28.19年预算公开说明.doc

益阳市赫山区总工会 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责： （一）大力组织引导职工参与经济建设，致力发展构建和谐劳动 关系，努力加强工会自身建设。 （二）维护职工合法权益。依照工会法律、法规、规章、政策维 护职工合法权益，全力做好职工维权法律帮扶工作，关心帮扶困 难职工。 （三）着力开展宣传教育工作。组织开展职工培训教育工作，大 力弘扬劳模精神和工匠精神，开办网络媒体宣传工作。 （四）组织劳模评选、劳模管理、落实劳模政策和待遇，组织劳 模工匠和一线优秀职工疗休养；组织开展劳动竞赛和技能比武； 关爱职工督促用人单位开展劳动保护和安全生产工作。 （五）完成上级工会和区委、区政府交办的其他任务。 2.机构设置：根据 2018 年《中共益阳市赫山区委员会益阳 市赫山区人民政府印发〈益阳市赫山区人民政府职能转变和机构 改革方案〉的通知》，赫山区总工会为区委群团系统工作部门,正 科级建制。区总工会机关及下属单位 2018 年年末共有干部职工 28 人（其中全额事业编制和公务员编制 8 人，借调自收自支 3 人， 社会化工作者 2 人，兼挂职 3 人，退休人员 12 人） 。内设办公室、 生产与经济服务部、财务资产部、权益保障部、基层工作部、宣 教网络部、女工部和职工服务中心等七个部和一个中心职能部室， 下辖区工人文化宫 1 个二级单位。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区总工会只有本级，没有其他二级预算单位，工 人文化宫属自收自支服务单位，因此，纳入 2019 年部门预算编 制范围的只有益阳市赫山区总工会本级。 三、部门收支总体情况 1.收入预算：2019 年年初预算收入总额为 132.2 万元；一般 公共预算拨款 114.6 万元，非税收入拨款 17.6 万元，需要争取 发放差额、和政策性下放安置的自收自支、人事代理工资的其它 收入为 0 万元。一般预算拨款收入较去年减少 46.1 万元，减少 28.7%，减少的主要原因是区总工会人员异动，减少人员没有及 时得到补充，主要是工资、津贴补贴、绩效工资。 2.支出预算：2019 年年初预算数 132.2 万元，其中，基本支 出 127.02 万元；项目支出小型专项支出 5.2 万元，单位运行补 助 0 万元。支出较去年预算减少 46.1 万元，减少 28.7%，其它支 出 0 万元。主要是人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费等 各项经费支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 132.2 万元，具体安排情况如 下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 127.02 万元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出：2019 年年预算数为 5.2 万元，是指单位为完 成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事 业发展专项、专项业务费、基本建设支出、单位运行补助等。区 总工会无重大项目经费支出。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年区总工会本级 1 家行政事业单位的机关运行经费财 政拨款预算 11.5 万元。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”预算数为 5 万元，其中，公务接待费 5 万元， 公务用车运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行费 0 万元），因公出国（境）0 万元。2019 年“三公”经 费预算与 2018 年减少 0.4 万元。 六、政府采购情况 2019 年没有发生额。 七、国有资产占用说明： 单位车辆合计 0 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套。 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 九、名词解释 1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 2.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。