利支出，以及公务活动的财 力保障，村级组织正常运转，以及农业、农村清洁工程、村镇建设等方面的 需要，切实保障各部门正常运转，完成日常各项工作；切实发挥财政资金配 置作用，加强资金监管。 （三）部门整体支出绩效目标设立情况 桃江县大栗港镇人民政府 2019 年度制定了长期绩效目标和年度绩效目标。 长期绩效目标为：在县委、县政府的正确领导下，根据党的路线、方针、 政策，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，发展教育、卫生、科技、 民政、广播电视、文化、体育事业。加强计划生育工作、推进社会保障、社 会福利事业和养老保险等工作。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值 保植责任。加强镇级财政的监督和管理。开展社会主义民主和法制的宣传教 育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，全面提高人民群众的 生活水平和生活质量服务群众。 年度绩效目标：综合上级要求，立足我镇实际，在 2020 年我镇经济发展 的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党 的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及省委、市委、县委经济 工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个 意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以人民为中心的发展 思想，切实加强党对经济工作的领导，牢牢把握稳中求进工作总基调，践行 新发展理念，推动高质量发展。整体目标是：生产总值增长 7.5%，坚定不移 贯彻新发展理念、决战决胜全面建成小康社会、全力以赴打好三大攻坚战、 持之以恒推进产业发展、全面深化改革开放、以求真务实作风狠抓工作落实， 确保“十三五”规划圆满收官。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 整体支出主要用途：政府开展各项工作的支出。范围包括人员工资福利 支出、公务费用等。整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资 金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过镇政府财务会审小组 审核批准开支，其中行政及参公人员工资人员支出由县工资中心统发，其他 人员及其他政策性人员经费由财政所组织发放。对村民委员会的支出按季度 拨付到各单位及相关个人账户，保障村级基本运转。“三公”经费实行限额 开支，按照县纪委要求，以不超过上年度标准执行列支。 桃江县大栗港镇人民政府 2019 年度整体支出实际使用 2533.62 万元，其 中:基本支出 1886.34 万元，项目支出 647.28 万元。 （一）基本支出 1、基本支出情况 桃江县大栗港镇人民政府 2019 年基本支出资金为 1886.34 万元，基本支 出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工 资福利支出 1010.73 万元；商品与服务支出 104.76 万元（主要用于办公费、 差旅费、电费、邮电费、租车费、维修费等一系列费用）；对个人和家庭补 助 770.85 万元。 2、三公经费情况 三公经费支出情况：全年三公经费 20.7 万元，比去年下降 0.48%，具体 情况如下： 2019 年与 2019 年“三公”经费支出对比分析 费用项目 NGXIANGMU 2018 年 单位：万元 2019 年 增长比率 基本支出 项目支出 合计 基本支出 公务接待 费 16.8 0 16.8 16.7 16.7 -0.6% 公车运行 维护费 4 0 4 4 4 0 合计 20.8 0 20.8 20.7 20.7 -0.48% 费用项目 项目支出 合计 年度 与 2018 年“三公”经费的支出相比，2019 年度公务接待费和公车运行维 护费都有所减少。 2019 年 “三公”经费预算执行情况 单位：万元 费用项目 预算金额 决算金额 差额（决-预） 增长比例 公务接待 18.26 16.7 -1.56 -8.54% 公务用车 4 4 0 0 合计 22.26 20.7 -1.56 -7.01% 与预算比较，三公经费总额减少 1.56 万元，减少比例 7.01%。 （二）项目支出 1、项目资金实际使用情况及分析 桃江县大栗港镇人民政府 2019 年项目支出资金为 647.28 万元，其中商 品与服务支出 307.54 万元，资本性支出 214.49 万元，对个人和家庭支出 124.75 万元，其他支出 0.5 万元，非洲猪瘟处置 170 万元，扶贫资金 3 万， 一事一议 70.14 万，牲猪退养环境整治 110.14 万元。 2、项目资金管理情况分析 桃江县大栗港镇人民政府 2019 年项目制定一些专门办法和细则，按照通 用财务管理制度、办法进行了业务管理，设有专账核算，纳入镇财政统一核 算管理，村委有单独的记账凭证、账本、会计报表，财务收支由镇财政所负 责，具体业务支出管理由经管站负责，财务执行情况较好，业务执行情况较 好，项目资金管理基本到位。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织实施情况及分析 桃江县大栗港镇人民政府项目支出主管部门为桃江县大栗港镇人民政府， 项目实施单位为桃江县大栗港镇人民政府办公室、各相关部门，项目资 金申报经镇政府、财政部门批准。项目实施经过年初预算申报。项目具体用 途为村级运转经费、一事一议资金、扶贫资金等。 （二）项目管理情况及分析 桃江县大栗港镇人民政府 2019 年度项目有组织机构、制度和管理办法， 并专门制定了一些工作办法和细则并较严格执行。项目由桃江县大栗港镇人 民政府财政所、经管站组织实施和日常监督管理。项目支出由村委、镇政府 联合确认，项目管理情况较好。 四、部门整体支出绩效评价 （一）总体绩效评价 2019 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理， 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管 理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2019 年 度部门整体支出绩效评价自评得分为 98.8 分（详见附件 2）。 预算管理方面，编制内在职人员控制率为 89.42%，小于 100%，三公经费 变动率也有所下降，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效， 但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。 资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的 专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、转账核算；资金使用审批手 续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况；建立了资产管理制度，固定资产利用率 高于 90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。 资金效益方面，在 17 个村（社区）分别随机选取 10 名各年龄层次的村 民群众，在政府各部门随机抽取 40 名工作人员，并邀请县、镇两级的人大代 表，总计 300 多名进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭） 收入、工作机会、住房条件、大气环境治理、水污染改善、农村清洁工程、 社会治安、依法履职情况、作风建设情况、服务质量情况、问题整改情况、 勤政廉政情况等方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意 度、生态环境的健康度、居住生活的安全度、政府履职满意度各方面的评价， 以此来判断各部门工作情况，总分 100 分，满意度综合评分为 91.72 分（统 计结果见附件）。 （二）各项工作具体成效 2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建设小康社会第一个百年奋斗 目标的关键一年。我镇全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和 党的十九大、十九届四中全会精神，以党的建设为统领，坚持稳中求进工作 总基调，牢固树立新发展理念，按照“两区一中心”整体发展布局，全力打 造“竹韵茶香”生态旅游小镇，打好防范化解重大风险、脱贫攻坚、污染防 治三大攻坚战，紧紧围绕“城镇带动、产业驱动、旅游拉动”经济发展战略 方针，着力稳增长、调结构、强基础、惠民生，认识新常态，凝聚新力量， 把握新机遇。