67.赫山区残联2019年部门预算说明.doc

目 录 第一部分：区残联 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 第一部分： 区残联 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 （一）、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》， 维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同 其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见， 反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 （二）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，是政府、社 会与残疾人之间的桥梁纽带关系，动员社会理解、尊重、关 心、帮助残疾人。 （三）、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务， 发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设 小康社会，推进现代化建设贡献力量。 （四）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、 政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （五）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文 化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍 设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人 平等参与社会生活。 （六）、接待、处理残疾人来信来访。 （七）、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 （八）、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做 好综合、组织、协调和服务工作。 （九）、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人 工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在 基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 （十）、承办区人民政府交办的其他事项。 2、机构设置 我单位内设机构 5 个，分别为办公室、教就部、康复部、 维权部、财务部，下设区残疾人就业服务中心。 二、部门预算单位构成 区残联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有区残联本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算是指残联本级预算。收入既包括一般公 共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又 包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运 行的经费，也包括残疾人就业培训和扶持、残疾人康复、残 保金等专项经费。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 865.54 万元，其 中，一般公共预算拨款 134.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税 收入 721.5 万元，上级补助收入 10 万元。收入较去年减少 20.86 万元，主要是上级补助收入的减少。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 865.54 万元，其 中，行政运行（残疾人事业）301.54 万元，残疾人康复 51 万元，残疾人就业和扶贫 68 万元，其他残疾人事业支出 445 万元。支出较去年减少 20.86 万元，主要是残疾人专项经费 支出的减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 134.04 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 127.04 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 7 万元，包括残 疾人康复和其他残疾人事业支出，其中：残疾人康复支出 3 万元，主要用于残疾人辅助器具的配发、社区康复等方面； 其他残疾人事业支出 4 万元，主要用于残疾人就业培训和残 疾人就业创业扶持等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年区残联本级行政事业单位的机关运行经费当年 一般公共预算拨款 134.04 万元，比 2018 年预算减少 4.36 万元，下降 3.25%。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年一致。 3、政府采购情况 2019 年区残联政府采购预算总额 160 万元，其中，政府 采购货物类预算 20 万元；政府采购工程类预算 36 万元；政 府采购服务类预算 104 万元。 六、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用 车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套：系统服务器设 备。 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 康复部：辅助器具支出费用 35 万元，用于 2019 年村 （社区）、敬老院残疾人康复站建设及残疾人辅助器具的适 配；残疾人基本康复服务经费支出 30 万元，用于服务各类 别残疾人。 就业中心：就业创业扶持费用支出 68 万元，用于 2019 年计划扶持残疾人就业 38 人次，新建 4 个残疾人就业扶贫 示范基地；残疾人培训费支出 53 万元，用于培训各类残疾 人；残疾人意外保险费用支出 45 万元，用于残疾人购买保 险。 办公室：下拨残保金费用支出 55 万元，用于下拨到各 乡镇街道园区残联的经费；新农保支出 40 万元，其中一二 级共 3490 人，100 元一人；救济费支出 32 万元，用于解决 申请救济人员的临时困难。 教就部：托养经费支出 70 万元，用于赫山区残疾人托 养服务中心、益阳市碧云残疾人托养服务中心费用；残疾人 需求信息更新费用支出 36 万元，用于对全区残疾人进行基 本服务信息数据进行动态更新并录入系统。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 2019 年部门预算需公开的表格情况 ： 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、 政府采购预算表 11、 部门整体支出绩效目标申报表 单位名称：益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年 1 月 15 日