贵州省息烽县公证处2022年度县级部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明 (2).docx

贵州省息烽县公证处 2022 年部门预算及“三公”经费预算公 开说明及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 一- 2 - （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2022 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 3 -一 一、部门概况 一- 4 - （一）部门主要职能： 1.依法行使公证职能，根据自然人、法人或其他组织的申请， 提供公证法律服务。 2.县委、县政府及上级部门安排的公证事务。 （二）部门预算单位构成： 本单位（部门）内设 1 个处室，无下属单位。 从预算单位构成看，贵州省息烽县公证处部门决算只包括本 级决算。 （三）部门人员构成： 截止 2021 年 12 月本部门编制人数为 4 人、在职实有人数为 4 人。 二、部门主要工作任务和政策依据 （一）积极沟通协调，推进“互联网+公证”建设。建设网络 服务平台，让老百姓可以通过网站在线申办公证。同时积极与上 级沟通反映，加快推进与公安、民政、不动产登记中心的信息对 戒，实现资源共享。 （二）提高公证服务质量。落实好“最多跑一次”办证要求， 对群众主动提供预约服务、加急服务。对受理案件向群众提供一 次性告知服务，对于委托、小额遗产继承等公证业务，全部使用 - 5 -一 公证简易程序，并在当日出具公证书。对公证文书进行严谨的审 查后出具，降低文书错误率。 （三）围绕中心、服务大局。继续为政府的中心工作和经济建 设提供公证法律服务。按要求完成上级安排的各项工作任务，积 极落实上级对数据共享机制在公证工作上的各项要求。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。 2022 年收入预算总计 49.44 万元， 支出预算总计 49.44 万元， 具体情况如下： 1.收入预算总计 49.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 49.44 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 49.44 万元，其中：公共安全支出 36.71 万 元，医疗卫生支出 2.08 万元，社会保障和就业支出 5.19 万元， 住房保障支出 5.46 万元。 3.2022 年收支总预算与 2021 年相比，增加了 0.1 万元，主 要原因：人员政策性增加。 一- 6 - （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2022 年收入预算总计 49.44 万元，各项收入预算与部门预算 收入预算总额占比为：公共安全支出占 74.25%，医疗卫生支出占 4.21%，社会保障和就业支出占 10.50%，住房保障支出占 11.04%。 比 2022 年收入预算总额增加 0.20%， 主要原因是人员政策性增加。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 1.2022 年支出预算总计 49.44 万元，其中，基本支出 47.44 万元，占部门支出总额的 95.95%；项目支出 2 万元，占部门支出 总额的 4.05%。 2.2022 年支出预算按支出功能分为：公共安全支出 36.71 万 元，卫生健康支出 2.08 万元，社会保障和就业支出 5.19 万元， 住房保障支出 5.46 万元。与 2021 年相比，增加了 0.01 万元，主 要原因：人员政策性增加。 3.2022 年基本支出 47.44 万元，占部门支出总额的 95.95%； 项目支出 2 万元，占部门支出总额的 4.05%；与 2021 年相比，增 加了 0.01 万元，主要原因：人员政策性增加。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2022 年财政拨款收支总预算 49.44 万元。收入包括：一般公 共预算拨款收入 49.44 万元；上年结转 0 万元；支出包括：公共 安全支出 36.71 万元，卫生健康支出 2.08 万元，社会保障和就业 - 7 -一 支出 5.16 万元，住房保障支出 5.46 万元。 2022 年收支总额 49.44 万元，与 2021 年相比，增加了 0.01 万元，主要原因：人员政策性增加。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2022 年全年一般公共预算支出 49.44 万元，其中：基本支出 47.44 万元，项目支出 2 万元，具体各科目支出情况如下： 1.公共安全支出 36.71 万元，其中：基本支出 34.71 万元， 项目支出 2 万元； 2.卫生健康支出 2.08 万元，其中：基本支出 2.08 万元，项 目支出 0 万元； 3.社会保障和就业支出 5.19 万元，其中：基本支出 5.19 万 元，项目支出 0 万元； 4.住房保障支出 5.46 万元，其中：基本支出 5.46 万元，项 目支出 0 万元。 增加了 0.01 万元，主要原因：人员政策性增加。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2022 年一般公共预算基本支出 49.44 万元，其中：人员经费 41.04 万元，公用经费 6.4 万元，项目经费 2 万元。人员经费 41.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障 一- 8 - 缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费 6.40 万元、 项目经费 2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经 费、税金及附加费、其他商品和服务支出等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2022 年“三公”经费预算 0.2 万元，比 2021 年预算 0.2 万 元减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 2021 年预算 0 万元 ， 与 2021 年预算 0 万元无变化；公务用车购置及运行费 2022 年预 算 0 万元，与 2021 年预算 0 万元相比无变化。公务接待费 2022 年预算 0.2 万元，比 2021 年预算 0.2 万元，无增减变化。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 贵州省息烽县公证处 2022 年无政府性基金支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 贵州省息烽县公证处 2022 年实行绩效目标管理的资金 49.44 万元，其中基本支出 47.44 万元，项目支出 2 万元，涉及项目 1 个，均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见下表。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 贵州省息烽县公证处 2022 年项目支出预算为 2 万元，是用 于本级单位为完成绩效专项工作经费支出。 - 9 -一 四、其他重要事项说明 （一）事业运行经费情况：2022 年我单位运行经费财政拨款 预算 6.40 万元，比 2021 年预算减少 0.25 万元，减少了 3.76%。 单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、印刷费、手续 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳 务费、工会经费、税金及附加费、其他商品和服务支出等。 （二） 政府采购情况：贵州省息烽县公证处 2022 年无政府 采购。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2022 年年初，单位国 有资产合计 32.87 万元，其中流动资产 26.98 万元，固定资产净 值 5.89 万元。贵州省息烽县公证处共有车辆 0 辆，其中，一般 公务用车 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。 （四）国有资本经营预算情况：贵州省息烽县公证处 2022 年无国有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 一- 10 - 2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 3.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完 毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 4.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 - 11 -一 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2022 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 12 -