实现规模工业产值 2.8 亿元；固定资产投资达 4.4 亿元；税收 收入 1000 万元以上，超额完成税收任务近 200 万元。总体来看，有以下四个 方面值得总结和进一步坚持： 一、认真履行党建责任，全面加强党的建设 （一）强化日常管理，党建基础得到新夯实。认真开展了党委中心组学 习活动，领导班子整体素质得到提高；认真落实党组织关系排查和党费补缴， 对违规发展的党员按程序不予认可，有效整顿软弱涣散党组织，村级四位一 体机制得到加强，社区服务中心已建成并投入使用，村级集体经济得到发展。 认真开展了党员冬春训和基层党员主题教育活动工作。加强了对流动党员的 管理和对困难党员的帮扶。召开了庆七一表彰大会，新发展党员 20 名，按期 转正 20 名。表彰了为我镇建设做出突出贡献的 6 个先进基层党组织、20 名优 秀党务工作者、58 名优秀共产党员。完善了机关“五小”设施建设，新建了 风雨长廊、学习活动室、健身房，新征政府侧面公路，机关大院即将全面完 善。 （二）积极创新方式，党的建设创出新亮点。开展“亮身份、强服务、 树形象”活动，设立当班服务岗，全体机关干部亮牌服务，实行首问责任制， 干部队伍建设得到进一步加强。积极探索党员“十二分制”积分管理制度， 根据党员义务对我镇实际情况加以明晰，并以支部为单位开展每月评比，使 基层党员队伍管理落到实处。两项创新工作均得到了市委书记瞿海同志的高 度认可并在全市范围内各支部进行推广。 （三）坚持率先垂范，党风廉政出现新变化。全面落实党风廉政建设责 任制，推进村干部述职述廉制度，党风廉政建设工作取得新成效。建立督查、 评估、考核、奖惩等工作机制，健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐 败体系，加强对党员干部的教育管理，切实做到遵守党的纪律不动摇、执行 党的纪律不走样。全年立案 2 起，结案 1 起，诫勉谈话 3 人次，提醒谈话 20 人次，发出督查通报 12 期。镇村干部队伍作风明显转变，整体素质显著提高， 干事创业氛围不断浓厚，接受了县委巡察组为期三个月的巡察。 （四）加强宣传教育，意识形态呈现新风尚。完善中心组学习制度，每 月组织党政班子成员参加中心组学习；强化宣传工作，在省、市、县各级媒 体刊登新闻报道 246 篇，微信公众号“栗地星光”创建新栏目“栗地半月 谈”，对我镇党政工作开展情况每半月一次进行专题通报；广泛推广“学习 强国”平台，搭建 1 个镇级学习组织架构及 17 个下级学习管理组，做到全覆 盖；弘扬正能量，突出主旋律，完成录制“我和我的祖国”快闪视频，举办 “礼献新时代 舞动大栗港”欢庆新中国成立 70 周年广场舞大赛，设置国庆 70 周年专题展板，展示大栗港镇 70 年来的新变化；加强舆情管理，及时关注红 网、问政湖南、消费者投诉等网站，出现的网络舆情均已妥善处理。加强宗 教场所管理，建立宗教二级网络责任制，取缔非法宗教场所 7 处。刘家村获 评省级同心美丽乡村。 （五）突出政治建设，全面加强主题教育。一是讲政治，做到两个维护， 严格党内政治生活，保证全党服从中央，坚持党中央权威和集中统一领导， 作为乡镇党委班子，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩， 在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。二 是精准高效开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。以“学”唤初心， 明确学习内容，在机关领导干部深入自学的基础上，组织所有班子成员及村 （社区）党总支书记前往马迹塘战役战史陈列馆激发爱国热情，干事创业激 情，组织三期集中学习主题教育培训班（扩大），做到学习教育全覆盖；以 “改”抓落实，增强“四个意识”，坚定理想信念，制定《领导班子和党政 正职检视问题整改清单》《“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治问题 清单》，认真检视问题，做到条条有措施，件件有落实，边学边查边改，对 朱家村路灯建设、刘家村公路建设、松木桥危桥改造、五羊坪河道治理、童 子山电网改造、牛首公路兴坪村段拓宽改造、机关用水、村干部会间休息室 等干部群众反映强烈的问题，积极回应、有效落实。 