附件2：新宁县竹木流通事务中心2021年度单位整体绩效评价报告.doc

新宁县竹木流通事务中心 2021 年度部门 整体支出绩效评价报告 根据《新宁县财政局关于开展 2021 年部门整体支出绩 效自评工作的通知》的文件精神，为提高财政资金使用效益， 结合我单位实际，开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评 工作，现具体报告如下： 一、部门概况 （一）部门职责 新宁县竹木流通事务中心是新宁县林业局所属的财政 全额拨款副科级公益一类事业单位。部门职能职责（1）负 责全县征占用林地（林木） 、竹木采伐、竹木经营加工运输、 林业有害物检验检疫、野生动植物保护和林木种苗等方面的 林业行政案件的查处和办理林政稽查； （2）负责木材检查站的管理；组织进行森林防火的宣 传，担负全县的森林防火的宣传。担负全县的森林扑火任务。 （3）调整后的县竹木流通事务中心职责调整为： 负责对木材、竹材及木竹制成品、办成品，国家、省公布的 野生动植物及其产品等项目的运输证、检尺码单和植物检疫 证进行监督检查，担负辖区内的森林防火宣传、预警、报警、 扑火，配合辖区内林政案件的查出。 （二）机构设置及人员构成 县竹木流通事务中心继续设石门、窑市、崀山、万塘、 洞头、分水、回龙、对江等8个木材检查站，为县竹木管理 总站的派出机构。同时增设“新宁县林业行政综合执法大 队”、“新宁县森林防火专业扑火队”两个内设机构。 2021 年末编制人数共 43 人，实有在职人员 41 人，退 休人员 28 人。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）预算执行情况 2021 年中心年初预算收入 593.77 万元，其中：本 年县级财政拨款（补助）593.77 万元，纳入公共财政预算的 非税收入拨款 0 万元，本年上级财政补助财政专户收入拨款 （教育收费）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助 收入附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基 金弥补收支差额 0 万元，上年结余 0 万元，自有资金 0 万元。 支出合计 493.59 万元 ，其中：基本支出 466.72 万元，占 94.56%；项目支出 26.87 万元，占 5.45%；预算完成 81.4%。 决算数小于预算数的原因 1、2021 年年底已做相关支出，财 政未及时支付，已结转下年预算做相应支出。2、五险据实 结算，年底收缴 7.2 万元。 （二）基本支出情况 基本支出系保障我部门机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 2021 年基本支出 466.72 万元， 较上年减少 5.02 万元，减少 1.1%。人员经费 428.82 万元， 占基本支出的 91.88%，与上年相比减少 3.3%；37.9 万元，占基 本支出的 8.12%，较上年增减 34.5%，增加的主要原因是 2021 年预算一体化改革人员经费从原来的 2500 元/人/年增加到 9600 元/人/年，减少单位重点项目资金 30 万元。 （二）项目支出情况 项目支出系我单位为完成森林防火宣传工作而发生的 支出，包括各项业务工作经费。业务工作经费支出主要用于 森林防火宣传，防火哨所租赁等方面。2021 年项目支出 26.87 万元，比上年增加 10.37 万元，增加了 62.8%，主要 是由于、上年末报账的经费年初支付。 三、部门整体支出绩效情况 近年受新冠肺炎疫情的影响，全县财政收入大幅下滑， 收支矛盾异常突出。县林业部门在县委、县政府的坚强领导 下，迎难而上、砥砺奋进，推动森林防火工作持续好转。全 年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成，向全县人民 交出了一份满意的答卷。 （一）森林防火 积极开展森林防火宣传工作，全年出动森林防火宣传车 45 台次，印发防火宣传资料 3.2 万份，确保我县森林生态安 全。 （二）加强队伍建设 负责木材检查的管理，严格执行中央和省委关于机构改 革的纪律要求，积极配合相关部门办理转隶人员手续。同时， 正确引导在职检查系统工作人员，确保改革工作平稳有序进 行 （三）乡村振兴 按照乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、 治理有效、生活富裕”的总体要求，我处认真分析当前工作 形式，进一步统一思想、压实责任、夯实基础，扎实开展入 户走访工作，做好监测户与非监测户的数据统计工作。全体 干部职工提高政治站位，继续发扬脱贫攻坚精神，坚决克服 麻痹、厌战、侥幸消极心理，扛牢扛实全面推进乡村振兴工 作的政治责任，认真做好迎接国家后评估总结工作。 （四）三联三送工作 深入开展“三联三送”大走访活动，全体干部职工深 入到群众家中、田间地头，与群众当面恳谈，了解村民的生 产生活情况及遇到的问题和困难，用心用力用情协调解决好 群众的操心事烦心事，将“三联三送”工作于日常工作相结 合，巩固脱贫攻坚成果，为实施乡村振兴战略尽一份力。 四、存在的问题及原因分析 通过前述对我中心整体支出情况的分析，反映出目前整 体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足： 人员经费的不足：今年财政预算改革公用经费从原来的 2500 元/人/年提高到 9600 元/人/年同时减少重点工作经费 30 万元，综治、文明绩效考核财政负担之外的单位自筹部分没 有经费发放。职工三联三送、工会经费得不到保障。 五、下一步改进措施 针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需 要，拟实施的改进措施如下： （一）细化预算编制工作 进一步加强局内部机构各检查站的预算管理意识，严格 按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度 工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转” 的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 （二）加强预算执行管理 遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于 年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预 算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。 （三）保障预算执行进度 加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪， 开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的 使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。 六、其他 根据单位整体支出自评材料，对照部门整体支出绩效 评价指标评分表，对 2021 年度中心整体支出资金进行了绩 效自评：并对其投入情况、资金使用情况和成效进行审查汇 总，然后按照专项资金加权计分的原则计算得分。自评良好， 自评得分 85 分（详见评分表）