2020年度益阳市赫山区文联部门决算.doc

2020 年度益阳市赫山区文联部门决算目录第一部分益阳市赫山区文联概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明 1 三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、国有资本经营预算支出决算情况十、关于机关运行经费支出说明十一、一般性支出情况十二、关于政府采购支出说明十三、关于国有资产占用情况说明十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明第四部分名词解释第五部分附件 2 第一部分：益阳市赫山区文联概况赫山区文联为参照公务员管理的全额拨款正科级群团组织，在职在编人员 4 名，退休 2 人，所属各文艺协会 23 个。一、部门职责联络文联协会和会员，联络全区广大专业和业余文艺工作者，组织、辅导全区专业和业余文艺工作者进行文艺创作，开展文艺活动，协调文联各协会之间的关系，协调各协会与文化行政部门的关系，协调各协会与社会各界的关系，培养文艺新人，办好文学刊物。二、机构设置（一）机构设置区文联没有内设机构和二级机构，2020 年部门决算为区文联本级单位。（二）部门决算单位构成区文联部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门决算只有区文联部门本级。第二部分： 2020 年度部门决算表（见附表） 3 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分： 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 128.07 万元，年初结转和结余 46.17 万元，总计 174.24 万元，与 2019 年收入（148.83 万元）相比，减少 20.76 万元，下降 13.95%，主要原因是：厉行节约，减少开支； 2020 年度支出 148.96 万元，结余分配 5.87 万元，年末结转和结余 19.41 万元，总计 174.24 万元，与 2019 年支出（111.30 4 万元）相比，增加 37.66 万元，增长 33.84%，主要原因疫情防控费用和文艺活动费用增加。二、收入决算情况说明本年收入合计 128.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 123.07 万元，占 96.10%；其他收入 5.00 万元，占 3.90%。三、支出决算情况说明本年支出合计 148.96 万元，其中：基本支出 148.96 万元，占 100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 123.07 万元，年初财政拨款结转和结余 31.51 万元，总计 154.58 万元，与 2019 年财政拨款收入（95.13 万元）相比，增加 27.94 万元，增长 29.37%，主要原因是：举办文艺活动较多，文艺创作费用增加。 2020 年度财政拨款支出 135.17 万元，年末财政拨款结转和结余 19.41，总计 154.58 万元，与 2019 年财政拨款支出（70.25 万元）相比，增加 64.92 万元，增长 92.41%，主要原因是：文艺活动支出增多，文艺创作费用增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 135.17 万元，占本年支 5 出合计的 90.74%。与 2019 年度（70.25 万元）相比，财政拨款支出增加 64.92 万元，增长 92.41%,主要原因是举办文艺活动较多，文艺创作和交流频繁，文艺活动经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 135.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 120.09 万元，占 88.84%；社会保障和就业（类）支出 6.29 万元，占 4.65%；卫生健康（类）支出 4.32 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 4.49 万元，占 3.32%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83.28 万元，支出决算为 135.19 万元，完成年初预算的 162.33%。其中： 1.207 文化旅游体育与传媒支出（类）01 文化和旅游（款）01 行政运行（项）年初预算为 68.18 万元，支出决算为 84.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 16.41 万元。 2.207 文化旅游体育与传媒支出（类）01 文化和旅游（款）99 其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 12.00 万元。 3.207 文化旅游体育与传媒支出（类）99 其他文化旅游体育与 6 传媒支出（款）99 其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 23.50 万元。 4．208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，决算数与年初预算数相等。 5．210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）年初预算数为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，决算数与年初预算数相等。 6．221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）年初预算数为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，决算数与年初预算数相等。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.17 万元，其中: 人员经费 55.47 万元，占基本支出的 41.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 79.71 万元，占基本支出的 7 58.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.62 万元，支出决算为 0 万元。无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；无公务接待费支出预算与决算。与上年相比减少 1.62 万元，减少 100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年支出比上年有所压减。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。 8 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。十、关于机关运行经费支出说明益阳市赫山区文联 2020 年机关运行经费支出 79.71 万元。与年初预算 7.40 万元相比，增加 72.31 万元。增长 977.16%，主要原因是：增加了文艺协会活动委托业务费 69.04 万元，文艺协会活动增多，文艺活动费增加。十一、一般性支出情况 2020 年本部门无会议费开支，无培训费开支。十二、关于政府采购支出说明本年度无政府采购。十三、关于国有资产占有情况说明本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上专用设备。十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明（一）绩效管理工作开展情况。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的 9 内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。（二）部门决算中项目绩效自评结果。一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据《2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分 94 分，财政支出绩效自评结果为优。