2014年预算执行2015预算草案(人大会).doc

关于乌海市海勃湾区 2014 年公共财政预算 执行情况和 2015 年财政预算（草案）的报告 ―― 2015 年 1 月 15 日在乌海市海勃湾区 第九届人民代表大会第三次会议上 海勃湾区财政局局长 田宝和 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告 2014 年全区公共财政预 算执行情况和 2015 年财政预算草案，请予审议。并请区政协委 员和其他列席会议的同志提出意见。 一、 2014 年全区公共财政预算执行情况 2014 年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其 常委会的监督支持下，财政部门全面落实全区各项工作部署， 按照“促发展、惠民生”的总体要求，深化财政体制和部门预 算改革，不断调整优化支出结构，保障民生领域和重点项目建 设投入，积极探索绩效管理改革，为全区经济和社会发展提供 了有效保障。 （一）2014 年全区公共财政收入预算执行情况 2014 年，全区公共财政预算收入完成 25.61 亿元，同比 1 增加 0.99 亿元，增长 4.04% 。其中：国税部门完成 3.38 亿 元，同比增加 0.43 亿元，增长 14.8%；地税部门完成 16.56 亿 元，同比增加 2.68 亿元，增长 19.3%；财政部门完成 5.67 亿 元，同比减少 2.12 亿元，降低 27.22%。 （二） 2014 年全区公共财政支出预算执行情况 2014 年，全区公共财政预算支出完成 21.65 亿元，完成调 整预算的 81.21%。其中：一般公共服务支出 9759 万元，完成 调整预算的 89.17%；国防支出 155 万元，完成调整预算的 100%；公共安全支出 7018 万元，完成调整预算的 82.96%；教 育支出 25253 万元，完成调整预算的 95.14%；科学技术支出 1636 万元，完成调整预算的 100%；文化体育与传媒支出 957 万 元，完成调整预算的 60.8%；社会保障和就业支出 19209 万 元，完成调整预算的 82.99%；医疗卫生与计划生育支出 12668 万 元，完成调整预算的 83.31%；节能环保支出 4505 万元，完成 调整预算的 29.8%；城乡社区事务支出 64633 万元，完成调整 预算的 91.53%；农林水事务支出 55729 万元，完成调整预算的 94.8%；交通运输支出 526 万元，完成调整预算的 100%；资源 勘探信息等支出 6771 万元，完成调整预算的 98.29%；商业服务 业等事务支出 26 万元，完成调整预算的 100%；金融监管等事务支 出 35 万元，完成调整预算的 100%；国土海洋气象等事务支出 651 万元，完成调整预算的 98.04%；住房保障支出 6946 万元，完 2 成调整预算的 53.07%。 （三）2014 年财政主要工作 2014 年，围绕区委、区政府的总体工作部署，全区财税部 门充分发挥自身职能优势，狠抓增收节支，加快财源培植，合 理调整支出结构，深化财政各项改革，财政公共保障水平明显 提升。 1、严征细管，科学理财，收入规模稳定增长。今年以来， 面对宏观经济下行、政策性减收等多重压力，财税部门积极采 取各种有效措施，切实加大税收入库力度。一方面，全面落实 征管责任。对财税主征部门、综合治税单位层层分解落实收入 任务和征管责任，分行业、分税种集中开展各类专项促收行 动。同时，紧扣收入进度，定期召开组织收入工作调度会，研 判收入形势，挖掘增收潜力，随时掌握重点行业、重点企业纳 税情况和变化动向，协调解决组织收入中遇到的各种困难和问 题，确保财政收入按进度均衡入库；另一方面，切实创新增收 举措。实行了重点税源企业定点联系责任制，主动帮助企业排 忧解难，全力保障税收入库。在此基础上，建立并实行涉税信 息共享与交流互换机制，按照“财政牵头、税务主抓、部门配 合、司法保障、信息支撑、综合治税”的总体要求，充分利用 各种经济、行政和信息化手段，强化税源管控，堵塞征管漏 洞，切实解决制约财源增长的突出问题，努力实现财政增收。 3 2、优化支出，关注民生，公共财政保障有力。坚持以人为 本，统筹整合各类财政资金，集中财力向一线基层倾斜、向民 生保障覆盖、向社会事业延伸。在保证人员工资按时足额发放 和机关正常运转的基础上，文化、卫生、教育、社会保障和城 市公共基础设施等重点支出得到较好保障。