南县不动产登记中心预算说明.docx

南县不动产登记中心 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 南县不动产登记中心为南县国土资源局下属公益一类事业 单位，总编制 32 名，全部为全额拨款事业编制。现有在职人员 共 25 名，另由于工作需要聘请临时工 4 名。主要职能职责：贯 彻执行土地、房屋、林地等不动产登记政策、法规；负责全县 土地登记、房屋登记、林地登记受理经办工作；负责不动产登 记信息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对 外查询工作，并与县国土、房产、林业等部门建立信息共享机 制；完成政府和上级机关交办的其它事项。 2、机构设置 单位内设 4 个股室：办公室（财务室）、受理股、审核 股、权籍调查股。 二、部门预算单位构成 南县不动产登记中心只有本级，没有其他二级预算单位， 因此， 纳入 2019 年部门预算编制范围的只有南县不动产登记 中心本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2019 年年初预算数 294.69 万元，其中， 一般公共预算财政拨款 219.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万 元，纳入专户管理的非税收入 75 万元，上级补助收入 0 万元。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 294.69 万元，其中， 社会保障和就业支出 43.95 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.35 万元，自然资源海洋气象等支出 226.37 万元，住房保障支 出 16.02 万元。 （三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支 情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、 本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。 四、部门收支预算增加变动情况 收入较去年预算数减少 0.72 万元，与上年基本持平。 支出较去年预算数减少 0.72 万元，与上年基本持平。 五、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 294.69 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2019 年初预算数为 223.69 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 71 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费 3 万 元；专项商品和服务支出 67 万元，明细为：软件维护费 11 万 元，业务培训费 6 万元，法律服务费 3 万元，权藉调查经费 33 万元，宣传费 14 万元；资本性支出 1 万元，主要用于购置财务 凭证装订机和裁纸机；对附属单位补助支出 0 万元。 六、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 31.57 万元，与 2018 年预算数持平，主要是在编预算人员无增减变 化。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万 元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少（增加）9 万元，主 要是压缩“三公”经费。 3、政府采购情况 2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购 货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 4、国有资产占有使用情况 南县不动产登记中心办公占用国土资源局场地及设备，账 面国有资产 0 万元。 5、绩效目标情况 本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30 万以上的重点专项支出。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。