2021年度双清区妇幼保健计划生育服务中心项目绩效报告.docx

2021 年度部门项目支出绩效评价报告 一、部门概况 1、内设机构 8 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。内 设机构分别是保健科、儿保科、信息科、检验室、出生医学证明 科、婚检科、孕前优生科等。 核定编制人数 21 人（其中行政编制 0 人、政法编制 0 人、 事业编制 21 人、工勤编制 0 人），实有人数 16 人，其中在职 人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。 主要职责：妇女儿童保健、心里咨询、健康教育、计划生育 服务的医疗保健机构，婚前医学检查唯一指定机构。 二、项目基本情况 1、产前筛查项目 主要拨付项目经费到辖区各助产机构用 于项目人群产前筛查免费检测。 2、艾乙梅防治项目 主要用于购买检测试剂费、干预费用、 印刷艾乙梅防治宣传资料、培训费等。 3、婚检项目 主要用于服务对象的婚前检测的试剂费、宣 传资料费及培训费。 4、托幼机构体检项目 主要用于托幼机构幼儿体检的检测 试剂费、交通费及人力劳务费等。其中孕产妇产前筛查和适龄妇 女两癌筛查 2 项纳入财政重点绩效评价项目，年度绩效考核为优 秀 三、项目实施及管理情况 l．加强项目经费的组织管理 为有效的管理好项目经费，确保项目经费专款专用，区妇计 中心成立项目管理经费领导小组，由中心主任为组长，各分管领 导为副组长，办公室、财务科、质控科等科室负责人为成员的领 导小组。领导小组具体负责督促和指导专项经费的使用情况，进 度及工作绩效完成情况等；各使用科室年初制定使用计划。 2．加强项目工作绩效的管理 为了使项目经费使用达到工作绩效的目的，年初，组织各社 区和乡镇卫生员业务人员进行培训，着重培训孕产妇免费产筛、 农村适龄妇女及城镇低保妇女“两癌”筛查、艾乙梅、医学出生 证管理、叶酸增补等重点妇幼健康工作。根据省里有关会议精神、 实施方案制定我区重点民生实事项目工作等方案指导各种项目 工作的开展，不断提高基层业务水平，真正到到工作绩效的目的。 四、项目绩效情况分析 1．孕产妇免费产前筛查项目的扎实推进 2021 年全区孕产妇优生知识知晓率达到 95%以上，免费产 前筛查目标人群覆盖率达 100%，产筛风险人群接受干预诊断率 达 70%，产筛风险人群妊娠结局随访率大于 95%。 2．预防艾滋病、梅毒、和乙肝母婴传播项目工作成效明显。 至 2022 年底，实现以下目标：孕产妇艾滋病、梅毒、和乙肝检 测率 95％以上，孕早中期检测率达 90％以上；艾滋病感染孕产 妇抗艾滋病毒用药率达 95％以上，所生婴儿抗艾滋病毒用药率 达 95％以上；梅毒感染孕产妇梅毒治疗率 95％以上，规范治疗 达 80％以上，所生儿童预防性治疗率达 95％以上；乙肝感染孕 产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 95％以上；艾滋病母 婴传播率在非母乳喂养人群中下降至 2％以下，在母乳喂养人群 中下降至 5％以下；先天梅毒报告发病率下降至 15/10 万活产以 下 3．免费婚检工作不断加强 利用各种机会到社区、乡镇等开展免费婚检的宣传，提高老 百姓对婚检认识的重要性和必要性，不断提高婚检工作的质量， 落实好婚检工作的任务，把握好了防控出生缺陷的第一关。 4．农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查项目工作全 面落实。农村及城镇低保妇女“两癌”防治知识知晓率达到 80% 以上；农村及城镇低保适龄妇女“两癌”检查完成率达到 100%； 农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”检查人员培训覆盖率 达到 95%以上。 七、综合评价结果 2021 年双清区妇幼保健计划生育服务中心妇幼健康服务项 目专项资金较好地完成了孕产妇产前筛查、两癌筛查、艾乙梅、 免费婚检等妇幼健康服务项目，控制出生缺陷率发生，减少了妇 女重要疾病的发生，让老百姓得到了实惠，保障了人民的生命安 全，取得了良好的社会效益和经济效益。 五、存在的问题和建议 1．部分专项经费拨付时间比较滞后 专项经费拨付和工作任务要应同时下达，以便有计划地使用 经费和开展工作，而事实上，部分业务工作完成一大半经费才下 拨，根本不能掌握工作进度和经费的总量，如孕产妇免费产前筛 查及免费婚检等项目经费未能及时下拨到位。 2．部分工作经费不能满足工作需要 长期以来我区财政状况比较紧张，区政府很难安排配套专项 经费。比如我中心具体实施的两类重点民生实事项项目孕产妇产 前筛查及农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女“两癌”筛查项目， 以及婚检工作我区 10 年前配套的 100 元/对标准已远远未能满足 正常工作需要。 六、有关建议 针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟 实施的改进措施如下： 1．建议增加专项经费的投入，才能使各项妇幼健康工作的 有序开展，才能真正实现工作绩效。 2．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强 局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制 度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、 相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费 用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强 内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各科室预 算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。 3．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按 照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财 务核算，杜绝超支现象的发生。 4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项 目绩效目标的完成。