沅江市档案馆2022部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 1、集中统一管理市、乡镇单位的重要档案资料，保守 党和国家的机密，维护档案将被的、齐全，推进档案工作的 科学化管理和现代化建设。 2、负责接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和 市直机关、团体等单位的重要档案资料，做好档案编研工 作，收集失散的有保存价值的档案和史料。 3、负责市级档案馆网点建设，协调指导全市各类档案 馆的接收范围，制定档案馆向社会开放档案的办法和控制范 围。 4、指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，搞好 档案信息网络建设。 5、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的 其他工作。 （二）机构设置。 根据编委核定，我馆内设股室 4 个，所属公益一类事业 单位 1 个，属于财政全额拔款单位。全部纳入 2022 年部门预 算编制范围。 内设处室分别是办公室、接收保管股、利用编研股、信 息技术股。 二、部门预算单位构成 我馆无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编 制范围的为沅江市档案馆本级。 1 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我馆本级预算。我馆 2022 年没有政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理 的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的 支出。收入为财政拨款收入。 （一）收入预算：为财政拨款单位资金。2022 年本部门 收入预算 216.44 万元，其中，一般公共预算拨款 216.44 万 元，上年结余结转资金 0 万元。收入较去年增加 6.55 万元， 主要是档案安全管理及运行专项经费增加。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 216.44 万元， 其中，一般公共服务支出 205.74 万元，住房保障支出 10.69，万元。支出较去年增加 6.55 万元，其中基本支出增 加 1.55 万元，项目支出增加 5 万元。 其中基本支出较上年增加主要是由于工资异动调资增 加，项目支出增加是因为档案安全管理及运行专项经费增 加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 216.44 万元， 其中，一般公共服务支出 205.74 万元，占 95.06%；住房保障 支出 10.69，占 4.94%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 141.44 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 2 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 75 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他 事业类发展资金、其他项目支出。其中：其他档案事务费 10 万元，主要用于档案宣传、利用编研及市里的其他中心工作 等方面；档案信息化建设专项经费 30 万元，主要用于档案 条目的录入、扫描、上传及专用设备的耗材及相关配件等方 面; 档案抢救及珍贵档案征集专项经费 15 万元，主要用于档 案的整理、抢护、修复、裱糊、消毒、珍贵档案征集等方面; 档案安全管理及运行专项经费 15 万元，主要用于庭院管理 费用：如物业费、绿化、水电费及办公楼主体的维护维修等 方面;设备运行维护经费 5 万元，主要用于电梯、消防、水 电、弱电等七个系统的维护维修等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 141.44 万元，比上年预算增加 1.55 万元，上升 1.10%，主要是我单位由于工资异动调资增加。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门差旅费 1 万元， 主要支付为：疫情档案接收工作上报差旅费、乡村振兴工作 差旅费；工会费预算 2 万元，主要支付为：在职工会会员及 3 退休同志传统节假日物质慰问费。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 60 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 60 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门无公务用车。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 216.44 万元，其中，基本支出 141.44 万元，项目支出 75 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 4 第二部分 2021 年部门预算表 5