二、全面贯彻十九大精神，全力打好“三大攻坚战” （一）重大风险得到防控。按照《坚持底线思维防范化解重大风险》会 议精神，严格落实政府债务管理党政同责、终身负责要求，严格控制政府投 资项目建设，盘活存量资产，有序推进土地出让。始终保持高度警惕，增强 发现风险、认识风险、化解风险的本领，把风险防控要求落实到每个工作环 节。有效防控了雄辉实业、扶贫小额贷款、非洲猪瘟等涉及经济金融、安全 生产、公共安全、民生、村镇建设、舆情、工作作风、农业生产及扶贫等领 域的风险，进行源头防范、全面排查、化解管控，确保风险可控，社会稳定。 （二）脱贫攻坚全面落实。我镇共有贫困户 920 户 2764 人，其中已脱贫 贫困户 560 户 1828 人，未脱贫贫困户 360 户 938 人，我镇今年实现脱贫 753 人，红金村退出贫困村序列，顺利完成各项计划任务，产业扶贫方面，通过 益阳大域茶叶、远洋竹业、世丰禽畜、恒升木业、宏威竹笋、憨哥竹笋合作 社等 5 家企业共计帮扶 188 户 504 人，每人每年受益 160-240 元；健康扶贫 方面，我镇所有贫困户已购买医疗保险并完成家庭医生签约及慢性病服务。 教育助学方面，今年春季，我镇共有县内外贫困学生 485 人，雨露计划学生 52 人，已全部享受待遇。危房改造方面，我镇 2018 年危改计划共计 258 户已全 部通过验收并完成拨付；今年新增“四类人员”危改户 80 户，已全部完成竣 工验收。安全饮水方面，积极争取水利部门项目完善红金村红岩咀片 8 个小 组，饮水工程重新选址打井工作，保障了红金村饮水达标。扶贫资金方面， 严格按照上级文件要求，按照四议两公开的要求规范扶贫资金的使用；财政 所安排专人对扶贫资金进行监管，确保相关拨付手续符合上级文件要求。 （三）生态环境有效维护。开展“六·五”世界环境日等系列环保活动， 加强河道整治，保护水生态、水环境和水安全。严格落实“河长制”，定期 巡河，督促镇、村两级河长加强巡河，发现问题及时整改，今年已拆除挖砂 船 4 艘、自卸舶 8 艘、吸金船 3 艘。对牌形上村九湖渡口禁养区范围内 8 户 畜禽养殖场完成退养；对安宁水库、灵山水库集中水源保护区内排查风险源 和环境违法问题，形成问题清单并整改。完成改厕 900 余个。 三、坚持以经济建设为中心，全力推动社会发展 （一）城镇建设快速发展。近年来，我镇按照发展“两带经济”，建设 “两区一中心”的总体思路，以“茶香朱溪，竹韵安宁”为旅游定位，把镇 区打造成为集吃、住、购、娱乐为一体的中心。结合“双创”工作，全力完 成了对镇区违章违建拆除工作，严厉整顿“马路市场”及占道经营行为，完 成镇区文化街道路修复工作，完成政府南门及经六路延伸线工程建设，青山 府商贸中心主体工程已基本完工；加快大栗港镇污水处理厂和管网的工作进 度，已于年底动工建设，统筹推进城镇建设，助推全镇经济社会发展。 （二）全域旅游方兴未艾。坚持生态立镇、发展先行，全面推进“两区 一中心”全域旅游建设。朱家村、刘家村基础设施建设得到加强；安宁竹谷 新增生态动物园、玻璃滑道等新项目；黄栗洑村“咱们的村庄”旅游项目已 完成编规和立项，已流转土地 300 余亩；12 月，壹方山水生态旅游度假区顺 利通过验收，成功获评国家 3A 级旅游景区。大栗港镇全域旅游蓬勃开展。 （三）一、二产业形势喜人。全年共完成早稻播种面积 5800 亩；申报一 家县级示范性家庭农场和一家省级现代农机合作社；积极开展病虫害综合防 控；促进农业产业优化升级，推动发展牌形上村、黄道仑村、朱家村三个“稻 虾”综合种养基地，面积共 500 亩；强化农业保险，为农业生产保驾护航， 共计完成早中稻投保 49940 亩，玉米投保 2980 亩，晚稻投保 26260 亩；开展 耕地保护试点工作：在德茂园建立了一个 200 亩的耕地保护与质量提升项目 示范片，通过秸杆还田和土壤调酸，逐步改良土壤；积极推广“稻-油”高效 种植模式：已申报在资江两岸各建一个 1000 亩示范片；及时完成农机购置补 贴核机工作和强化农机安全生产工作，共完成农机补贴核机 35 台。积极推广 先进实用农业机械，大力推广植保无人机。湘域矿业重新办理了采矿许可证， 已重新开工。在黄道仑村规划建设占地 15 公顷的大栗港镇楠竹加工区，加工 区内代表企业远洋竹制品有限公司产品远销中东、西亚和日韩等国家和地区， 年出口额达 7000 万元；汇泉农业环保竹炭供不应求。 四、坚持为民服务宗旨，全力改善民生福祉。 （一）人居环境大为改善。