46益阳市赫山区农业综合开发办公室2019年度部门决算公开.docx

益阳市赫山区农业综合开发办公室 2019年度部门决算公开 目 录 第一部分益阳市赫山区农业综合开发办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区农业综合开发办公室概况 一、部门职责 贯彻执行国家农业综合开发的方针政策，编制全区农业综 合开发中、长期发展规划，管理全区农业综合开发项目；负责 全区农业综合开发资金的筹集和使用安排，组织、指导全区农 业综合开发项目工程竣工验收和财务决算；负责全区农业综合 开发培训和农业综合开发科技推广工作；指导全区农业综合开 发办公室的业务工作；承办区委、区人民政府和区财政局交办 的其他工作任务。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。益阳市赫山区农业综合开发办公室单 位内设机构包括：综合股、工程股、财务股。 （二）决算单位构成。 益阳市赫山区农业综合开发办公室单位 2019 年部门决算汇 总公开单位构成包括本级决算，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2019 年部门决算编制范围的只有赫山区农业综合开发办 公室本级。 第二部分 益阳市赫山区农业综合开发办公室 2019 年度部 门决算表（见附表） 第三部分 益阳市赫山区农业综合开发办公室 2019 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 136.09 万元，与 2018 年相比，收、 支总计减少 108 万元，减少 44.26%。主要原因是 2019 年按照 政府机构改革的要求，益阳市赫山区农业综合开发办公室转隶 到益阳市赫山区农业农村局，并更名为农田建设服务中心，为 农业农村局所属股级公益一类事业单位，我单位不再具有独立 核算资格，2019 年 10 月起财政指标余额拨入区农业农村局账 户。所以当年收、支总计与上年相比减少 44.26%。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 52.37 万元，其中：财政拨款收入 52.37 万 元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 136.09 万元，其中：基本支出 136.09 万元， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 134.09 万元，与 2018 年相 比，财政拨款收、支总计各减少 108 万元，减少 44.62%。主要 原因是 2019 年按照政府机构改革的要求，益阳市赫山区农业综 合开发办公室转隶到益阳市赫山区农业农村局，并更名为农田 建设服务中心，为农业农村局所属股级公益一类事业单位，我 单位不再具有独立核算资格，2019 年 10 月起财政指标余额拨 入区农业农村局账户。所以收、支总计与上年相比减少 44.26%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 134.09 万元，占本年支出合计的 98.53%。与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 26 万元，减少 16.41%,主要原因是 2019 年政府机构改革，我单位不再具有独 立核算资格，2019 年 10 月起财政指标余额拨入区农业农村局 账户。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 134.09 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 10.23 万元，占 7.63%；卫生健康 （类）支出 6.09 万元，占 4.54%；农林水（类）支出 111.01 万元，占 82.79%；住房保障（类）支出 6.77 万元，占 5.05%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 105.06 万元，支出决 算为 134.09 万元，完成年初预算的 127.63%。其中：人员经费 支出 106.88 万元，比上年减少 21.02% 。公用经费支出 27.22 万元，比上年减少 14.1%。主要原因是 2019 年政府机构改革， 我单位不再具有独立核算资格，2019 年 10 月起财政指标余额 拨入区农业农村局账户，2019 年 10-12 月支出在农业农村局账 上。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度财政拨款基本支出134.09万元，其中: 人员经费106.88万元，主要包括基本工资38.79万元、伙食 补助费3.46万元、绩效工资25.66万元、机关事业单位基本养老 保险缴费10.23万元、职业年金缴费1.92万元、职工基本医疗保 险缴费10.56万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金 14.26万元、其他工资福利支出0.07万元。 公用经费27.22万元，主要包括办公费4.8万元、印刷费1.8 万元、水费1万元、电费1万元、物业管理费2.4万元、培训费 1.56万元、公务接待费0.41万元、专用材料费3.6万元、工会经 费3.19万元、其他交通费用4.68万元、其他商品和服务支出1.2 万元、办公设备购置1.58万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决 算为0.41万元,完成预算的41%，其中：无因公出国（境）费支 出预算与决算。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预 算。公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.41万元,完成 预算的41%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费 开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少1.26 万元，减少75.52%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规 定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年 支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费 决算0.41万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为1万 元，支出决算为0.41万元，完成预算的41%,主要是积极贯彻落 实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出0.41万元。主要用于与有关单位交流工 作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市 赫山区农业综合开发办公室2019年共接待国内公务接待批次9 个、接待人次103人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 1、绩效目标方面：在编制当年的土地治理项目计划时， 一并编制农业综合开发土地治理项目效益计划，确定各项目的 绩效目标。 2、绩效跟踪方面:由各项目负责人组织、协调和督促落实 绩效管理工作，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级 有关规定和要求，由各项目负责人与有关单位沟通、对接，在 顺利完成项目建设任务的同时确保计划的绩效目标实现。 3、绩效评价方面：积极落实区财政局的相关文件精神， 在所有项目实施过程中进行绩效评价，推进绩效管理工作水平 的不断提升，进一步完善绩效评价管理机制，督促绩效问题的 整改。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问 题及其原因，在下一年度项目计划的申报和实施中，积极采取 措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管 理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规 范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 部门决算中项目绩效自评结果为 99 分，较好地完成了项目 预定的绩效目标任务。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 以部门为主体开展的重点绩效评价结果为 99 分，较好地完 成了预定的绩效目标任务。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区农业综合开发办公室单位性质为财政补助事 业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。主要原因 是：在报表系统的部门决算相关信息统计表中机关运行经费栏 目下只有行政单位和参照公务员法管理事业单位，填入数据就 显示错误。本单位当年机关运行经费支出是 134.09 万元。 （二）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年 末无单价100万元以上通用设备。 （四）一般性支出情况的说明 2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.56万元，用 于开展党建活动，人数8人，费用2000元/人，预算费用1.6万元， 内容为省外党建活动参观红色教育基地—红旗渠—郭亮村，活 动由区财政局统一组织，农开办支部按分摊费用报账。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务 或事业发展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级） 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住 宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费， 包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包 括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用 服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料 和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入 固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定 提取的修购基金。 第五部分 附件 附件：2019年度益阳市赫山区农业综合开发办公室部门决 算公开表格