2022沅江市中医医院部门预算公开说明.doc

沅江市中医医院 2022 年部门预算说明 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与 护理，医疗教学，医学研究，卫生医疗人员培训，保健 与健康教育。 （二）机构设置。 根据编委核定，我院内设职能科室 15 个，临床与医技科 室 17 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 职能科室分别是办公室、医务科、护理部、财务科、信 息科、院感科、保卫科、质控科、计生办、党务办、基建科、 后勤科、医废科、病案室、工会。 临床与医技科室分别是门诊科、内科、心血管内科、老 年病科、普外科、骨伤科、针灸科、康复科、检验科、药剂 科、药房、B 超室、放射科、五官科、妇科、肛肠科、消毒 供应中心。 二、部门预算单位构成 我院无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为湖南省财政厅本级。 1 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我院本级预算。我院 2022 年既没有 政府性基金，也没有纳入专户资金，因此公开的附件 15、 16、17、19 表均为空。收入包括经费拨款，也包括事业单位 经营收入；支出包括卫生健康支出，也包括住房保障支出。 （一）收入预算：包括经费拨款，以及事业单位经营收 入。2022 年本部门收入预算 4405.10 万元，其中，经费拨款 205.10 万元，事业单位经营收入 4200.00 万元。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 4405.10 万元， 其中，卫生健康支出 4321.58 万元，住房保障 83.52 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 205.10 万元， 其中，卫生健康支出 205.10 万元，占 100%。具体安排情况 如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 205.10 万元，全部用于基本工资人员经费。 （二）项目支出：2022 年本部门没有项目支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 0 万元。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万 2 元，拟参加各医学学会会议；培训费预算 0 万元，拟开展青 年医护骨干人员进修培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 850 万元，其中，货物类采购预算 850 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 3 辆，均为专业救护车。 单位价值 50 万元以上专用设备 3 台，单位价值 100 万元以上 专用设备 3 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 4405.10 万元，其中，基本支出 1079.32 万元，项目支出 3325.78 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 3 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 4