人居环境整治工作全面铺开，重点突出“三 清一改”、示范创建、环境整治、厕所革命及县级规定任务五项工作。全镇 17 个村（社区）全面开展美丽乡村创建，镇级层面重点打造 “一路一片”，即 高速公路出口至刘家村 7 公里生态清洁示范路，德茂园村、朱家村、大栗港 社区、先锋桥村、刘家村人居环境整治示范片。我镇成功创建“市级卫生乡 镇”，朱家村获评“益阳市人居环境整治百村示范村”，筑金坝、童子山、 红金村获评县级千村整治创建示范村。农村生活垃圾处理体系已基本建立， 全镇 17 个村（社区）除松木桥村、张家村、卢家村三个村以外均已实行两桶 制（发放垃圾桶 18247 个）、配齐勾臂箱（全镇现有勾臂箱 67 个）、完善清 运体系（现有清运公司 2 个，勾臂车 4 台，大型垃圾转运车辆 1 台）、建立 高标准镇级分拣中心 1 个、村级分拣中心 61 个。全镇现有保洁员 84 名；以 “三清一改”为重点的村庄清洁行动全面开展，打造示范路段、对国省干道 沿线开展秩序整治；厕所革命工作开展顺利，我镇德茂园村和刘家村整村推 进三格池建设均已完工，德茂园有望获评“益阳市改厕示范村”，刘家村有 望获评“益阳市美丽乡村”；三级考评机制已建立并运行，通过评比充分发 挥卫生协会、妇联执委作用，评选“最美农户”“最美党员之家”，促进农 户庭院整洁，形成良好的人居环境整治氛围。 （二）基础设施得到加强。今年累计完成乡村公路建设 8.796 公里，惠 及筑金坝村、栗山河村、张家村等地，同时完成对红金村、松木桥村 2 座危 桥改造；完成了投资 1000 万元的栗山河农业综合开发项目。 （三）社会稳定得到维护。严格落实信访工作责任制，强化矛盾化解排 查工作，信访大厅设立专岗，建立党政领导班子坐班制度，畅通民意诉求表 达渠道，无越级上访现象。“枫桥经验”在卢家村进行了试点探索，成功完 成了国庆特护期安保工作，扫黑除恶工作扎实推进，刑事立案 46 起，治安行 政立案 54 起，抓获各类违法犯罪人员 51 名，其中刑事拘留 15 人，批准逮捕 7 人，取保候审 10 人，移送起诉 17 人。治安处罚 35 人，其中强制隔离戒毒 10 人，社会稳定得到有效维护，我镇被评为益阳市法治示范乡镇。 （四）安全生产实现平安。一是落实安全生产工作“党政同责、一岗双 责”，“三个必须”制度。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管 生产必须管安全”的要求，逐级逐人分解落实安全生产责任。二是深入开展安 全生产巡查及安全隐患排查治理工作，按照县政府安全隐患排查治理“一单四 制”的要求，明确整改责任，整改措施和整改期限，实行闭环管理。三是强化 安全生产宣传教育、及时做好宣传引导，开展以“防风险 除隐患 遏事故”为主 题的“安全生产月”宣传咨询日活动，发放宣传知识手册 200 余份，宣传单 300 余份，增强群众安全生产防范意识。无较大以上安全事故，新建镇级消防站， 构建群众生命财产守护防线。 （五）民生保障得到完善。一是推进民生事业发展，新增城镇就业 217 人、贫困劳动力转移就业 32 人，下岗再就业 58 人。二是认真做好低保、优 抚和救济工作，优抚人员全年发放 278 万元，残疾人两项补贴全年发放 722490 元，低保人员全年发放 205 万元，五保人员全年发放 206 万元，临时救助全 年发放 37 万元。三是保障成效明显，2019 年基本养老保险、基本医疗保险实 现全覆盖，义务教育起始年级大班额化解工作全面完成。四是卫计工作有序 开展，利益导向年审与申报准确率达到 100%，完成两非案件一起，完成社会 抚养费征收 13.6 万元，符合政策生育率达到 95.06%。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编 制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础， 以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管 理体系。 （二）绩效评价方法 1、评价工作的组织 根据《桃江县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工作的通知》 及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于 2020 年 3 月初起开展 了部门整体支出绩效评价工作。 2、评价工作的实施 ① 查阅资料。