双桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告.doc

关于 2020 年财政预算执行情况与 2021 年 预算草案的报告 ——2021 年 4 月 12 日在双桥镇十八届人民代表大会 第五次会议上 双桥镇财政中心所所长 洪申 各位代表： 受镇政府委托，现将 2020 年财政预算执行情况与 2021 年预算 草案报告如下，请大会予以审议。 一、2020 年预算执行情况 2020 年，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，镇 财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕 全年总体目标任务，大力落实财政政策，全力支持脱贫攻坚，千方 百计化解困难矛盾，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力， 确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。 （一）财政收入情况 2020 年，完成一般公共预算税收收入 2098 万元，较上年增长 61.7%。 （二）可用财力及公共财政预算支出情况 2020 年财政可用财力 30162.2 万元，其中：一般公共预算财政 拨款收入 9189.71 万元（其中县乡财政体制结算 1528.25 万元） ，政 府性基金预算财政拨款收入 20036.26 万元，其他收入 936.23 万元。 2020 年完成一般公共预算支出 29225.98 万元，按功能结构分 类，其中：一般公共服务支出 1311.49 万元，文化旅游体育与传媒 支出 30.03 万元，社会保障和就业支出 391.53 万元，卫生健康支出 63.51 万元，节能环保支出 192.25 万元，城乡社区支出 3967.1 万 元，农林水支出 21646.36 万元，交通运输支出 1583.25 万，住房保 障支出 37.46 万元，灾害防治及应急管理支出 3 万元。以上支出以 部门决算批复为准。2020 年全镇财政收支保持了平衡。 各位代表，2020 年全镇财政运行状况是良好的，在镇党委政府 的坚强领导下，在镇人大的监督下，全镇项目谋划取得新突破，上 级各类补助及专项资金均比上年有所增加，在拉动财政支出上台阶 的同时，有力地支持了我镇各项社会经济事业的发展。但我们也应 清醒地认识到，财政工作与镇党委政府的要求、人民群众的期盼， 还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，主要是受 经济下行压力、减税降费等政策性减收因素影响，制约我镇经济发 展的困难较多，财政收入中工程建设等一次性税收较多，持续增收 的动力不足；二是财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增 加，三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政 管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认 真加以解决。 二、2021 年财政预算草案 2021 年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委政府的各 项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而 为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我 镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如 下安排： （一）公共财政预算收入计划 我镇 2021 年体制内公共财政预算税收收入目标为 2100 万元。 （二）财力测算和支出安排情况 根据上述财政收入计划和新一轮财政体制测算，在确保 2021 年 税收目标完成的基础上，预计财政可用财力 30600 万元，其中：财 政体制结算财力安排 1550 万元，争取上级补助收入和专项支出 29050 万元。 2021 年全镇财政支出计划安排 30400 万元，具体预算安排如下： 1、一般公共服务支出 1300 万元。主要用于镇政府及部门事务、 人大事务、党务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资支出， 以及相关的各类专项业务支出，公共事业建设支出。 2、教育支出 130 万元。主要用于中小学幼儿园安全维护、经费 支出等。 3、公共安全支出 120 万元。主要用于综合治理、平安创建、 维护稳定以及安保经费等。 4、文化旅游体育与传媒支出 380 万元。主要用于行蓄洪区文化 体育设施建设、群众文体活动等。 5、社会保障和就业支出 1720 万元。主要用于社会保险、慈善 救助、对贫难群体的慰问、社会救济、低保及重残人员生活补助、 养老服务设施建设、失地农民保障等支出。 6、卫生健康支出 90 万元。主要用于卫生长效管理、食品安全 支出等。 7、节能环保支出 300 万元，主要用于水源地保护，秸秆禁烧还 田收储等。 8、城乡社区支出 2300 万元。主要用于镇村垃圾清运、环卫设 施建设、市容管理、农村道路建设与维护、美丽乡村建设等。 9、农林水支出 23410 万元。主要用于居民迁建、乡村振兴、村 级经济补助、农民增收、水利工程建设与维护、防汛抗旱等。 10、交通运输支出 650 万，主要用于乡村道路建设。 以上数据，在财政年度终了后会有所调整。 三、2021 年财政主要工作任务 2021 年是全面贯彻落实习近平总书记新时代，新思想之年，也 是十四五规划的开局之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和 工作重点，锐以进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任 务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几 个方面工作： (一)努力挖掘培植税源，确保完成收入任务。 加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财 税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，继 续突出对工业企业、建筑安装业等重点行业的收入监控，将大建设 成果反映到财政收入上来，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保 税源不流失。加大招商引资力度，引进高精端企业入驻，生成长效 稳定的税源。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财 税协管制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济 发展的成果充分反映到财税增长上来。 (二)突出民生项目建设，努力增进民生福祉。 以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向 民生领域、居民迁建、乡村振兴倾斜。对政策性规定的刚性支出和民 生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各 项民生保障政策不折不扣落实到位，以精准扶贫为着力点，大力支持 脱贫攻坚工作。借助乡镇振兴战略，积极稳妥地推进城镇化建设、构 建一流的村镇环境，打造生态美丽的宜居环境。继续全面贯彻落实各 项财政支农惠农政策。 (三)突出科学管理，重点加强预算执行力度。 一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规 范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障乡 村振兴、经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是加 强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，努 力深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项财务管理 制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张 浪费，按照公用经费支出“负增长”的要求，严控“三公”经费等 一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理项目 库，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规 范、高效运行。 各位代表！2021年，我镇的财政工作任务繁重，使命光荣。我 们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时 俱进，开拓创新，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，保 障重点支出需要，严控一般性支出，努力完成各项财政工作任务， 为实现双桥镇新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！