沅江市医疗保障局2021年度专项支出绩效自评报告7.20.docx

沅江市医疗保障局 2021 年度专项支出绩效 自评报告 为加强财政支出管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政 资金使用效益，根据《湖南省预算绩效管理工作规程的通知》、 《沅江市财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》 等文件精神，我局客观公正、实事求是的对拨付我局的各项资金 的使用情况进行了自查自评，现将情况报告如下： 一、项目基本情况 （一）项目单位基本情况 沅江市医疗保障局为正科级单位，根据上述职能，我局内设 股室四个，即办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监管股、 政策法规与行政审批股。同时下设二级机构一个，即医疗保障事 务中心。预算级次为一级预算单位。 2021 年我局年初干职工实有人数共计 58 人，其中：在职人 数 51 人，退休人员 7 人；年末干职工实有人数共计 57 人，主要 原因是中途解聘 1 人，其中在职 49 人，退休人员 8 人。我局共 有编制人数 44 名，其中局机关行政编制 8 名，二级机构：沅江 市医疗保障事务中心，事业编制 36 名。 （二）项目单位主要工作职责 （1）负责组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医 疗保障制度的政策、规划和标准。 -1- （2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医 疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保 障基金支付方式改革。 （3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区 域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资 水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度 改革方案。 （4）组织实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目 录和支付标准，建立动态调整机制。 （5）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服 务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态 调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建 立价格信息监测和信息发布制度。 （6）监督实施药品、医用耗材招标采购政策。 （7）组织实施全市协议医药机构协议和支付管理办法，建立 健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保 范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法 违规行为。 （8）负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信 息化建设。负责全市医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部 等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用 结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。 二、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况分析 -2- 1.项目资金到位情况 2021 年，我局部门项目经费预算 96.6 万元，实际拨付到位 96.6 万元。 2.项目资金管理情况 我单位财务制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算 规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的 规定和要求使用。 （二）项目实施及管理情况 在专项资金组织管理上，我们严格按照国家和省市规定的项 目资金相关法律、法规的规定和要求使用，内部实现了专项资金 统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使专用资金按 规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。 制订完善的财务检查、内控管理等各项制度，项目资金使用情况 接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成 后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭， 强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。 （三）项目绩效情况分析 2021 年，我单位按照年初工作规划，认真贯彻党的十九大和 十九届六中全会精神，以“人人参与、人人享有、人人获益、人 人便利”为目标，为扎实推进我市医疗保障工作，取得了良好的 社会效益和经济效益。 -3- 1.为做好城乡居民医疗保险的缴费工作，2021 年从 8 月底 起，开会宣传发动，组织征缴，任务分解到各镇场和街道，确保 了任务的按时完成。截至 2021 年 12 月底，我市城乡居民医疗 保险参保人数为 648037 人，征缴基金 70921.44 万元，超额完成 了年度绩效目标。 2.为管好老百姓的“救命钱”，今年以来，我局坚持“用 重典、 出重拳”，聚焦重点，把握关键，坚持监督检查全 覆盖与抓重点补短板相结合、自查自纠与抽查复查相结合、 强化外部监管与加强内控管理相结合，坚持自查自纠问题处 罚从宽、抽查复查发现问题处罚从严，通过开展打击欺诈骗 保专项治理，进一步健全强化医保基金监管长效机制。一是 加强政策宣传，营造守法环境。2021年我局在全市范围内开 展了“宣传贯彻《条例》，加强基金监管”集中宣传月活动， 在全市张贴了500余张宣传海报、发放20000余册宣传手册和 宣 传 折 页 ， 在 所 有 协 议 医 疗 机 构 、 协 议 零 售 药 店 门 前 LED 屏幕滚动播放宣传标语、张贴宣传画，让群众能够了解政策、 掌握政策。在沅江电视台利用广告时间，播放宣传视频，并 组织工作人员上街开展宣传医保基金使用监管条例，发放宣 传资料，解答医保政策。同时，建立协议医疗机构院长、协 议药店负责人和经办机构经办人员微信工作群，在群里定期 发布典型案例，要求各单位组织学习，通过这一系列工作， 强化了协议医药机构和参保人员的法制意识，营造了“人人 知法、人人守法”的良好监管环境；二是加大打击力度，开 -4- 展覆盖检查。2021年我局对全市50家定点医疗机构及177家 定点零售药店开展了全覆盖式检查，约谈违规协议医药机构 38 家，其中10家违规情节较重的进行了行政处罚。同时， 对省市飞行、交叉检查、大数据筛查比对中发现的问题和线 索，进行了复核落实。截止目前，共追回医保基金681.69万 元，行政处罚5.4万元；三是成立工作专班，加强部门联动。 2021年8 月12日，成立了由市人民政府分管副市长任组长， 医保、卫健等 13 家市直部门单位为成员单位的协调机制 领导小组，明确了各部门的职责分工、责任义务，挂牌成立 了集中整治工作协调机制办公室，印发了 12 个子方案，明 确了各领域集中整治内容和要求。建立了一案多查、一案多 处的工作机制。截止目前，共上缴医药机构自查自纠违规资 金61.72万元，（其中定点医院上缴自查自纠违规资金61.22 万元；定点零售药店上缴自查自纠违规资金0.5万元）。 三、综合评价情况及评价结论 2021 年我单位专项资金项目总体评价是：专项工作科学合理， 管理规范，服务到位，整体完成较好，运行保障有力，取得良好 的社会效益和经济效益。 四、后段工作打算 1.加强协调，指导镇场街道人社服务中心更好地应用信息管 理系统服务广大参保群众。 2.不断完善内控管理制度，加强经办能力建设，为群众提供 更高效、更优质的服务。 -5- 3.积极推进信息管理系统向基层延伸，极力做好信息系统乡 镇申报查询统计平台的推广应用工作，充分利用乡镇、社区、村 组贴近群众的优势，把经办服务送到群众身边。 4.强化稽核稽查，每月定期或不定期的对定点医院和药店进 行审核稽查，确保基金的安全。 5.通过电视专栏、发放宣传资料、设立宣传栏等形势，广泛 宣传参保政策，引导群众自觉参保、自主缴费，按时参保，提高 基金抗风险的能力。 五、存在的问题 1.专业技术培养和职业道德培训需要加强。 2.项目后续管理有待进一步加强。 六、相关建议 1、加大政策倾斜和资金扶持力度，加强与税务的征收衔接， 使征缴工作迈上一个新的台阶。 2、加强专业技术培养和职业道德培训，切实提高部门项目管 理水平。 3、认真贯彻执行上级部门文件精神，为专项工作做好事前、 事中、事后的具体计划，最大程度完成预期目标。 沅江市医疗保障局 2022 年 7 月 20 日 -6-