红保中心（部门）2022年财政预算公开说明.doc

兴国县红色资源保护发展中心 2022 年部门预算编制说明 目 录 第一部分 兴国县红色资源保护发展中心部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县红色资源保护发展中心 2022 年部门或单位 预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县红色资源保护发展中心 2022 年部门或单位 预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县红色资源保护发展中心部门概况 一、部门主要职责 ( 一) 弘扬将军精神，打造红色旅游品牌，管理园内设，宣传接待 外来参观客人，承担红色资源传承保护和开发利用。 (二) 2022 年，兴国县红色资源保护发展中心在兴国县委 宣传部的关心支持、监督指导下，将积极抢抓赣南苏区振兴 发展 机遇，以“建设红色文化传承发展模范县”为 目标，努力提升讲 解、接待服务群众的能力，稳步推进文博事业建设，扎实抓 好红 色旅游产业发展，红色文化研究推介，全力完成局办、县委 、县 政府布置的接待讲解任务。 二、部门基本情况 我中心内设办公室、将军园管理处(苏区干部好作风陈 列馆)、 兴国县革命纪念馆、发展规划股、红色资源保护股、红色资 源宣传推介股、场馆管理股、场馆陈展股、文物保护服务股 、讲解员管理股、9 个股室。编制人数 41 人，其中：在职人数 31 人，退休人员 18 人。 第二部分 兴国县红色资源保护发展中心部门 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 ( 一) 收入预算情况 2022年我中心收入预算总额为1282.62万元,较上年预算 安排增加0万元。其中：财政拨款631.45万元，占收入预算 总额的49.23%，较上年预算安排增加0万元；其他收入42.04 万元，占收入预算总额的3.28%，较上年预算安排增加0万元 ；上级补助收入238.30万元，占收入预算总额的18.58%，较 上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）370.83万元， 占收入预算总额的28.91%，较上年预算安排增加0万元。因 我单位是2021年度机构改革新增单位，无法与上一年度进行 对比。 (二) 支出预算情况 2022年部门支出预算总额为1282.62万元，较上年预算 安排增加0万元。因我单位是2021年度机构改革新增单位， 无法与上一年度进行对比。其中： 按资金性质划分：财政拨款支出（含上年结转）1002.28万 元，上级补助支出238.30万元，其他收入支出42.04万元。 按支出功能科目划分：文化展示及纪念机构1140.72万 元，占支出预算总额的88.94%；机关事业单位基本养老保险 缴费支出30.44万元，占支出预算总额的2.37%；事业单位医 疗17.76万元，占支出预算总额的1.38%；公务员医疗补助16 .79万元，占支出预算总额的1.31%；住房公积金34.82万元 ，占支出预算总额的2.71%；其他支出42.04万元，占支出预 算总额的3.28%。。 按支出经济分类划分：基本支出336.3万元，占支出预 算总额的26.22%，包括工资福利支出303.5万元、商品和服 务支出24.9万元、对个人和家庭的补助支出5.91万元；资本 性支出2万元；项目支出946.31万元，占支出预算总额的73. 78%，包括工资福利支出92.66万元、商品和服务支出453.18 万元、对个人和家庭的补助4万元、其他相关支出396.47万 元 （三）财政拨款支出情况 2022 年我部门财政拨款支出预算 631.45 万元，占支出 预算总额的 49.23%，因我单位是2021年度机构改革新增单位，无法与上 一年度进行对比。具体为： 文化展示及纪念机构 531.64 万元，占支出预算总额的 41.45%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.44 万元， 占支出预算总额的 2.37%；事业单位医疗 17.76 万元，占支出预算总额的 1.38%；公务员医疗补助 16.79 万元，占支出预算总额的 1.31%；住房公积金 34.82 万元，占支出预算总额的 2.71%。 （四）政府性基金情况 2022年我部门无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年我部门机关运行费预算 24.69 万元，因我部门是2021 年度机构改革新增部门，无法与上一年度进行对比。 （六）政府采购情况 2022年我部门所属各单位政府采购总额25万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采 购服务预算25 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日、部门共有车辆0辆、其中、一般 公务用车0辆、执法执勤用车0 辆。 2022年部门或单位预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：单位 无车辆，未安排购置价值200万元以上大型设备。 （八）绩效目标设置情况 2022年实行绩效目标管理的项目17个，涉及资金579.14 万元： 项目名称：博物馆纪念馆免费开放补助资金 1.项目概述：完善博物馆纪念馆基础设施、提高博物馆 纪念馆服务质量、加大博物馆纪念馆品牌宣传力度。 2.立项据依：赣财文指[2019] 69号 3.实施主体：兴国县红色资源保护发展中心 4.实施周期：2022-01-01至2022-12-31 5.年度预算安排：161.3万元 6.年度绩效目标：2022 年 12 月 31 日前完成 二、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年兴国县红色资源保护发展中心部门“三公”经费 一般公共预算安排6万元。因我部门是2021年度机构改革新 增部门，无法与上一年度进行对比。 其中： 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要 原因是：没有安排因公出国（境）。 公务接待费6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是 ：我部门是2021年度机构改革新增部门，无法与上一年度进 行对比。 公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因 是：我部门没有公务用车。 