友谊县人民法院2019年预算公开说明.docx

友谊县人民法院 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分友谊县人民法院部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县人民法院部门 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 2 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 友谊县人民法院部门 2019 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县人民法院部门概况 部门职责 友谊县人民法院在中共友谊县委的领导下 依法独立行使审判权，向县人民代表大会及 其常务委员会负责并报告工作。 主要职责有： （一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的 第一审刑 3 事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的 案件。 （二）对上级人民法院发回重审案件和对本 院已发生法律 效力的判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。 （三）对上级人民法院由于特殊原因不能行 使管辖权而指 定本院管辖的案件进行审理。 （四）领导人民法院单位工作。 （五）依法行使司法执行权和司法决定权。 （六）依法决定国家赔偿。 （七）对审判中反映出来的审判工作范围以 外的有关问题 提出意见。 （八）对本院的工作调查研究。 （九）承办其他应由本院负责的工作。 一、 二、部门机构设置 友谊县人民法院部门预算是包括友谊县人 民法院本部。本部门中，行政单位 1 家，设 9 个 内设机构，2 个派出法庭。具体情况如下： 4 序号 单位名称 单位性质 1 政工科 内设机构 2 执行局 内设机构 3 办公室 内设机构 4 研究室 内设机构 5 立案庭 内设机构 6 刑事审判庭 内设机构 7 民事审判庭 内设机构 8 审判监督庭 内设机构 9 法警队 内设机构 10 兴隆法庭 派出机构 11 庆丰法庭 派出机构 三、部门人员构成 友谊县人民法院部门总编制人数 42 人，在 职实有人数 38 人，其中：行政编制 38 人、参公 5 编制 0 人；退休人员 12 人。与 2018 年对比，退 休人员增加 1 人。下设政工科、执行局、办公室、 研究室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审 判监督庭、法警队、兴隆法庭、庆丰法庭共 9 个 内设机构，2 个派出法庭。 政工科：现有正式干警 2 人，负责本院思想 政治宣传教育、干部培训和人事管理，负责本院 干部奖励惩处的考核呈报工作，负责本院人事编 制和人事统计工作，负责人员录用、交流、晋升 任免的考核呈报工作，负责本院工作人员工资、 福利待遇保险和退休工作人员的审批管理工作 负责法官职业道德考评日常工作。 执行局：现有正式干警 6 人，主要根据级别 管辖，执行本院一审民事、行政判决、裁定、调 解书、民事裁决定以及刑事附带民事判决、裁定、 调解书；执行依法应由人民法院执行的行政处罚 决定、行政处理决定、执行仲裁机构作出的仲裁 裁和调解书；执行公证机关依法赋予强制执行效 力的关于追偿债款、物品的债权文书；执行法律 规定由人民法院执行的其他文书；执行上级法院 指定执行的案件，执行受托执行案件，办理受托 6 及委托执行案件的相关事宜，负责对下级人民法 院执行工作的监督指导和协调，办理下级人民法 院或利害关系人申请复议的案件。 办公室：现有正式干警 2 人，是一个内设综 合办事机构，协助院党组、院领导组织、协调、 处理政务性工作、保障审判工作顺利开展的重要 的后勤服务部门；是直接影响法院审判工作能否 顺利开展的法院内设机构；是法院审判工作中沟 通上下、协调左右的枢纽和桥梁。 研究室：现有正式干警 2 人，综合材料、信 息简报、宣传调研、司法统计、文书案例、公告 通联、办报办刊、调研、论文、案例分析、文书 报送、刊物编辑、专栏稿件。 立案庭：现有正式干警 6 人，主要负责审查 应由本院受理的民事纠纷、决定立案或者裁定不 予受理，审查应由本院受理的执行案件的申请， 决定是不否立案或裁定不予受理，负责由本院依 法受理的其他案件的立案工作。根据当事人申请， 依法进行诉讼财产、诉前证据保全及调解，对立 案阶段提出的管辖异议案件进行审理裁决。审理 不服管辖异议，不予受理、驳回起诉等上诉案件 7 并作出裁决。核算人诉讼费用，办理缓、减、免 诉讼费的审批手续，处理来信来访、负责有关法 律文书的送达。 刑事审判庭：现有正式干警 2 人，审理本院 受理的刑事公诉、自诉、附带民事诉讼案件。负 责送达刑事案件的法律文书。协助其他法院刑事 方面的工作。准确、及时报送全院刑事审判工作 的统计报表和其他工作的统计、报告材料。 民事审判庭：现有正式干警 5 人，依法审判 一审婚姻和家庭、继承案件，损害赔偿案件，人 身权案件，债权、债务案件，房地产案件，财产 权属及相关合同等纠纷案件，劳动争议等民事纠 纷案件，依法审判一审买卖、保管、承包等合同 纠纷案件，金融纠纷案件，企业等纠纷案件，监 督、指导法庭的相关民事审判工作。 审判监督庭：现有正式干警 2 人，依法审判 种类再审案件；审判检察机关的抗诉案件。督察 种类审判案件的裁判质量和卷宗质量。 法警队：现有正式干警 7 人，负责本院警卫 法庭、押解人犯、执行死刑，配合有关审判庭和 8 执行局执行有关事项，维护机关秩序。 兴隆法庭：现有正式干警 2 人，依法对本的 种类民事案件进行审查立案。依法审理本边区内 的第一审婚姻家庭、继承、相信关系、劳务合同、 人身损害赔偿、雇员损害赔偿、合伙内部纠纷、 土地使用权纠纷案件及自然人之间的买卖金融、 承担、租赁、借用、赠与、委托、担保等合同纠 纷案件。依法执行本庭作出的发生法律效力的判 决、裁定书、调解书。做好诉讼指导，为当事人 依法充分有效行使诉讼权利提供服务。 庆丰法庭：现有正式干警 2 人，依法对本的 种类民事案件进行审查立案。依法审理本边区内 的第一审婚姻家庭、继承、相信关系、劳务合同、 人身损害赔偿、雇员损害赔偿、合伙内部纠纷、 土地使用权纠纷案件及自然人之间的买卖金融 垡、承担、租赁、借用、赠与、委托、担保等合 同纠纷案件。依法执行本庭作出的发生法律效力 的判决、裁定书、调解书。做好诉讼指导，为当 事人依法充分有效行使诉讼权利提供服务。 9 第二部分 友谊县人民法院部门 2019 年部门预算公开报 表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十一、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 详情见附表 10 第三部分 友谊县人民法院部门 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县人民法院部门 2019 年收支总预算 74.68 万元， 收入包括：一般公共预算收入 74.68 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、 事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万 元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元。 