第四部分：名词解释财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、 “事业收入”、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴 10 回的基本建设竣工项目结余资金。年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 11 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 12 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。印刷费：反映单位的印刷费支出。电费：反映单位的电费支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 13 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 14 第五部分附件赫山区文联 2020 年整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据财政部门对 2020 年度整体支出绩效评价工作的要求，认真组织进行了 2020 年度整体支出绩效评价工作，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下：一、单位基本情况赫山区文联为参照公务员管理的全额拨款正科级群团组织，在职在编人员 4 名，退休 2 人，所属各文艺协会 23 个。主要职责是贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品，推动文艺的繁荣；组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；主办文艺期刊。二、一般公共预算支出情况 2020 年一般公共预算拨款收入 88.1 万元，具体安排情况如下：（一）基本支出情况：2020 年年初预算数为 66.6 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 15 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出情况：2020 年本单位没有项目支出。三、政府性基金预算支出情况 2020 年本单位政府性基金预算支出为 0。四、国有资本经营预算支出情况 2020 年本单位国有资本经营预算支出为 0。五、社会保险基金预算支出情况 2020 年本单位社会保险基金预算支出纳入工资福利一起支出 15.2 万元，其中，基本养老保险缴费支出 6.3 万元，卫生健康支出 4.4 万元，住房保障支出 4.5 万元。六、部门整体支出绩效情况（一）部门整体支出概况 2020 年部门收支完成情况。 1、收入：本年收入 158 万元。其中，财政拨款 95 万元，其他收入 54 万元，上年结余 9 万元。 2、支出：本年支出 112 万元。其中，人员经费支出 47 万元，日常公用支出 58 万元，项目支出 7 万元。 3、结转：结转下年 46 万元。（二）整体支出绩效目标预决算公开：2020 年，按照上级的要求，我单位在赫山区门户网站进行了预决算公开。 16 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市赫山区财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。 “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制 “三公经费”支出，取得了良好效果。2020 年度在“三公经费” 中节约开支从严把关，同比上年经费降低。（三）部门整体支出情况分析从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。（四）绩效评价工作情况 1、绩效评价目的此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 2、绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项 17 目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 3、部门重点工作计划 2020 年区文联工作的总体要求是：紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真学习和深入贯彻落实党的十九大和习近平新时代文艺思想，围绕中心，服务大局，面向基层、服务群众,认真履行联络、协调、服务的基本职能，充分发挥组织、引导、服务和维权作用，团结和带领广大文艺工作者,一手抓文艺创作，一手抓服务提升，为推动赫山文艺事业发展和建设和谐社会作出了应有的贡献。 4、评价结论一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。根据《2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分 94 分，财政支出绩效自评结果为优。七、存在的问题及原因分析本单位人员少，经费少，工作任务重，协会没有活动经费，一些重大活动无法开展；在资金使用效益上有待进一步提高。八、下一步改进措施增加单位人员力量和预算资金投入，更好地为文艺事业作出新的更大贡献。 18 九、其他需要说明的情况无。 2020 年度部门整体支出绩效自评指标计分表一级二级三级指自评指标指标标分指标解释指标说明部门所设立的整体绩效目标依据 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发绩效目是否充分，是否符合客观实际，展总体规划计 1 分；②符合部门“三定” 标合理 2 用以反映和考核部门整体绩效目方案确定的职责计 0.5 分；③是否符合部目标性（2 分）标与部门履职、年度工作任务的门制定的中长期实施规划计 0.5 分。相符性情况。设定（5 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具部门依据整体绩效目标所设定的分）绩效指体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡绩效指标是否清晰、细化、可衡标明确 2 量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门量，用以反映和考核部门整体绩性（3 分）年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；效目标的明细化情况。 ④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。投 20 入（分）在职人员控制率=（在职人员数/编制数） ×100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例在职人部门本年度实际在职人员数与编计分。在职人员数：部门实际在职人数，员控制 5 制数的比率，用以反映和考核部以财政部确定的部门决算编制口径为准。率（5 分）门对人员成本的控制程度。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经 “三公部门本年度“三公经费”预算数费”总额-上年度“三公经费”总额）/上预算经费” 与上年度“三公经费”预算数的年度“三公经费”总额]×100%。下降的配置 5 变动率变动比率，用以反映和考核部门计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经（15 （5 分）对控制重点行政成本的努力程度。费”：年度预算安排的因公出国（境）费、分）公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5 部门本年度预算安排的重点项目重点支分。重点项目支出：部门年度预算安排的，支出与部门项目总支出的比率，出安排 5 与本部门履职和发展密切相关、具有明显用以反映和考核部门对履行主要率（5 分）社会和经济影响、党委政府关心或社会比职责或完成重点任务的保障程度。较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 19 一级二级三级指自评指标指标标分指标解释指标说明预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算完部门本年度预算完成数与预算数 100%。