51.兴国县城市管理局2020年部门预算.docx

兴国县城市管理局 2020 年部门预算 目 录 第一部分 兴国县城管局单位概况 一、 部门主要职责 二、 部门基本情况 第二部分 兴国县城管局 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县城管局 2020 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 1 第一部分兴国县城管局概况 一、主要职责 主管全县城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市道路、 桥梁、路灯、市场服务管理及经开区城管等公共事务管理职能， 并履行着全县创建文明城市、卫生城市、园林城市及组织、协调、 监督、抽查工作职能。 二、基本情况 兴国县城管局是兴国县人民政府正科级行政工作部门，下属 副科级全额拨款事业单位 3 个（兴国县城市园林路灯管理所、兴 国县城市环境卫生管理所、兴国县城市管理监察大队），正股级 全额拨款事业单位 2 个（兴国县市政工程建设维护管理所、兴国 县城市管理局工业园管理所），自收自支副科级单位 1 个（兴国 县市场服务管理中心）。兴国县城管局编制数 121 人，其中：行 政编制 9 人、全额事业编制 99 人、自收自支事业编制 13 人；实 有人数 121 人，其中：在职人数 121 人，参公人员 12 人、全额 事业 96 人、自收自支事业 13 人；退休人员 72 人。 第二部分 兴国县人社局 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2020 年兴国县城管局收入预算总额为 11424.21 万元，较上 年-2766.59 万元，减少 19.5%，主要是项目支出预算减少。其 中：财政拨款收入 7412.21 万元，占收入预算总额的 64.9%， 较上年-3204.28 万元，减少 29.8%；其他收入 4012 万元，占 2 收入预算总额的 35.1%，较上年增加 583.9 万元，增幅 17%。 （二）支出预算情况 2020 年兴国县城市管理局支出预算总额为 11424.21 万元， 较上年支出-2766.59 万元，减少 19.5%。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1590.11 万元，占支出预算 总额的 13.9%，较上年增加 148.2 万元，增长 10.3%。包括工资 福利支出 1399.35 万元、商品和服务支出 183.84 万元、对个人 和家庭的补助支出 6.92 万元；项目支出 9834.1 万元，占支出预 算总额的 86.1%，较上年-2914.79 万元，减少 22.86%，主要是 相对减少了部分市政公用服务项目的支出预算。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1456.58 万元，占 支出预算总额的 12.75%；社会保障和就业 115.44 万元，占支出 预算总额的 1%；医疗卫生支出 92.84 万元，占支出预算总额的 0.8%；住房公积金 71.45 万元，占支出预算总额的 0.6%；项目 支出 9687.9 万元，占支出预算总额的 84.8%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2020年兴国县城管局财政拨款（补助）支出预算7412.21万 元，占支出预算总额的64.9%，具体为：一般公共服务支出 1456.58万元，占财政拨款（补助）支出的19.65%；社会保障和 就业115.44万元，占财政拨款（补助）支出的1.6%；医疗卫生支 出92.84万元，占财政拨款（补助）支出的1.3%；住房公积金 71.45万元，占财政拨款（补助）支出的0.96%；项目支出5675.9 万元，占财政拨款（补助）支出的76.5%。 3 （四）政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2020 年城市管理局机关运行费预算 183.84 万元，较上年增 加 19.95 万元，增长 12%。具体包括办公费 43.98 万元，印刷费 21.6 万元、邮电费 4.09 万元、差旅费 45.1 万元、公务接待费 6.95 万元、工会经费 20.69 万元、福利费 10.9 万元,公车交通 补贴 9.84 万元，其他商品和服务支出 20.69 万元，主要是精准 扶贫及城管业务费增加。 （六）政府采购情况 2020 年政府采购服务预算总额 114.41 万元，其中：集中采 购 11.5 万元，分散采购 102.91 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日、部门共有车辆 40 辆、其中、一般 公务用车 0 辆、执法执勤用车 36 辆，特种专业技术用车 4 辆。 2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置大型设备：埠 头垃圾填埋场渗滤液处理设备 600 万元。 (八) 绩效目标设置情况 2020 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 6227.78 万元。 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年兴国县城管局 “三公”经费一般公共预算安排 9.52 4 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 6.95 万元， 较上年降低 0.55 万元，减少 7.3%；公务用车运行维护费 2.57 万元，较上年增加 2.07 万元；公务用车购置费 0 万元。 第三部分 兴国县城管局 2020 年部门预算表 （详见附表） 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 5 非统计财政拨款结余弥补 2020 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费 经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 6