【区大数据中心】2023年部门预算公开说明.doc

赣县区大数据中心 2023 年部门预算 目 第一部分 录 赣县区大数据中心概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣县区大数据中心 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣县区大数据中心 2023 年部门预算情况说 明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣县区大数据中心概况 一、 部门主要职责 主要承担全区重要信息系统与基础信息安全保障体系 建设。 （一）贯彻执行国家、省、市、区有关信息化、大数据 发展的法律、法规和政策，拟订本区相关领域规范性文件并 组织实施。 （二）制定并组织实施全区信息化、大数据发展战略、 发展规划、政策措施和评价体系；负责全区信息化建设项目 的管理。 （三）负责通信行业协调工作。负责通信保障应急管理 及通信行业的协调。 （四）统筹协调全区电子政务建设，负责电子政务内外 网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的规划和建 设管理。 （五）负责全区大数据产业发展；承担大数据、软件服 务业等行业的指导服务工作。 （六）制定全区信息化建设人才的规划、培训、引进和 管理机制；组织指导全区信息化和大数据发展建设的宣传普 及和教育培训工作；负责全区信息化和大数据建设的对外交 流与合作。 （七）配合区政务服务数据管理局做好数据资源建设、 安全管理等工作。 （八）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 2023 年赣县区大数据中心共有预算单位 1 个，包括： 编制人数小计 16 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公 务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 16 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 16 人,其中：在职人 数小计 16 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 16 人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 0 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。 第二部分 赣县区大数据中心 2023 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 赣县区大数据中心 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年赣县区大数据中心收入预算总额为 303.40 万元, 较上年预算安排增加 67.76 万元;财政拨款收入 303.40 万元, 较上年预算安排增加 67.76 万元;教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上 年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 46.52 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。 （二）支出预算情况 2023 年赣县区大数据中心支出预算总额为 303.40 万元, 较上年预算安排增加 67.76 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 218.86 万元,较上年预 算安排增加 75.56 万元;其中：工资福利支出 196.47 万元, 商品和服务支出 22.38 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资 本性支出 0 万元。项目支出 84.54 万元,较上年预算安排减 少 7.80 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 84.54 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 172.24 万元, 较上年预算安排增加 60.59 万元;社会保障和就业支出 22.02 万元,较上年预算安排增加 9.34 万元;卫生健康支出 7.66 万 元,较上年预算安排增加 2.20 万元;住房保障支出 16.94 万 元,较上年预算安排增加 3.43 万元；专用通信 20.80 万元； 其他工业和信息产业监管支出 63.74 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 196.47 万元,较上 年预算安排增加 75.62 万元;商品和服务支出 22.38 万元,较 上年预算安排减少 0.07 万元;对个人和家庭的补助 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算 安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；项目支出 84.54 万元,较上年预算安排减少 7.80 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年赣县区大数据中心财政拨款支出预算总额为 303.40 万元,较上年预算安排增加 67.76 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 172.24 万元, 教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 22.02 万元,卫生健康 支出 7.66 万元,住房保障支出 16.94 万元；专用通信 20.80 万元；其他工业和信息产业监管支出 63.74 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 218.86 万元,较上年预 算安排增加 75.56 万元;其中：工资福利支出 196.47 万元, 商品和服务支出 22.38 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资 本性支出 0 万元。项目支出 84.54 万元,较上年预算安排减 少 7.80 万元;其中：商品和服务支出 84.54 万元,对个人和 家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年赣县区大数据中心无政府性支出基金预算。 （五）国有资本经营情况 2023 年赣县区大数据中心无国有资本经营支出预算 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 218.86 万元，比 2022 年预 算增加 75.56 万元，增长 52.73 %,主要原因是人员增加。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政 府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府 采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一 般公务用车实有数 0,执法执勤用车实有数 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年赣县区大数据中心对部门整体支出和项目支出 全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 218.86 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年 预算安排，并进一步改进管理、完善政策。 2023 年赣县区大数据中心部门预算安排项目 6 个，项 目预算金额合计 84.54 万元，其中：财政事业专项经费项目 84.54 万元。 （十）重点项目情况说明 1.政务网站在线访谈维护费项目 ⑴项目概述：加强政府与公众互动交流、增强政府工作透 明度，提升政府公信力和亲和力，权威发布政务信息。 ⑴立项依据：《关于做好 2013 年度政府网站在线访谈工 作的通知》（赣府厅明〔2013〕25 号） ⑴实施主体：赣县区大数据中心 ⑴实施方案：维护区政府网“在线访谈”直播专栏正常运 行。 ⑴实施周期：一年 ⑴本年度预算安排：3.32 万元。 ⑴绩效目标 目标：保障区政府网 “在线访谈”直播专栏正常稳定 运行。 2. 全省“政务网乡乡通”工程通信建设维护费项目 （1）项目概述：进一步做好面向乡镇、街道的社会管 理和公共服务工作，将省政务信息网延伸到乡镇、街道，采 用“一网通”方式，统一解决各级政务管理部门面向乡镇、 街道的联网需要。 （2）立项依据：《江西省财政厅、江西省发展和改革 委员会》（赣财建字[2012]304 号） （3）实施主体：赣县区大数据中心 （4）实施方案：保障“政务网乡乡通”工程通信建设 正常稳定运行。 （5）实施周期：一年。 （6）年度预算安排：2023 安排财政拨款 10.41 万元。 （7）绩效目标和指标 成本指标：年度维护成本≥10.41 万元。 质量指标：系统故障排除率≥99% 时效指标：系统更新升级及时率≥99% 社会效益指标：系统正常使用年限：1 年 满意度指标：社会群众满意度≥100% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区大数据中心"三公"经费一般公共预算安排 4.5 万元，比上年减少 1.5 元，主要原因是：预计公务接待 费用减少。较其中： 因公出国 0 元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年 安排保持一致。 公务接待 4.5 万元，比上年减少 1.5 元，主要原因是： 预计公务接待费用减少。 公务用车运行 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。 公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反应事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的 公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运 行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、 邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。