完成年初预算计 4 分，未完成年初成率（4 4 的比率，用以反映和考核部门预预算按比例扣减，预算完成数：部门本年分）算完成程度。度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。未调整的计 2 分，调整了的除特殊预算调部门本年度预算调整数与预算数原因外按比例扣减。预算调整数：部门在整率（2 2 的比率，用以反映和考核部门预本年度内涉及预算的追加、追减或结构调分）算的调整程度。整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 30 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，过按季度完成预算进度的计 1 分。实际支付支付进部门实际支付进度与既定支付进进度：部门在某一时点的支出预算执行总预算度率（2 1 度的比率，用以反映和考核部门数与年度支出预算数的比率。既定支付进执行分）预算执行的及时性和均衡性程度。度：由部门在申报部门整体绩效目标时，（20 参照序时支付进度、前三年支付进度、同程（分）级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。分）结转结余控制率=（本年结转结余总额部门本年度结转结余总额与上年上年结转结余总额）/上年结转结余总额结转结结转结余总额增减比例，用以反 ×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个余控制 3 映和考核部门对存量资金的实际百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：率（4 分）控制程度。部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。公用经费 2 控制率（2 分）部门本年度实际支出的公用经费公用经费控制率=（实际支出公用经费总总额与预算安排的公用经费总额额/预算安排公用经费总额）×100%。为的比率，用以反映和考核部门对 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 机构运转成本的实际控制程度。分，扣完为止。 “三公经费” 2 控制率（2 分）部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实出数与预算安排数的比率，用以际支出数/“三公经费”预算安排数）× 反映和考核部门对“三公经费” 100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百的实际控制程度。分点扣 0.5 分，扣完为止。 20 一级二级三级指自评指标指标标分指标解释指标说明政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算数）×100%，为 100%的计 2 购年初政府采购预算的比率，用以分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为 4 执行率反映和考核部门政府采购预算执止；政府采购预算：采购机关根据事业发行情况。展计划和行政任务编制的、并经过规定程（4 分）序批准的年度政府采购计划。部门为加强预算管理、规范财务已制定或具有预算资金管理办法、内部财管理制行为而制定的管理制度是否健全务管理制度、会计核算制度等管理制度计度 2 完整，用以反映和考核部门预算 1 分；相关管理制度合法、合规、完整计健全性管理制度对完成主要职责或促进 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计（2 分）事业发展的保障情况。 0.5 分。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计资金使部门使用预算资金是否符合相关 0.2 分；②资金的拨付有完整的审批程序用的预算财务管理制度的规定，用 1 和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过预算合规性以反映和考核部门预算资金的规评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复管理（1 分）范运行情况。的用途计 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、（5 挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。分）部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；预决算规定公开相关预决算信息，用以 ②按规定时限公开预决算信息计 0.5 分。信息公开 1 反映和考核部门预决算管理的公预决算信息是指与部门预算、执行、决算、性（1 分）开透明情况。监督、绩效等管理相关的信息。基础信 ①基础数据信息和会计信息资料真实计部门基础信息是否完善，用以反息 0.4 分；②基础数据信息和会计信息资料 1 映和考核基础信息对预算管理工完整计 0.3 分；③基础数据信息和会计信完善性作的支撑情况。（1 分）息资料准确计 0.3 分。管理制度 1 健全性资产（2 分）管理（5 资产管分）理 1 安全性（2 分）部门为加强资产管理、规范资产 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相管理行为而制定的管理制度是否关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 健全完整，用以反映和考核部门分；③相关资产管理制度得到有效执行计资产管理制度对完成主要职责或 0.5 分。促进社会发展的保障情况。 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合部门的资产是否保存完整、使用理计 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④ 合规、配置合理、处置规范、收资产账务管理合规、帐实相符计 0.4 分；入及时足额上缴，用以反映和考 ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上核部门资产安全运行情况。缴计 0.4 分。 21 一级二级三级指自评指标指标标分指标解释指标说明部门实际在用固定资产总额与所固定资产利用率=（实际在用固定资产总固定资有固定资产总额的比率，用以反额/所有固定资产总额）×100%。利用率产 1 利用率映和考核部门固定资产使用效率为 100%的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 （1 分）程度。分，扣完为止。部门履行职责而实际完成工作数实际完成率得分=完成市委市政府绩效考实际完与计划工作数的比率，用以反映成率（8 8 核得分或上级主管部门考核指标得分/指和考核部门履职工作任务目标的分）标分值*8 分实现程度。产 30 出（分）效 20 果（分）总分部门在规定时限内及时完成的实完成及时率=（及时完成实际工作数/计完成及际工作数与计划工作数的比率, 时率（4 4 划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 分用以反映和考核部门履职时效目分）职责标的实现程度。履行达到质量标准（绩效标准值）的质量达标率=（质量达标实际工作数/计质量达实际工作数与计划工作数的比率, 标率（8 7 划工作数）×100%。实际得分=达标率*8 用以反映和考核部门履职质量目分）分标的实现程度。重点工部门年度重点工作实际完成数与重点工作办结率=（重点工作实际完成数作办结率 10 交办或下达数的比率，用以反映 /交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 分（10 分）部门对重点工作的办理落实程度。部门履行职责对经济发展所带来经济效 5 益（5 分）的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5 分）；部门履行职责对社会发展所带来社会效按社会效益实现程度计算得分（5 分）；益（5 分）5 的直接或间接影响。履职按生态效益实现程度计算得分（5 分）部门履行职责对生态环境所带来生态效效益益（5 分）5 的直接或间接影响。（20 社会公分）众社会公众或部门的服务对象对部按收集到的服务对象的满意率计算得分或服务 5 对门履职效果的满意程度。（5 分）象满意度（5 分） 94 22