2014 年，全区民生 领域支出 19.11 亿元，占财政总支出的 88.26%。 积极落实支农惠农政策。累计下达各级财政扶持资金 920 万元，实施各类农业综合开发及村级公益事业项目 36 个，为 2100 户农区居民发放综合补贴资金 190 余万元。累计投入资金 6800 余万元用于“十个全覆盖”工程建设，取得显著成效。 切实加大社会保障资金投入。不断健全居民最低生活保障 制度，认真落实就业、再就业和离退休人员、企业职工、弱势 群 体 的 各 项 帮 扶 政 策 ， 全 区 社 会 保 障 和 就 业 支 出 19209 万元，同比增加 411 万元，增长 2.19%。 继续加大教育、文化、卫生等社会事业投入力度。全区教 育支出 25253 万元，有效推动了“四免一补”、校舍安全建设、 教育教学改革等各项教育事业的发展。累计安排科学技术、文 化体育支出 2593 万元，医疗卫生、节能环保支出 16173 万元， 保障性安居工程支出 6946 万元，农林水事务支出 55729 万元， 和谐海勃湾建设步伐明显加快。 3、注重绩效，精细管理，财政改革纵深推进。进一步深化 4 财政预算制度改革，实行公共财政预算、政府性基金预算同步 编制、统筹安排，切实增强预算的透明度和约束力，财政资金 使用的规范性、安全性和有效性得到进一步提高；不断深化国 库集中收付制度改革，将全区行政事业单位全部纳入国库集中 支付系统和国库单一帐户体系管理，实现对所有预算单位和财 政资金的全覆盖，有效提高了财政资金的使用效益；进一步规 范政府采购行为，坚持扩面与规范并重、监管与服务共进的原 则，不断拓宽政府采购渠道，增加政府采购透明度，全区实现 政府采购规模 11708.03 万元，节约资金 374.34 万元,节约率 3.1 %;深入开展全区行政事业单位国有资产清查、往来帐清查 及专项资金清理工作，为全面摸清全区整体“家底”提供了可 靠依据。 二、 2015 年全区财政预算（草案） 2015 年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八 大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕市委、市政府和区 委、区政府总体工作部署,坚持“科学理财、务实创新、廉洁高 效”总体目标，狠抓财税改革，强化风险防控，加强民生保 障，促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定。 （一）全区公共财政预算收支计划 根据上述指导思想，2015 年全区公共财政预算收入计划 安排 27.92 亿元，比 2014 年增长 9%。按现行财政体制测算， 5 实现全区公共财政预算收入计划目标后，全区可用财力为 16.26 亿元（其中区本级 16.18 亿元、乡街级 0.08 万元）。区 本级公共财政预算支出项目拟作如下安排： 一般公共服务支出 9231 万元，同比增长 12.19%; 国防支出 85 万元，同比下降 1.16%; 公共安全支出 4651 万元，同比增长 9.28%; 教育支出 26866 万元，同比增长 21.43%; 科学技术支出 2181 万元，同比增长 100.46%; 文化体育与传媒支出 815 万元，同比增长 8.38%; 社会保障和就业支出 13474 万元，同比增长 16.95%; 医疗卫生与计划生育支出 10275 万元，同比增长 14.83%; 节能环保支出 2088 万元，同比增长 148.28%; 城乡社区事务支出 66613 万元，同比增长 595.99%; 农林水事务支出 5777 万元，同比增长 73.8%; 交通运输支出 20 万元，同比下降 4.76 %; 资源勘探信息等支出 3206 万元，同比增长 200.28%; 金融监管等事务支出 100 万元，同比持平； 国土海洋气象等事务支出 650 万元，同比下降 0.31%; 住房保障支出 3218 万元，同比增长 4.48%; 预备费计划安排 1952 万元，同比增长 106.56%; 其他支出 10579 万元，同比增长 915.26%。 6 （二）全区政府性基金收支预算 2015 年全区政府性基金预计收入 1 亿元，同比减少 2.13 亿 元，降低 68.05%。其中：国有土地使用权出让收入 1 亿元，同 比减少 1.88 亿元，降低 66.67%。