益阳市资阳区农业农村局 2020年本级决算公开说明.docx

2020 年度益阳市资阳区农业农村局部门决算 目录 第一部分 益阳市资阳区农业农村局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 第五部分 名词解释 附件 第一部分 益阳市资阳区农业农村局概况 一、部门职责 （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中 长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、 价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生 产工作。 （三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基 本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和 管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经 济组织发展和集体资产管理工作, 指导农民合作经济组织、农 业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡 镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护 农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运 行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现 代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。 负责渔政渔港监督管理。 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。贯 彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地 方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 （七）组织农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、 农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。指导农用地、渔 业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动 植物特种保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产 品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农 业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生 物质产业发展。牵头管理外来物种。 （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽 药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。 组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰 行业管理。 （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检 疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划 并组织实施。 （十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划， 提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议， 按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和 监督管理。 （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领 域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负 责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍 建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指 导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训 工作。 （十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外 事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行 有关农业援外项目。 （十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办 的其他任务。 （十五）有关职责分工。与区市场监督管理局有关职责分 工。(1)区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批 发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农 产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管 理局监督管理。(2)区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠 宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建 立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和 工作衔接，形成监管合力。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市资阳区农业农村局内设机构包括：本部门共 有编制人数 172 人，实际在职人数 90 人内设股室十五个，分别 为：1、办公室（区委农村工作领导小组办公室秘书组）；2、 人事股（离退休人员管理股）。3、法规股。4、发展规划股。 5、计划财务股。6、农村社会事业促进股。7、科技教育股。8、 农业资源保护与利用股。9、农产品质量安全监管股(区绿色食 品办公室)。10、种业与种植业管理股（农药管理股、植保植检 股）。11、农田建设股（土壤肥料股、耕地质量保护股）。12、 安全生产管理股。13、农村合作经济指导股。14、畜牧水产管 理股（加挂渔业渔政管理股牌子）。15、农业机械化管理股（加 挂农机安全监理股牌子）。机关党委。 （二）决算单位构成 益阳市资阳区农业农村局 2020 年部门决算汇总公 开单位构成包括：1、益阳市资阳区农业农村局部门本级；2、 农作物种子技术服务推广中心。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公 益阳市资阳区农业农村局(本级) 收入 金额单位 支出 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 般公共预算财政拨款收入 1 6,375.61一、一般公共服务支出 32 府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 级补助收入 4 四、公共安全支出 35 业收入 5 五、教育支出 36 营收入 6 六、科学技术支出 37 属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 他收入 8 376.49八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 6,752.09 本年支出合计 58 财政拨款结余 28 结余分配 59 转和结余 29 1,764.81年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 3, 3, 4, 61 8,516.90 总计 表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 62 8, 收入决算表 公 益阳市资阳区农业农村局(本级) 金额单位 项目 类 码 科目名称 栏次 本年收入合计 1 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 4 5 6 7 6,752.09 6,375.61 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 成人教育 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 成人广播电视教育 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广播电视教育 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 01 广播电视学校 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 79.45 79.45 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 79.45 79.45 0.00 0.00 0.00 0.00 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 73.10 73.10 0.00 0.00 0.00 0.00 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 89.88 89.88 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 89.88 89.88 0.00 0.00 0.00 0.00 02 事业单位医疗 51.94 51.94 0.00 0.00 0.00 0.00 03 公务员医疗补助 37.94 37.94 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自然生态保护 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 农村环境保护 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 6,133.25 6,133.25 0.00 0.00 0.00 0.00 农业农村 5,159.25 5,159.25 0.00 0.00 0.00 0.00 01 行政运行 652.26 652.26 0.00 0.00 0.00 0.00 02 一般行政管理事务 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06 科技转化与推广服务 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08 病虫害控制 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09 农产品质量安全 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 防灾救灾 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 农业结构调整补贴 521.00 521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 农业生产发展 664.10 664.10 0.00 0.00 0.00 0.00 25 农产品加工与促销 730.