29.赫山区城管局2018年部门决算公开说明.docx

区城管局 2018 年部门决算公开说明 目 录 第一部分 益阳市赫山区城管局概况 一、 主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 益阳市赫山区城管局 2018 年度部门决算表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三部分 益阳市赫山区城管局 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 益阳市赫山区城管局 2018 年部门决算说明 第一部分 益阳市赫山区城管局概况 一、主要职能 区城管局承担赫山中心城区内所有区域环境卫生清扫、保洁责任（生产作 业实行市场化运作）；负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监督管理； 负责主次干道以外区域市容秩序、市政设施（不含供排水和燃气）、园林绿化、 流动商贩、侵占城市道路及焚烧垃圾、秸杆、落叶等产生烟尘污染和经营性餐 饮业油烟污染的监督管理、行政处罚，负责强制拆除主次干道以外区域不符合 城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施；负责辖区内查违控违，具体包括辖 区内所有区域村（居）民违规建房、主次干道以外区域未级规划行政许可违规 建设的监督管理、行政处罚和强制拆除；负责指导各建制镇城市管理等工作； 城区街道办事处负责落实上级政府赋予的各项城市管理工作，负责组织指导社 区居民委员会、住宅小区业主委员会积极参与城市管理活动，负责落实“门前 三包”责任制，做好查违控违拆违相关工作，负责城管中队的日常管理工作。 二、机构设置 区城管局机关内设股室 5 个:办公室、法制和考核股人事股、财务股、城市 管理指挥中心。区査违办设区城管局。全局下辖“16 个大队、4 个中队、1 个 环卫处”，16 个大队分别是:规划执法大队、城区城管执法大队、应急大队、 龙岭城管执法大队、沧水铺城管执法大队、兰溪城管执法大队、新市渡城管执 法大队、泥江ロ城管执法大队、衡龙桥城管执法大队、欧江岔城管执法大队、 泉交河城管执法大队、岳家桥城管执法大队、八字哨城管执法大队、龙光桥城 管执法大队、衡龙新区城管执法大队、笔架山城管执法大队;4 个中队:赫山城 管执法中队、桃花仑城管执法中队、金银山城管执法中队、会龙山城管执法中 队;副科级独立核算的二级机构：赫山区市容环境卫生管理处。 三、部门决算单位构成 纳入 2018 年部门决算编制范围的单位包括： 1、赫山区城管局部门本级； 2、纳入 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位包括：赫山区环卫处。 第二部分 益阳市赫山区城管局 2018 年度部门决算表（见附表） 第三部分 益阳市赫山区城管局 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 4514.06 万元，与 2017 年相比，收、支总计增加 2455.96 万元，增长 119.33%。主要原因是：增加的收入支出为 2018 年三微工 程建设项目资金和路灯电费项目支出等。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 4325.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2753.03 万元， 比上年增加 33.77%。占本年总收入 64.23%。政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入 0.58%。其他收入 1547.4 万元，上年无其他收入。占本年总收入 35.77%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 4,334.69 万元，其中：基本支出 2,311.67 万元，占本年总 支出 53.33%。项目支出 2023.02 万元，占本年总支出 46.67%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 2966.66 万 元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 908.56 万元，增长 44.15%。 主要原因是路灯电费项目支出等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 2782.73 万元，占本年支出合计的 64.2%。与 2017 年度相比，比上年增加 883 万元，增加 46.47%。主要原因是路灯电费项目支出 等。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 2782.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就 业支出 80.35 万元，占 2.89%。城乡社区支出 2653.44 万元，占 95.35%。农林 水支出 1 万元，占 0.04%。住房保障支出 47.94 万元，占 1.72%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 1453.87 万元，支出决算为 2,782.73 万元，完成年初预算的 191.41%。支出决算大于年初预算的主要原因是 1.项目 支出增加 535.97 万元未列入预算；2.2017 年调剂经费自收自支交通补贴、绩 效考核差额等费用 250 万元未列入预算；3.2018 年规划执法工作经费 50 万元 未列入预算；4.2018 年查违控违拆违工作经费 100 万元未列入预算；5.城管环 卫系统经费 100 万元未列入预算；6.一般罚没收入 167 万元未列入预算；7.2018 年城市维护资金 50 万元未列入预算等。 按经济分类：工资福利支出 1731.47 万元，比上年增加 105.68%。商品和 服务支出 512.03 万元，比上年减少 13.98%。其他资本性支出 3.26 万元，比上 年减少 75.8%。项目支出 535.97 万元，比上年增加 32.34%。其中：商品和服务 支出 535.97 万元，比上年增加 32.34%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区城管局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,246.76 万元。其中: 1.人员经费 1,731.47 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资 449.17 万元、绩效工资 478.31 万元、津贴补贴 322.57 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 90.68 万元、住房公积金 88.44 万元、伙食补助费 33.38 万元、其他 工资福利支出 140.85 万元、年金 45.34 万元、医保金 79.81 万元、医疗费 2.92 万元。 2.日常公用经费 515.29 万元，主要包括：办公费 52.21 万元、印刷费 0.87 万元、物业管理费 2.2 万元、水费 0.8 万元、会议费 0.59 万元、公务接待费 0.55 万元、维修（护）费 115.70 万元、委托业务费 8.66 万元、租赁费 0.31 万元、培训费 2.72 万元、劳务费 33.06 万元、工会经费 4.41 万元、公务用车 运行维护费 20.46 万元、差旅费 0.03 万元、其他商品和服务支出 114.16 万元、 专用材料费 155.29 万元、办公设备购置 3.26 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 50 万元，支出决算数为 21.01 万元,完成预算的 42.02%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实 中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实 际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运 行维护费决算数为 20.46 万元，占 97.38%。