绥宁县交通运输局2021年部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 1、公务用车购置和维护经费 编制数 2021 年实际在职人数 控制率 112 115 102.68 2020 年决算数 2021 年预算数 2021 年决算数 1.23 2.6 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：公车购置 公车运行维护 0 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 1.23 2.6 2.33 6028.13 265 8085.47 6028.13 265 8085.47 186.37 106.44 324.61 1.7 18 20.83 1.24 0 55.58 0 0 88.44 248.2 项目支出： 1、业务工作专项 2、运行维护专项 265 3、上级专项资金 4、其他 公用经费 其中：办公经费 水费、电费、差旅费 会议费、培训费 其他 183.43 5.65 政府采购金额 部门整体支出预算调整 楼堂管所控制情况（2021 年完 工项目） 厉行节约保障措施 批复 实际规 规模控 规模 模（㎡） 制率 （㎡） — — — 预算投资 （万元） — 实际投资 （万元） 投资概算 控制率 — — 严格执行预算管理，对公用经费和项目经费实行定额管理 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况。 “公用经费”填基本支出中的商品和服务支出。