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 其他 26 农村社会事业 319.50 319.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,042.00 1,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.39 783.39 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 774.00 774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 其他扶贫支出 774.00 774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 58.69 58.69 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 58.69 58.69 0.00 0.00 0.00 0.00 01 住房公积金 58.69 58.69 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 376.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 376.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 其他支出 376.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 农业资源保护修复与利用 53 农田建设 99 其他农业农村支出 水利 99 其他水利支出 扶贫 表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 支出决算表 公 益阳市资阳区农业农村局(本级) 金额单位 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 3,885.94 1,260.89 2,625.06 0.00 0.00 教育支出 4.78 4.78 0.00 0.00 0.00 教育管理事务 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 01 行政运行 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 成人教育 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 04 成人广播电视教育 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 广播电视教育 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 01 广播电视学校 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 79.45 79.45 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 79.45 79.45 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 73.10 73.10 0.00 0.00 0.00 分类 编码 05 科目名称 栏次 合计 对附属单 助支 6 机关事业单位职业年金缴费支 出 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 90.63 90.63 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 89.88 89.88 0.00 0.00 0.00 02 事业单位医疗 51.94 51.94 0.00 0.00 0.00 03 公务员医疗补助 37.94 37.94 0.00 0.00 0.00 财政对基本医疗保险基金的补 助 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 财政对其他基本医疗保险基金 的补助 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 自然生态保护 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 02 农村环境保护 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 3,292.61 1,014.16 2,278.45 0.00 0.00 农业农村 2,171.90 1,014.16 1,157.75 0.00 0.00 01 行政运行 647.02 647.02 0.00 0.00 0.00 02 一般行政管理事务 47.00 0.00 47.00 0.00 0.00 04 事业运行 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 06 科技转化与推广服务 177.82 0.00 177.82 0.00 0.00 08 病虫害控制 52.77 20.39 32.37 0.00 0.00 09 农产品质量安全 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 19 防灾救灾 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 21 农业结构调整补贴 75.39 0.00 75.39 0.00 0.00 22 农业生产发展 22.71 0.00 22.71 0.00 0.00 26 农村社会事业 574.50 0.00 574.50 0.00 0.00 35 农业资源保护修复与利用 147.94 3.00 144.94 0.00 0.00 99 其他农业农村支出 369.06 336.03 33.03 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 920.70 0.00 920.70 0.00 0.00 04 农村基础设施建设 146.70 0.00 146.70 0.00 0.00 99 其他扶贫支出 774.00 0.00 774.00 0.00 0.00 住房保障支出 58.69 58.69 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 58.69 58.69 0.00 0.00 0.00 01 住房公积金 58.69 58.69 0.00 0.00 0.00 其他支出 348.78 2.18 346.60 0.00 0.00 其他支出 348.78 2.18 346.60 0.00 0.00 06 99 水利 99 其他水利支出 扶贫 01 其他支出 348.78 2.18 346.60 0.00 0.00 表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 财政拨款收入支出决算总表 公 益阳市资阳区农业农村局(本级) 金额单位 收 入 项目 支 出 行 次 栏次 般公共预算财政拨款 府性基金预算财政拨 有资本经营财政拨款 金额 项目 1 栏次 行 次 政府性基金 国有资 一般公共预 预算财政拨 营预算 算财政拨款 款 拨 合计 2 3 4 1 6,375.61一、一般公共服务支出 33 0.00 2 二、外交支出 34 0.00 3 三、国防支出 35 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 79.45 79.45 0.00 9 九、卫生健康支出 41 90.63 90.63 0.00 10 十、节能环保支出 42 11.00 11.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 54 出 0.00 4.78 4.78 0.00 0.00 3,292.61 58.69 3,292.61 58.69 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 58 出 0.00 本年收入合计 27 6,375.61 政拨款结转和结余 28 共预算财政拨款 29 基金预算财政拨款 30 62 本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 59 3,537.16 3,537.16 0.00 1,735.42年末财政拨款结转和结余 60 4,573.87 4,573.87 0.00 1,735.42 61 8,111.03 8,111.03 0.00 8,111.03 本年支出合计 64 总计 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公 益阳市资阳区农业农村局(本级) 金额单位 项目 类科 码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,537.16 1,258.71 教育支出 4.78 4.78 教育管理事务 1.44 1.44 行政运行 1.44 1.44 成人教育 3.00 3.00 成人广播电视教育 3.00 3.00 广播电视教育 0.34 0.34 广播电视学校 0.34 0.34 社会保障和就业支出 79.45 79.45 行政事业单位养老支出 79.45 79.45 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.10 73.10 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.35 6.35 卫生健康支出 90.63 90.63 行政事业单位医疗 89.88 89.88 01 04 01 合计 2, 02 事业单位医疗 51.94 51.94 03 公务员医疗补助 37.94 37.94 财政对基本医疗保险基金的补助 0.75 0.75 财政对其他基本医疗保险基金的补助 0.75 0.75 节能环保支出 11.00 11.00 自然生态保护 11.00 11.00 农村环境保护 11.00 11.00 农林水支出 3,292.61 1,014.16 2, 农业农村 2,171.90 1,014.16 1, 01 行政运行 647.02 647.02 02 一般行政管理事务 47.00 0.00 04 事业运行 1.70 1.70 06 科技转化与推广服务 177.82 0.00 08 病虫害控制 52.77 20.39 09 农产品质量安全 6.00 6.00 19 防灾救灾 50.00 0.00 21 农业结构调整补贴 75.39 0.00 22 农业生产发展 22.71 0.00 26 农村社会事业 