查阅 2019 年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管 理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 ② 核实数据。对 2019 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核 实，将 2019 年度部门整体支出情况与 2019 年度预算情况、2018 年度部门整 体支出情况进行比较分析。 ③ 实地查看。现场查看各类实物资产。 ④ 调查问卷。从经济发展满意度、生态环境的健康度、居住生活的安 全度、政府履职满意度等角度设计了《桃江县大栗港镇人民政府 2019 年度部 门社会公众满意度问卷调查表》，随机选取不同年龄层次的群众发放 200 份 调查问卷并全部收回。 ⑤ 汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进 行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。 ⑥ 形成绩效评价报告。 六、存在的主要问题 1、预算执行缺乏强有力的约束机制，支出管理尚需完善。实际支出中与 年初预算有较大差异只能通过追加预算平衡。支付的核算有待进一步加强， 在核算过程中发现基本支出和项目支出区分不严谨，费用使用中存在使用界 限不清现象。 2、年底固定资产应计提折旧但未计提折旧。 3、2019 年开展了财政资金欠款清收专项整治工作，通过电话联系和签发 告知函等方法督促借款人归还借款，但收效甚微，年末其他应收款余额仍达 2283.2 万元，且部分账龄较长。 4、实际报表数据与财政指标表及财政决算帐相互之间都存在一定的差异， 数据不严谨。 七、改进措施及有关建议 我镇在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在 初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我镇将进一步 健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序， 积极探索新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和 控制经费增长上，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。严格财务 审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目，按照财政支出绩效管 理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不 断提高财政资金使用管理的水平和效率。 根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下： 一、加强各领域经济发展 （一）全力聚焦“三大攻坚战”。一是打好防范化解重大风险攻坚战。 一方面继续保持打击非法集资高压态势，加大矛盾风险排查化解处置力度； 另一方面引导资金脱虚向实，坚决做好重点领域风险防范和处置，坚决打击 违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设。二是打好精准脱贫攻坚战。 进一步把扶贫和扶志、扶智结合起来，巩固扶贫成果，提高脱贫质量，紧扣 “两不愁、三保障”标准确保剩余贫困人口顺利脱贫。三是打好污染防治攻 坚战。主要针对畜禽污染进行大力整治，做好退养工作，维护资江河道水资 源质量。坚持全民共治、源头防治，持续实施污染防治整治行动，解决好落 后产能淘汰后的相关问题，强化排污者责任，加快水污染防治，加强土壤污 染管控和修复，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的 环境治理体系。高标准开展“河长制”工作，结合洞庭湖地区生态环境整治 工程项目，加大对黑臭水体治理、沟渠塘坝清淤疏浚、农业面源污染治理和 畜禽污染防治力度，在全域内打造“水清、河畅、景美”的生态河道。 （二）全力推动产业建设。启动大栗港镇黄道仑竹产业初级加工区规划 建设，力争将黄道仑打造成我镇工业集中区。加强招商引资工作。确保完成 一家企业进入县三大园区，确保大栗港镇竹初级加工区落户一家竹企业。推 动卢家村、张家村木业整合发展，力争打造一至两家木业规模企业。加快发 展竹笋产业，完成 5000 亩笋用林改造。