公务用车保有量 10 辆,公务接待费 决算数为 0.55 万元，占 2.62%。公务接待 5 批次 28 人次。2018 年“三公”经 费决算比 2017 年减少 12.13 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉 行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018 年政府性基 金本年收入 25 万元,占本年收入合计的 0.58%。本年支出 25 万元,占本年支出 合计的 0.58%。项目支出 25 万元。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2018 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设提升自评质 量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。 二是探索绩效踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价， 对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评 价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及吋改进，加强评 价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工， 努力提高了绩效管理工作水平。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 1.基础工作管理。我局领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予 大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制 度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。 2.绩效目标管理。我局严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标， 比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。 3.绩效评价管理。2018 年我局基本支出管理的各项收入和支出都按预算 的目标完成。我校财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按 国家规定的工资标准发放给职工。公用经费主要用于添置办公用品、办公设备 等，三公经费主要支出是公务用车维护费，较上年有所减少。项目收、支总计 增长 119.33%。主要增加的收入支出为 2018 年三微工程建设项目资金和路灯电 费项目 4.结果运用管理。在上级部门的领导下，我局出色的完成了 2018 年绩效 管理工作，为下一年的工作奠定了基础，我局将一如既往，在新的一年里更上 新台阶。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 坚持常态抓规范，市容秩序有新气象：①规范日常市容；②提升环卫保洁质效； ③ 保障特殊节点环境要求。 铁拳出击治违建，城乡面貌有新改观：①广泛动员宣传；②健全规章制度；③ 强势拆违控违。 对照要求抓整改，城市管理有新提高：①打赢环保攻坚战；②打响蓝天保卫战； ③打好非洲猪瘟防控战。 注重民生强服务，为民城管有新进展：①推埋“三微工程”建设；②全力实施“路 巷长制”；③助力乡镇建设提质升级；④巩固“一江三路”常效 示范引领强党建，精细管理有新跨越；①夯实党建根基；②严明纪律规矩；③ 聚力脱贫攻坚；④推进体制改革；⑤倾心为民服务；⑥强化能力素质；⑦推进 扫黑除恶。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市赫山区城管局机关（事业）运行经费财政拨款决算 515.29 万元。比 2017 年减少 93.42 万元。主要原因是：2018 年协管人员工资及职工 伙食费改为在人员经费中列支。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆 10 辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单 价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资 金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理 的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、 完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完 成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公 用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报 酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资； 机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工 资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作 人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴 补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工 作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他 医疗费用。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假 两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务 员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险 后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产 的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办 公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在 职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面 的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和 市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和 维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文 件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材， 农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和 仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方 面的支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资， 稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和 诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需 费、公用经费等。 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资 产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的 办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。