574.50 0.00 35 农业资源保护修复与利用 147.94 3.00 99 其他农业农村支出 369.06 336.03 水利 200.00 0.00 其他水利支出 200.00 0.00 扶贫 920.70 0.00 04 农村基础设施建设 146.70 0.00 99 其他扶贫支出 774.00 0.00 住房保障支出 58.69 58.69 住房改革支出 58.69 58.69 住房公积金 58.69 58.69 99 02 99 01 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公 益阳市资阳区农业农村局(本级) 金额单 人员经费 科目名称 公用经费 决算数 科目 科目名称 决算数 科目 科目名称 决算 编码 工资福利支出 1,141.31302 编码 商品和服务支出 108.35307 债务利息及费用支出 基本工资 353.4330201办公费 6.0530701国内债务付息 津贴补贴 52.3430202印刷费 0.1930702国外债务付息 奖金 128.7730203咨询费 310 伙食补助费 33.6330204手续费 31001房屋建筑物购建 绩效工资 53.9230205水费 4.1931002办公设备购置 机关事业单位基本养老保险 缴费 154.5630206电费 7.7331003专用设备购置 职业年金缴费 42.1830207邮电费 0.2831005基础设施建设 职工基本医疗保险缴费 121.8830208取暖费 31006大型修缮 公务员医疗补助缴费 16.6830209物业管理费 3.7431007 其他社会保障缴费 10.9230211差旅费 0.0531008物资储备 住房公积金 173.0130212因公出国（境）费用 医疗费 30213维修（护）费 其他工资福利支出 30214租赁费 对个人和家庭的补助 资本性支出 信息网络及软件购置更 新 31009土地补偿 27.1231010安置补助 31011地上附着物和青苗补偿 9.0530215会议费 31012拆迁补偿 离休费 30216培训费 31013公务用车购置 退休费 30217公务接待费 31019其他交通工具购置 退职（役）费 30218专用材料费 11.6831021文物和陈列品购置 抚恤金 30224被装购置费 31022无形资产购置 生活补助 7.0630225专用燃料费 救济费 30226劳务费 0.29399 医疗费补助 30227委托业务费 0.2039906赠与 助学金 30228工会经费 28.5339907国家赔偿费用支出 奖励金 0.3030229福利费 个人农业生产补贴 30231公务用车运行维护费 代缴社会保险费 30239其他交通费用 其他对个人和家庭的补助 1.6830240税金及附加费用 30299其他商品和服务支出 人员经费合计 1,150.36 31099其他资本性支出 3.1739908 其他支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 1.5339999其他支出 0.92 12.69 公用经费合计 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公 益阳市资阳区农业农村局(本级) 计 金额单位 预算数 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 公务用车购 公务用车运 公务 小计 置费 行费 置费 行费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.62 0.00 1.53 0.00 1.53 0.09 1.62 0.00 1.53 0.00 1.53 表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 小计 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公 益阳市资阳区农业农村局(本级) 分 目 金额单位 项目 本年支出 科目名称 栏次 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金 故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 益阳市资阳区农业农村局(本级) 公 金额单位 项目 类科目 码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营 安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 8,516.9 万元。与上一年度相比，收、 支总计各增加 192.87 万元，增长 2.32%。主要是因为上级专项 收入增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 6,752.09 万元，其中：财政拨款收入 6,375.61 万元，占 94.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴 收入 0 万元，占 0%；其他收入 376.49 万元，占 5.58%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 3,885.94 万元，其中：基本支出 1,260.89 万元，占 32.45%；项目支出 2,625.06 万元，占 67.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 8,111.03 万元。与上一年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.78 万元，增长 1.03%。 主要是因为上级专项收入增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 3,537.16 万元，占本年支出合 计的 91.02%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 2,714.83 万元，下降 43.42%。主要是因为本年项目支出减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 3,537.16 万元，主要用于以下方 面：教育支出 4.78 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 79.45 万元，占 2.25%；卫生健康支出 90.63 万元，占 2.56%；节能环 保支出 11 万元，占 0.31%；农林水支出 3,292.61 万元，占 93.08%；住房保障支出 58.69 万元，占 1.66%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,062.35 万元，支 出决算数为 3,537.16 万元，完成年初预算的 332.96%，其中： 1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，超出年初预 算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于此类 的支出增加。 2、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项） 年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决 算。 3、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项） 年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算 执行决算。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 80.99 万元，支出决算为 73.1 万元，完成年初 预算的 90.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员 变动，导致此类人员经费支出减少。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为 3.42 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初 预算的 185.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员 增加，导致实缴职业年金比年初预算数增加。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项） 年初预算为 55.5 万元，支出决算为 51.94 万元，完成年初 预算的 93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员 变动，用于此类支出减少。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项） 年初预算为 36.48 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年 初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员 增加,导致公务员医疗补助比年初预算数增加。 8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，超出年初预 算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 调整后发生的支出。 9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保 护（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，超出年初预算 的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调 整后发生的支出。 10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 年初预算为 608.89 万元，支出决算为 647.02 万元，完成 年初预算的 106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是： 归口此科目的项目支出增加。 11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务 （项） 年初预算为 18 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算 的 261.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：归口此科 目的项目支出增加。 12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，超出年初预算 的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：归口此科目 的项目支出增加。 