沅江市市政工程事务中心-专项绩效评价报告.docx

沅江市市政工程事务中心 2020 年度专项资金绩效评价报告 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意 见》（湘政发[2012]33 号）精神，结合沅财绩〔2018〕3 号 文件的工作安排，我中心对 2020 年度市政维护维修专项资 金绩效评价如下： 一、项目基本情况 (一)项目概况 1、项目单位人员、机构构成情况 沅江市市政工程事务中心是公益二类差额拨款事业单 位，核定差额预算事业编制 22 个。在岗在编人员 36 人，3 人政策性退伍安置，退休人员 7 人，人员合计 46 人。根据 沅编发[2020]7 号文件我中心内设 4 个股室（均为股级）： 办公室、财务室、工程技术股、市政监察股。 2、单位主要工作职责 根据沅编发（2020）7 号文件规定，其主要职责是：负责 编制市政设施维修预算和改造资金计划；负责市政基础设施 的维护维修、改造服务工作；参与中心城区市政建设项目竣 工验收移交等工作；参与城市防洪排涝工作；参与城市道路 占用挖掘、桥梁挂物、排水许可的施工现场查勘和批后的服 务工作；负责对市政设施的日常巡查，协助执法部门依法查 处破坏市政设施的违法、违规行为等工作。 （二）绩效目标 2020 年，我中心项目绩效目标是对市区道路、井圈井盖、 泵站、溢流口及管道疏通的维修，井圈井盖进行更换、下水 道疏浚、砼路面的维修、市政设施的日常巡查。 二、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况分析 1、项目资金到位情况分析 2020 年我中心专项项目 3 个，共收到财政专项拨付资金 共计 25 万元。 项目名称 金额 （万元） 城区泵站、泄洪 5 闸日常维修 城区路面维护 15 井圈井盖维护 5 2、资金管理情况 我中心财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计 核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、 法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用；资金严格按 照国家规定的项目资金管理有关法律法规的规定使用。 （二）绩效情况分析 1、项目经济性分析 2020 我中心的所有专项资金按照相关规定专款专用，资金 基本有很大的缺口。 项目的效率性分析 机构改革后的市政中心再无行政处罚职能（无罚没收入）， 也无市政公司从事市场化经营产生合理利润来弥补市政中 心经费不足，依现有模式市政中心无法正常运转。 三、综合评价情况及评价结论 2020 年我中心实施的 3 个市政维护维修专项资金项目总 体评价是：维修维护科学合理，管理规范，监管到位，完成 较好，项目质量较高，运行保障有力，群众反响较好，社会 效益显著。 四、存在的问题和建议 1、存在的问题 （1）机构改革后的市政中心再无行政处罚职能（无罚没收 入），也无市政公司从事市场化经营产生合理利润来弥补 （2） 市政中心市财政 2020 年安排人员经费拨款 325.2 万元， 实际人员工资（在编人员 36 人、3 人政策性退伍安置、7 人 退休）、“五险一金”、正常办公费用和三台大型机械设备维 修费用等资金缺口 145.7 万元，道路维修及井圈井盖、泵站 及溢流口的维修，财政拨款 25 万元。而每年道路、井圈井 盖、泵站、溢流口及管道疏通的维修，需资金 195.1 万元。 现因公司剥离，市政中心没有工程项目及其他收入，经费缺 口尚未妥善解决。 2、相关建议 加大政策倾斜和资金扶持力度。随着城市的发展市区面 积不断的扩大，多年来市政维护维修的专项资金没有相应的 增加，希望市财政给予更多的政策倾斜和资金支持。 沅江市市政工程事务中心 2021 年 9 月 24 日