沅江市扶贫开发办公室2020年部门预算说明.doc

沅江市扶贫开发办公室 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市扶贫开发办公室 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 贯彻执行党和国家扶贫开发的法律法规和方针政策，拟 订全市精准扶贫政策措施，编制全市扶贫开发中长期规划和 年度计划并协调组织实施，负责贫困状况监测和统计。会同 有关部门管理各级财政扶贫专项资金，拟订全市扶贫专项资 金分配方案，指导和监督检查扶贫专项资金的使用。负责财 政扶贫资金项目库建设，组织财政扶贫资金项目的规划、设 计、论证、筛选和申报审批；负责指导协调和检查评估财政 扶贫资金项目实施；参加信贷扶贫项目的立项、审核、推荐 申报工作。负责制定扶贫开发技术推广和培训计划；协调、 组织、指导扶贫开发技术推广和培训；组织实施“雨露计划” 项目。指导和协调全市社会扶贫开发工作；协调和管理有关 扶贫捐款资金和物资，联络上级单位对我市定点扶贫工作； 负责全市扶贫开发的对外交流与合作工作；协同有关部门实 施驻村帮扶计划。负责全市扶贫开发工作的督查和考核；负 责全市扶贫开发有关的信息和宣传工作。承担市扶贫开发领 导小组办公室的具体工作。承办市扶贫开发领导小组和市委、 市政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我办内设股室 4 个，所属事业单位 1 个， 全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我办纳入部门预算 编制 11 人。其中：实有在职人员 11 人，离退休人员 0 人， 遗属 0 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 242.907 万元，其中：一般公共预 算拨款 242.907 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减 少 24.361 万元，主要是因为厉行节约，项目资金预算减少。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 242.907 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 98.907 万元，分别为：人员经费支出 87.907 万元，公用经费支出 11 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 144 万元，其中:扶贫工作督查项目支出 10 万 元，主要用于对全市各项扶贫工作督查和考核方面；扶贫信 息系统管理项目支出 10 万元，主要用于扶贫信息系统的管 理及维护工作；扶贫政策宣传项目支出 10 万元，主要用于 制作扶贫政策宣传手册、海报及其他形式的宣传等；精准扶 贫档案管理项目支出 14 万元，主要用于档案资料的管理方 面；社会扶贫项目支出 25 万元，主要用于指导和协调全市 社会扶贫开发工作；驻安化县仙溪镇芙蓉村工作队项目支出 35 万元，主要用于我市驻安化扶贫点人员在其期间的所有工 作开支；扶贫领导小组办公室项目支出 25 万元，主要用于 市扶贫开发领导小组和市委、市政府交办的其他工作；办公 设备采购项目 5 万元，主要用于打印机、电脑等采购方面。 2、按支出功能分类股目： 2130501 行政运行 80.23 万元； 2130502 一般行政管理事务 155 万元； 2210201 住房保障支出 7.677 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 87.907 万元； 商品和服务支出 11 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 144 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 11 万元，比 2019 年预算增加 1 万元，增加 10%。增加原因为本 年调入人员 1 人，按人平 1 万元预算，所以增加 1 万元。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我局 “三公”经费财政拨款预算数 1 万元， 其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元。同比上年减少 3 万元，减少原因： 严格按中央“八项规定”要求，厉行节约，开源节流。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 15 万元，使用采购 15 万元，主要因为采购电脑、打印机、办公桌椅等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；通用设备类价值 15.71 万元，其中电脑 21 台，价值 8.78 万元；专用设备 0 台，价值 0 万元；家具桌椅类价值 5.92 万元；资产总价值 21.63 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 242.907 万 元，其中，基本支出 98.907 万元，项目支出 144 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。