按照综合预算的原则，友谊县人民法院部门所有收入和支出 均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县人民法院部门 2019 年收入预算 74.68 万元，其中： 一般公共预算收入 74.68 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户 资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单 11 位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县人民法院部门 2019 年支出预算 74.68 万元，其 中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 74.68 万元，占 100%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县人民法院部门 2019 年财政拨款收支总预算 74.68 万元。收入包括：一般公共预算收入 0 万元，政府性基金收 入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共 服务支出 0 万元，教育支出 0 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县人民法院部门 2019 年一般公共预算支出 74.68 万元，其中： 1、204501 行政运行（法院）2019 年预算数为 52.61 万 元。 2、204502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 20 万元。 3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预 12 算数为 1.06 万元。 4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数 为 0.42 万元。 5、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 0.59 万元。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科 目）的说明 友谊县人民法院部门 2019 年一般公共预算基本支出 74.68 万元，其中：工资福利支出 7.81 万元、商品和服务支 出 46.87 万元、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元、项目 支出 20 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县人民法院部门 2019 年一般公共预算支出 74.68 万元，其中： 1、机关工资福利支出 7.81 万元，主要包括：工资津补贴 5.73 万元、社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 0.59 万元。 2、机关商品服务支出 46.86 万元，主要包括：办公经 费 46.86 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元； 13 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县人民法院部门 2019 年政府性基金当年拨款 0 万 元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县人民法院部门 2019 年政府性基金预算基本支出 0 万元，其中： 1、工资福利支出万元，主要包括：基本工资 0 万元、 津贴补贴 0 万元、年终一次性奖金 0 万元、住房公积金支出 0、养老保险支出 0。 2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办 公费 46.86 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费 支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0 万元。 14 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县人民法院部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万 元，其中： 1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括：工资津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元； 2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元； 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县人民法院部门2019年“三公”经费预算数为0万 元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元， 公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增 加（减少）0万元，主要原因是：友谊县人民法院为上划单 位，此预算公开在省预算公开中体现。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办 公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福 利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0 万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公 用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他 15 费用0万元。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（降低） 0%。主要原因是：友谊县人民法院为上划单位，此预算公开 在省预算公开中体现。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县人民法院部门采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采 购服务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县人民法院部门共有房屋3800平 方米（含派出法庭平方米），,其中：办公用房850平方米， 业务用房2000平方米，其他用房950平方米。共有车辆10台， 其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车6台，一般执 法执勤用车4台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共 有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以 上设备0台。四是其他资产552个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年友谊县人民法院部门实行绩效目标管 理的项目0个，涉及预算金额0万元。 16 第四部分 名词解释 一、财政拔款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 17 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 18 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算管理 工作的前提和基础。 19