公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原 因是：我部门没有购置公务用车。 第三部分 兴国县红色资源保护发展中心 2022 年部门预算表 收支预算总表 填报单位: [204]兴国县红色资源保护发展中心 , [204001]兴国县红色资源保护发展中心 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 631.45 文化旅游体育与传媒支出 ( 一) 一般公共预算收入 631.45 社会保障和就业支出 ( 二) 政府性基金预算收入 卫生健康支出 (三) 国有资本经营预算收入 住房保障支出 其他支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 238.30 七、其他收入 42.04 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转 (结余) 收入总计 911.79 单位：万元 预算数 1,140.72 30.49 34.55 34.82 42.04 本年支出合计 1,282.62 支出总计 1,282.62 结转下年 370.83 1,282.62 部门收入总表 [204]兴国县红色资源保护发展中心 , [204001]兴国县红色资源保护发展中心 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 ** 207 ** 上年结转 1 2 3 531.64 238.30 837.26 67.32 531.64 531.64 238.30 531.64 531.64 238.30 30.44 30.44 其他文化和旅游支出 3.00 3.00 303.46 303.46 303.46 303.46 30.49 0.05 文物 博物馆 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 30.44 30.44 30.44 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 30.44 30.44 30.44 抚恤 2101102 2101103 0.05 0.05 死亡抚恤 0.05 0.05 卫生健康支出 34.55 34.55 34.55 行政事业单位医疗 34.55 34.55 34.55 事业单位医疗 17.76 17.76 17.76 公务员医疗补助 16.79 16.79 16.79 34.82 34.82 34.82 住房改革支出 34.82 34.82 34.82 住房公积金 34.82 34.82 34.82 住房保障支出 221 02 2210201 229 其他支出 99 其他支出 2299999 9 531.64 2070199 11 8 7 370.78 1.30 2080801 6 5 1,140.72 63.02 210 使用非财政拨 款结余 文化旅游体育与传媒支出 1.30 08 4 其他收入 238.30 832.96 2080505 3 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 631.45 行政运行 05 2 事业收入 631.45 文化展示及纪念机构 2070205 5 4 教育收费资金 收入 370.83 2070105 208 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 1,282.62 2070101 02 小计 合计 文化和旅游 01 合计 其他支出 42.04 42.04 42.04 42.04 42.04 42.04 42.04 部门支出总表 填报单位[204]兴国县红色资源保护发展中心 , [204001]兴国县红色资源保护发展中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1,282.62 336.30 946.31 文化旅游体育与传媒支出 1,140.72 236.44 904.28 文化和旅游 837.26 236.44 600.81 2070101 行政运行 1.30 2070105 文化展示及纪念机构 832.96 2070199 其他文化和旅游支出 3.00 3.00 303.46 303.46 303.46 303.46 207 01 文物 02 2070205 博物馆 社会保障和就业支出 208 1.30 236.44 30.49 30.49 30.44 30.44 30.44 30.44 0.05 0.05 死亡抚恤 0.05 0.05 卫生健康支出 34.55 34.55 行政事业单位医疗 34.55 34.55 2101102 事业单位医疗 17.76 17.76 2101103 公务员医疗补助 16.79 16.79 34.82 34.82 住房改革支出 34.82 34.82 住房公积金 34.82 34.82 行政事业单位养老支出 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 08 2080801 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 596.52 42.04 42.04 42.04 42.04 42.04 42.04 财政拨款收支总表 [ 204]兴国县红色资源保护发展中心 , [204001]兴国县红色资源保护发展中心 收 项目 一 、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国 有资本经营预算收入 单位：万元 入 预算数 项目(按支出功能科目类级) 631.45 一、本年支出 631.45 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住 房保障支出 二、上年结转 支出 一 般公共预算支出 合计 631.45 631.45 531.64 30.44 34.55 34.82 30.44 34.55 34.82 631.45 631.45 531.642 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 631.45 支出总计 政府性基金预算支出 国 有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [204]兴国县红色资源保护发展中心 , [204001]兴国县红色资源保护发展中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 631.45 332.65 298.80 