鼓励发展现代农业和农村电商。鼓励 特色种养殖业发展。支持牌形上、黄道仑、朱家村“稻虾”综合种养基地发 展。支持松木桥村手工麦芽糖生产发展。支持童子山养蛇业发展。全力推动 我镇一二产业全面发展。 （三）全力加快乡村振兴战略步伐。抢抓全域旅游试点县的契机，按照 发展“两带”经济、建设“两区一中心”的理念，加快推进现代农业与旅游 业深入融合，建设“活力山水生态镇”。全力扩大朱家村“中国美丽休闲乡 村”品牌效应，以壹方山水·安宁竹谷风景区为龙头引领，以竹文化、茶文 化为依托，以朱家村、刘家村旅游风景区为重点，充分发挥美丽乡村品牌优 势，推进特色新农村旅游，以“茶道朱溪、竹韵安宁”为总体思路，开辟特 色小镇旅游新局面。支持推进黄栗洑村“咱们的村庄”农业旅游项目建设， 红金村、兴坪村农耕文化园规划建设，镇区青山府商贸文化中心建设。做好 德茂园村迎宾广场规划建设。持续推进人居环境整治工作，全面推进“三清 一改”工作，继续推动农村基础设施建设，逐步完善农村水、电、路等基础 设施建设。抓好农村安全饮水的管护工作，抓好资江两岸五羊坪村、栗山河 村河道治理一期二期项目建设。完成农村公路、桥梁安保设施等建设任务， 完成电力项目建设。积极争取三栗线栗山河段、牛首线首溪段、小曹线五羊 坪段公路项目，争取朱家村公路黑化项目。 （四）全力做好民生保障。全面深化新型农村合作医疗和城乡居民养老 保险工作，实现应保尽保；强化重大动物疫病防治工作，加强对非洲猪瘟的 防控管理，有序推动生猪养殖业发展。强化社会治安防控体系建设。推动“枫 桥经验”的运用，建设乡镇综治中心平台和专业调解工作室，完善矛盾纠纷 化解制度，加强食品药品安全监管，严厉打击各类违法犯罪行为，维护社会 和谐稳定。狠抓安全生产，加大安全生产隐患的排查和整改力度，切实维护 人民群众生命财产安全，确保实现“零事故”工作目标。 （五）全力助推城镇建设发展。加强对镇区脏乱差现象进行整治，拆除 违搭违建，坚决巩固“双创”工作成果。维护好路灯、垃圾中转站、文化广 场、停车场等建设，进一步完善城镇功能。搞好青峰路公路拓宽及人行道规 划建设，启动镇区污水处理厂建设。抓好商贸中心建设，助推商贸中心做大 做强。继续推进城镇规划建设工作，规划建设好红金村、栗山河村中心村。 完成车站旁 15 亩土地的报批与出让，推动大栗港镇运输服务商业中心项目， 有力激发城镇发展内生动力，完善城镇配套。加快镇区扩容建设，增加镇区 人口，形成一定规模的中心城镇，实现镇区兴旺发达。 二、加强自身建设 （一）下大力气抓基层党建。 抓党建工作就是要体现党组织的战斗堡垒作用，体现党员的先锋模范带 头作用。今年我们要将党建工作作为管党治党的重要抓手，抓党建促发展、 抓党建促脱贫。一是压紧压实村级基层党建责任，制定村级基层党建责任清 单，强化村级基层党建的督促检查，用好村干部党建述职评议。二是持续开 展软弱涣散基层党组织整顿，抓好教育培训和日常管理，落实党的组织生活 制度，增强基层党组织的凝聚力和战斗力。三是继续抓好党员“十二分制” 积分管理和“亮身份、优服务、树形象”活动。统筹抓好各领域党建工作， 实现党的组织和党的工作全覆盖。四是认真做好党员发展和教育工作，强化 党员日常管理，扎实开展党员评议，严肃处理不合格党员，健全完善党内激 励、关怀、帮扶机制，激发党员队伍发挥先锋模范作用的内生动力。 （二）下大力气抓党风廉政建设。 守纪律、讲规矩既是党员干部应该遵守的基本规则，也是我们做事用权 的根本底线。广大干部要牢固树立“规矩面前没有特权、纪律面前没有例外” 的意识，在守纪律、讲规矩上做表率，自觉做政治上的明白人，以优良的党 风带政风促民风。坚持教育为先，扎实开展示范教育、警示教育和岗位廉政 教育，不断筑牢拒腐防变的思想防线，真正把心思用在为群众办实事、办好 事上，把精力放在抓工作落实上、把时间花在解决实际问题上，营造风清气 正的政治生态，树立清正廉洁的良好形象。 （三）下大力气抓干部管理。 只有强化管理，才能铸造出一批勇挑重担，有战斗力的干部队伍。一是 强化学习教育。严格落实干部管理制度，进一步创新学习方法，丰富活动载 体，扩展学习内容，引导干部职工在学习中长知识、增才干。二是要明确工 作责任。各级干部要敢于担责任，要不怕得罪人，要敢于批评落后，抵制歪 风邪气。各村党总支书记、主任是工作落实的主要责任人，对年度工作任务 要不折不扣地抓好落实。今后，凡是在会议上安排的事情，就要立说立行、 立竿见影，要保证事事有着落，件件有回音。三是要形成工作合力。全镇上 下要牢固树立“一盘棋”的思想，心往一处想，劲往一处使，加强沟通、紧 密配合，形成合力。 （四）下大力气抓工作落实。 一要抓思想。要端正领导干部干事创业的思想，使之树立正确的政绩观， 带着感情为人民群众办实事、解难事。把坚持抓落实的落脚点放到办实事、 求实效上，而不是追求表面政绩，搞华而不实、劳民伤财的“形象工程”“数 字工程”。二要抓典型。要切实做到“三个善于”。一是要善于发现典型。 要注意发现基层工作和人民群众中的闪光点，把最具有说服力、代表性的人 和事挖掘出来。二是要善于培养典型。对挖掘出来的典型，要进行扶持、引 导，达到抓一点带一片的目的。三是善于推广典型。要及时抓好典型经验的 总结转化、解剖分析，形成思路，把典型的经验变成面上的做法。三要抓具 体。一是任务具体。要搞好任务分解，明确具体分工，责任落实到村组、具 体到个人。二是标准具体。一个地方、一个单位、一个干部抓落实的成效怎 样，归根到底要看他们的工作是不是让人民群众满意，是否有投诉。这就要 求我们经常深入到群众中去，用各种有效的方式真诚倾听群众的意见。三是 考核具体。进一步建立和完善镇对村、镇对办、中心考核机制，表扬奖励先 进，批评惩戒落后。四要抓长效。要始终保持“三股劲”：一是一抓到底的 狠劲，二是一着不让的韧劲，三是一丝不苟的严劲。“三股劲”合一，不断 抓、反复抓，才能真正把工作推进到位。 三、加强财政制度落实和财政收支监管力度 （一）严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制 度办事；加强项目的财务核算和财务监督及现场核对检查；继续严格按照《湖 南省党政机关国内公务接待管理办法》等条例规定和公务接待及车辆管理制 度，控制接待规模，降低车辆运行费用；确保“三公经费”不超标；坚持财 务会审联签制度，定点就餐，直接转账给客户结算，限定现金支付金额，减 少现金结算；严格执行各村委费用控制制度，要求各村委严控支出，杜绝超 支，对存在历史亏损的村委，要求将一定比例预算经费用于消赤减债；对离 任的村委负责人开展离任审计，同时对村委开展年度审计；经管站及经管局 指导村委建立科学村账核算体系，对村级本级使用的工资及经费列收入和支 出核算，其他需要继续下拨的项目资金、专项资金、农户资金等只能列往来 分明细在一个明细中核算，收入支出情况便于一目了然，防止混淆；乡镇收 入、支出统一纳入财政核算，国库集中会审；项目绩效评价工作应提前进入， 进行事前、事中、事后监督。 （二）加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关 厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出； 严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及无关的费用；发生的 各项经费支出和代收代付支出，按规定实行财政直接支付或者银行转账、公 务卡结算，不得以现金方式支付；确保预算、财政决算、财政指标、单位报 表的一致性；加强对一事一议专项资金、代收代付、代管资金的监管。 （三）细化预算编制工作，提高预算科学性。严格按照预算编制的相关 制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制 预算项目，预算编制项目要到最后一级，与财务核算明细尽量一致，进行对 接，越细越好；优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动 的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控 性。有关部门完善指标账、追加指标与年初预算的对接工作，科学设计表格， 年底对全年预算指标编制统一预算指标明细确认表。预算编制前根据年度内 单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理 编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际 情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行 情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部 门预算积累经验。建立领导干部任期财政资金效益考评体系，牢固树立行政 成本意识，作为任期指标进行考核，不断提高财政资金使用管理的水平和效 率。 桃江县大栗港镇人民政府 2020 年 5 月 9 日