洛龙区农业农村局2020预算公开说明.doc

附件 1： 洛龙区农业农村局 2020 年度部门预算 二○二零年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区农业农村局 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区农业农村局 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛龙区农业农村局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区农业农村局内设办公室、扶贫开发办、农村发展与社 会事业股、农业与农产品质量安全监管股、农业经济股、林业股 和农机畜牧水产股 7 个职能科室，下设区农业农村局本级、区农 林技术推广站、区植保植检站、区种子管理站、区农产品质量安 全监测站、区动物疫病预防控制中心、区动物卫生监督所和区农 业机械服务中心 8 个归口预算管理单位。 （二）部门职责 洛龙区农业农村局主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于“ 三农” 、林业、扶贫开发的法律、法规、规章和方针、政策，拟订 全区“三农” 、林业、扶贫开发政策、发展战略、发展规划和计划 并组织实施。统筹指导全区农村经济发展工作，落实深化农村经 济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。负责种植业、畜 牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等 农产品生产。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划 工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农 林防灾减灾、重大病虫害防治工作。负责农业投资项目管理。负 责林业生态保护修复的监督管理，负责林业相关行政执法监管工 作。负责全区扶贫开发工作。承担区委农村工作和乡村振兴领导 小组、区绿化委员会、区扶贫开发领导小组、区秸秆禁烧和综合 利用工作领导小组、区政府重大动物疫情应急指挥部、区改善农 村人居环境工作领导小组的日常工作。 二、洛龙区农业农村局预算单位构成 本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预 算单位构成： 1. 农业农村局机关本级； 2. 种子管理站； 3. 植保植检站 4. 农林技术推广站 5. 农产品安全检测站 6. 动物疾病预防控制中心 7. 动物卫生监督所 8. 农业机械服务中心 第二部分 洛龙区农业农村局 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区农业农村局 2020 年收入 5307.54 万元，支出总计 5307.54 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2381.23 万元， 增长 81.37%。主要原因：原区委农办和农村综合服务中心合至我 单位。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区农业农村局 2020 年收入合计 5307.54 万元，其中：一 般公共预算收入 4719.54 万元; 上级提前告知转移支付 588 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区农业农村局 2020 年支出合计 5307.54 万元，其中：基 本支出 1680.34 万元，占 31.66%；项目支出 3627.2 万元，占 68.34%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区农业农村局 2020 年一般公共预算收支预算 4719.54 万 元，上级提前告知转移支付 588 万元，与 2019 年相比，一般公共 预算收支预算增加 1847.04 万元，增长 64.3%，主要原因：原区委 农办和农村综合服务中心合至我单位；上级提前告知转移支付增 加 576.19 万元，增长 4878.83%，主要原因：原区委农办和农村综 合服务中心合至我单位，上级提前告知转移支付资金增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区农业农村局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4719.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.56 万元， 占 0.27%；社会保障和就业支出 373.03 万元，占 7.9%；医疗卫生 与计划生育支出 69.74 万元， 占 1.48%；农林水支出 4176.13 万元， 占 88.49%；住房保障支出 88.08 万元，占 1.86%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出 1680.34 万 元，其中：人员经费 1588.88 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区农业农村局 2020 年“三公”经费预算为 10.5 万元。 比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。预算数比2019年减少0万元， 下降0%。 （二）公务用车购置及运行费10.5万元。其中公务用车运行 维护费 10.5万元，主要用于主要用于执法执勤车和特种专业用车 燃油费及维修费，比2019年减少0万元，较上年下降0%。 （三） 公务接待费 0 万元， 主要用于各类公务接待支出， 比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区农业农村局2020年机关运行经费支出预算37.8万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加2.8万元，增长8% ，主要原因：原区委农办和农村综合服务中心合至我单位。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排216.9万元，其中：政府采购工程预 算30.7万元、政府采购服务预算186.2万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 45 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3627.2 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3627.2 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支 出项目共 45 个，支出总额 3627.2 万元，其中预算支出 100 万元 及 100 万元以上项目 12 个，支出总额 2638 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区农业农村局固定资产总额769.91万元， 其中，车辆82.93万元。共有车辆7辆，其中：执法执勤车6辆，其 他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万 元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：洛财 预[2019]469号提前下达2020年中央及省级财政专项扶贫资金（扶 贫发展）项目373万元、洛财预[2019]540号提前下达2020年市级 财政专项扶贫资金项目164万元；我部门将按照《预算法》等有关 规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政 部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关 工作。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区农业农村局 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日