文化旅游体育与传媒支出 531.64 232.84 298.80 531.64 232.84 298.80 531.64 232.84 298.80 30.44 30.44 30.44 30.44 30.44 30.44 34.55 34.55 行政事业单位医疗 34.55 34.55 2101102 事业单位医疗 17.76 17.76 2101103 公务员医疗补助 16.79 16.79 34.82 34.82 住房改革支出 34.82 34.82 住房公积金 34.82 34.82 207 文化和旅游 01 2070105 文化展示及纪念机构 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [204]兴国县红色资源保护发展中心 , [204001]兴国县红色资源保护发展中心 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 332.65 305.75 工资福利支出 299.89 299.89 30101 基本工资 116.11 116.11 30102 津贴补贴 64.48 64.48 30103 奖金 9.68 9.68 30106 伙食补助费 9.82 9.82 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.44 30.44 30110 职工基本医疗保险缴费 17.76 17.76 30112 其他社会保障缴费 16.79 16.79 30113 住房公积金 34.82 34.82 商品和服务支出 24.90 24.90 301 302 26.90 30201 办公费 1.00 1.00 30205 水费 2.00 2.00 30206 电费 2.83 2.83 30207 邮电费 0.03 0.03 30211 差旅费 0.15 0.15 30213 维修 (护) 费 0.15 0.15 30214 租赁费 1.77 1.77 30215 会议费 0.30 0.30 30216 培训费 0.06 0.06 30217 公务接待费 6.00 6.00 30228 工会经费 6.51 6.51 30239 其他交通费用 2.10 2.10 30299 其他商品和服务支出 2.00 2.00 303 30305 310 31002 5.86 5.86 生活补助 5.86 5.86 资本性支出 2.00 2.00 2.00 2.00 对个人和家庭的补助 办公设备购置 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[204]兴国县红色资源保护发展中心 , [204001]兴国县红色资源保护发展中心 204 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 兴国县红色资源保护发展中心 6.00 6.00 注：若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 兴国县红色资源保护发展中心 部门名称 刘艳 联系人 联系电话 13979701482 部门基本信息 直属单位包括 部门所属领域 内设职能部门 9 编制控制数 41 在职人员总数 31 其中：行政编制人数 3 事业编制人数 28 编外人数 当年预算情况 (万元) 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 911.79 631.45 911.79 26.9 238.3 42.04 305.75 579.14 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 文物保护数量 每天免费开放时长 (小时) 免费开放场所覆盖率 (%) 目标值 73 8 100 游客满意度 80 项目支出绩效目标表 (2022年度) 兴国县红色资源保护发展中心 基本信息 项目名称： 博物馆纪念馆免费开放补助资金 项目编码： 360732228888010000191 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 项目负责人： 黄丽萍 联系人： 联系电话： 15270778779 是否重点项目： 2022-12-31 兴国县红色资源保护发展中 心 否 项目总金额： 161 本年度预算金额： 161 基本情况 立项必要性： 实施可行性： 项目实施内容： 中长期目标： 年度绩效目标： 立项依据 政策依据： 赣财文指【2019】69号 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 为进一步做好纪念馆/博物馆免费开放工作，提升参观游客的满意度，更好地发扬苏区精神及将军精神。 一级指标 产出指标 满意度 二级指标 数量 质量 满意度 三级指标 免费开放时长 (小时) 免费开放场所覆盖率 (%) 游客满意度 指标值 >=8小时 =100% >=80% 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 ( 一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ( 四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 (七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 (八) 上年结转和结余：填列XX 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目 (明细到 项级) ，结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的 规范说明行解释。 ( 一) 行政运行：反映行政单位 (事业单位) 的基本支 出。 (二) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括事业单 位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 (三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 ( 四) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 (五) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 (六) 死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。