计划安排支出 1 亿元，同比 降低 67.35%，其中：城乡社区事务支出 1 亿元，同比下降 66.67%; 2015 年全区公共财政预算支出做上述安排，与区委、区政 府确定的总体工作思路相适应，在保证工资发放和行政事业单 位运转等基本需要的同时，重点着力于保障和改善民生，全年 用于保障和改善民生的支出 13.13 亿元，占区本级可用财力的 81.17%。由于受可用财力限制，一些需要安排的支出未能在预 算中予以安排，对此，将通过增收节支、争取上级财政支持等 渠道予以解决。 三、真抓实干，攻坚克难，确保完成 2015 年财政预算任 务 2015 年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国 的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。我们 将以全面深化改革为主题，严格贯彻执行新预算法，紧紧围绕 区委、区政府确定的发展目标，着力做好以下各项工作： （一）加强征管，确保税收均衡足额入库。一是加大财源培 植力度。大力培育新的税收增长点，留住优质财源，主抓重点 7 财源，培植后续财源，促进财政收入稳定增长。二是积极组织 财政收入。严格收入目标考核责任制，明确各收入征管部门责 任，形成各部门、各单位齐抓共管财税工作的局面；定期开展 收入形势分析，保证收入均衡入库；加强重点行业和重点税种 征收，堵塞征管漏洞，确保应收尽收；强化非税收入征管，加 大土地出让金等政府性基金征收力度。三是做实做大融资平 台。推进银企合作，发挥财政资金调控作用，引导金融机构信 贷投放，有效破解城市基础设施和项目建设资金瓶颈。 （二）注重引导，充分发挥财政杠杆作用。一是认真研究财 税政策。把握中央和自治区的投资重点，找准区域经济与国家 政策的契合点，积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申 报工作，努力争取上级资金和政策支持，为我区经济发展助 力。二是加快推进结构调整。运用财政政策和资金“杠杆”， 完善产业引导政策，加大新产业、新技术、新能源项目扶持力 度。扎实抓好营业税改增值税试点改革，大力支持商贸物流 业、现代服务业发展，加快传统产业转型升级，推动战略性新 兴产业、先进制造业发展。三是支持园区发展壮大。多渠道筹 集资金，积极落实各项招商引资政策，大力支持工业园区各项 基础设施建设，进一步完善园区功能，更好地发挥园区承载项 目、吸纳投资、增加税收的作用。 （三）优化结构，优先保障和改善民生。一是强化财政支出 8 管理。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定， 进一步优化支出结构，压缩一般性开支，严控“三公”经费支 出，保障重点项目建设资金需要，集中新增财力向新农区建 设、基层社区建设、城市公共基础设施建设和社会事业发展倾 斜。二是加大民生保障力度。在保障人员工资和机关基本运转 的基础上，优先安排民生投入，切实推进教育、医疗卫生和文 化事业的均衡发展，始终将解决群众最关心、最期盼的问题作 为财政工作的出发点和落脚点，确保民生工程资金落实到位。 三是大力推进农区“十个全覆盖”工程建设，努力提高农区道 路、饮水安全、水利灌溉等基础设施水平，全面改善农区生产 生活条件。 （四）强化监督，提高依法理财水平。一是深入推进各项改 革。深化部门预算改革，改进预算编制方法，增强政府预算的 完整性和科学性；完善国库集中支付流程，深入推进公务卡制 度改革；推进电子化政府采购平台，强化政府采购监管；全面 加强投资评审，努力节约财政资金；积极稳妥做好预决算信息 公开工作，自觉接受社会各界监督。二是全面加强财政管理。 规范国有资产管理，增加国有资产收益；完善镇办财政管理体 制，不断提高镇办财政运行效率和质量。三是扎实开展监督检 查。加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度，深化财 政内部监督，强化监督成果运用，切实规范财经秩序；完善地 9 方政府债务管理及风险预警机制，防范和控制财政风险。 各位代表，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政 协的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实 有力的举措，全面完成财政预算任务，为海勃湾更加美好的明 天而努力奋斗！ 10