2022年沅江市征地拆迁事务所部门预算（预算说明）.doc

2022 年沅江市征地拆迁事务所系统部门预算 目 录 第一部分 2022 年部门预算说明 第二部分 2022 年部门预算表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 部门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补 助)(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补 助)（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表-- 公用经费( 商品和服务支 出)(按部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 1 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 2 第一部分 沅江市征地拆迁事务所 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 征地拆迁，建设用地“五统一”。 （二）机构设置。 根据编委核定，我所是沅江市自然资源局独立预算的股 级二级机构。 二、部门预算单位构成 我单位沅江市征地拆迁事务所本级纳入 2022 年部门预 算编制范围。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算单位预算在内的汇总情况。 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度， 即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来 源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算：包括一般公共预算。2022 年本部门收 入预算 167.62 万元，其中，一般公共预算拨款 167.62 万元 （纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 167.62 万元）。收 入较去年减少 12.38 万元，主要是由于我所压缩运行经费财 政拨款收入增加。 3 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 167.62 万元， 其中，行政运行支出 126.94 万元，住房公积金支出 10.68 万 元，一般行政管理事务支出 30 万元。支出较去年减少 12.38 万元。其中基本支出减少 42.38 万元，项目支出增加 30 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我所压缩机关运行 支出，项目支出增加是项目增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 167.62 万元， 其中，行政运行支出 126.94 万元，占 75.73%；住房公积金支 出 10.68 万元，占 6.37%；一般行政管理事务支出 30 万元， 占 17.9%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 137.62 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 30 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出。其中征地拆迁工作经费 30 万元，主要用于征地拆迁 工作方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 14 万元，比上年预算减少 45.67 万元，下降 59.44%， 主要是我单位主动压缩公用经费。 4 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 1 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万 元；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛 事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 167.62 万元，其中，基本支出 137.62 万元，项目支出 30 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 5 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 6 第二部分 2022 年部门预算表 详见附表（1-22） 7