13、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服 务（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 177.82 万元，超出年初 预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预 算调整后发生的支出。 14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 52.77 万元，超出年初预 算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 调整后发生的支出。 15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全 （项） 年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决 算。 16、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，超出年初预算 的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调 整后发生的支出。 17、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴 （项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 75.39 万元，超出年初预 算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 调整后发生的支出。 18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 22.71 万元，超出年初预 算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 调整后发生的支出。 19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 574.5 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。 20、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复 与利用（项） 年初预算为 3 万元，支出决算为 147.94 万元，完成年初 预算的 4,931.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年 初预算调整后发生的支出。 21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 （项） 年初预算为 6 万元，支出决算为 369.06 万元，完成年初 预算的 6,151%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初 预算调整后发生的支出。 22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，超出年初预算 的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调 整后发生的支出。 23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 146.7 万元，超出年初预 算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 调整后发生的支出。 24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 774 万元，决算数大于年 初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。 25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 年初预算为 60.73 万元，支出决算为 58.69 万元，完成年 初预算的 96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人 员变动，导致实际支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1,258.71 万元，其中：人员 经费 1,150.36 万元，占基本支出的 91.39%，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活 补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 108.35 万 元，占基本支出的 8.61%，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.62 万元，支 出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国 （境）费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元， 完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算 执行决算，与上年相比增加 0.09 万元，增长 100%，增长的主 要原因是上年无此类预算支出。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.53 万元，支出 决算为 1.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致， 我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 2.98 万元，下 降 66.08%，下降的主要原因是严格执行上级文件要求，厉行 节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支 出决算 0.09 万元，占 5.56%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.53 万 元，占 94.44%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公 出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公 出国（境）费支出。 2、公务接待费支出决算为 0.09 万元，全年共接待来访团 组 1 个、来宾 15 人次，主要是上级领导指导业务工作发生的 接待支出发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.53 万元， 其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 1.53 万元，主要是公务用车支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 3 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 益阳市资阳区农业农村局 2020 年度没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市资阳区农业农村局 2020 年度没有国有资本经营预 算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出，并已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市资阳区农业农村局 2020 年度机关运行经费支出 108.75 万元，比年初预算数减少 301.11 万元，下降 73.47%。 主要原因是：归口此科目的项目支出减少。 十一、一般性支出情况 2020 年度益阳市资阳区农业农村局一般性支出 158.11 万 元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开 支培训费 12.12 万元，归口此类的支出增加；2020 年度未使用 一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。办 公费 25.79 万元；印刷费 23.19 万元；咨询费 4.36 万元；水费 4.19 万元；电费 8.94 万元；邮电费 0.38 万元；取暖费 0 万元； 物业管理费 4.04 万元；差旅费 6.69 万元；因公出国（境）费 用 0 万元；维修（护）费 27.12 万元；租赁费 0 万元；公务接 待费 0.09 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 28.94 万元；委 托业务费 5.83 万元；公务用车运行维护费 1.53 万元；其他交 通费用 0.83 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 4.07 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市资阳区农业农村局 2020 年度政府采购支出总额 769.89 万元，其中：政府采购货物支出 572.85 万元、政府采 购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197.03 万元。授予中 小企业合同金额 769.89 万元，占政府采购支出总额的 100%， 其中：授予小微企业合同金额 769.89 万元，占政府采购支出 总额的 100%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，益阳市资阳区农业农村局共有 车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部 用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是挂帐资产；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以 上专用设备 0 台（套）。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明 为了加强对财政资金的监督管理，充分有效发挥财政资金 的作用，根据资金的使用进度，本部门已组织相关股室开展了 总体预算绩效评价和专项资金绩效评价。2020 年，本单位共申 报项目 10 个，纳入一般公共预算项目 10 个，项目支出预算总 计 1504 万元，财政经费拨款 216 万元，上级转移支付 1288 万 元。项目完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100 %， 成本节约率 100%。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金 （事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的 事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算 管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单 位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2020 年资阳区农业农村局本级决算绩效自评报告.doc